咸宁橡胶质量手册.docx

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咸宁橡胶质量手册

湖北省咸宁市鄂南橡胶厂

编号

QM-OO/A

早节号

0.1

版本

共3页第1页

吞#1=L早节号

标题

备注

0.1

0.2

质量手册修改控制

0.3

颁布令

0.4

任命书

0.5

质量手册说明

0.6

本厂概况

0.7

组织机构图

0.8

质量管理体系过程职能分分配表

范围

1.1

总则

1.2

应用

运用标准

术语和定义

质量管理体系

4.1

总要求

4.2

文件要求

管理职责

5.1

管理承诺

湖北省咸宁市鄂南橡胶厂

编号

QM-00/A

早节号

0.1

版本

共3页第2页

早节号

标题

备注

5.2

以顾客为关注焦点

5.3

质量方针

5.4

策划

5.5

职责权限与沟通

5.6

管理评审

资源管理

6.1

资源提供

6.2

人力资源

6.3

基础设施

6.4

工作环境

产品实现

7.1

产品实现的策划

7.2

与顾客有关的过程

7.3

采购

7.4

生产和服务提供

7.5

监视和测量装置的控制

测量、分析和改进

8.1

总则

8.2

监视和测量

湖北省咸宁市鄂南橡胶厂

编号

QM-OO/A

早节号

0.1

版本

共3页第3页

早节号

标题

备注

8.3

不合格品控制

8.4

数据分析

8.5

改进

附录1

程序文件清单

湖北省咸宁市鄂南橡胶厂

编号

QM-OO/A

早节号

0.2

质量手册修改控制

版本

共1页第1页

章节号修改条款修改日期修改人审核批准

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编号

QM-OO/A

早节号

0.3

颁布令

版本

共1页第1页

制完成了《质量手册》A版，现予以批准颁布。

本手册是本厂质量管理体系的法规性文件，是指导本厂建立并实施质量管

理体系的纲领和行动准则，全体员工必须遵照执行。

厂长:

2002年月日

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0.4

任命书

版本

共1页第1页

为了贯彻执行GB/T19001-2000《质量管理体系要求》加强对质量管理体系运作的领导，特任命同志为本厂管理者代表，除其本身的职责以外，

特赋予下列职责：

1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

2）向厂长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;

3）确保在本厂范围内提高满足顾客要求的意识;

4）就与质量管理体系有关的事宜与外部联络

就上述事项的执行，本厂予以充分授权，全体同仁需同心协力，充

分配合，支持其工作，确保本厂质量管理体系的建立、实施和保持，并

持续改进质量管理体系的有效性。

厂长：

日期：

年月曰

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0.5

质量手册说明

版本

共1页第1页

1.手册内容

本手册依据GB/T19001-2000itdlS09001:

2000《质量管理体系要求》和

本厂的实际相结合，及相应的法律、法规要求编制而成，它包括了：

（1）本厂质量管理体系的范围，它包括GB/T19001:

2000标准的要求除标

准中的“7.3设计和开发”要求本厂目前不涉及到，其它的全部采用；

（2）质量管理标准和本厂质量管理体系要求的所有程序文件

（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相应作用的表述

2.术语和定义

本手册采用GB/T19000-2000idtIS09000:

200《质量管理体系基础和术语》

的术语和定义

3.手册控制

本手册为本厂的受控文件，由厂长批准颁布执行，手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本厂以外人员。

手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室办理核收手续。

4.手册管理

手册持有者应对手册妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。

5.删减说明

因本厂生产产品不涉及到产品设计和开发；故对GB/TI9001—2000标准中的

7.3《设计和开发》予以删减，删减后不影响组织提供满足和适用法律法规要求的产品的能力和责任。

6.手册更改

手册使用期间，如有修改建议，各有关部门负责人应将其意见收集，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册适宜性、充分性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修订，并执行《文件控制程序》的有关规定。

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0.6

公司概况

版本

共1页第1页

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组织结构图

编号

QM-OO/A

早节号

0.7

版本

共1页第1页

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QM-OO/A

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0.9

质量管理体系过程分配表

版本

共1页第1页

门\部\<能/^准要

\标职\系

\体

\理

\管

\量

\质

最

高

管

理

层

供

销

科

生

产

科

设

备

科

质

检

科

办

公

室

财

务

科

4.质量管理体系

▲

△

4.2.3文件控制

△

▲

△

4.2.4质量记录控制

△

▲

△

5.1管理承诺

▲

△

5.2以顾客为关注焦

占

八、、

▲

△

5.3质量方针

▲

△

5.4策划

▲

△

5.5职责权限与沟通

▲

△

5.6管理评审

▲

△

6.1资源提供

▲

△

6.2人力资源

△

▲

△

6.3基础设施

△

▲

△

6.4.2工作环境

△

▲

△

▲

△

7.1产品实现的策划

△

▲

△

7.2与顾客有关的过程

▲

△

7.3设计和开发

7.4采购

△

▲

△

7.5生产和服务提供

△

▲

△

7.6监视和测量装置

控制

△

▲

8.1总则

▲

△

8.2监视和测量

△

▲

8.3不合格品控制

△

▲

△

8.4数据分析

△

▲

8.5改进

△

▲

△

注：

主管部门▲相关部门△

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范围

版本

共1页第1页

1.1总则

本手册按£09001:

2000《质量管理体系要求》的规定，并结合本厂实际

情况编制而成。

1.1.1内容

手册包括£09001:

2000的全部要求、标准和本厂质量管理体系要求的文件以及体系所需过程的顺序和相互作用。

1.1.2目的

a）向顾客证实本厂有能力提供顾客和适用法律、法规要求的产品。

b）通过质量管理体系的有效性实施：

包括持续改进和预防不合格，通过满足顾客要求增强顾客满意。

1.1.3范围

本手册适用于企业内部和外部（包括认证机构、上级主管部门、顾客）评价企业满足顾客、法律、法规和企业自身要求的能力

1.2应用

本厂是对橡胶制品（胶板，胶管，杂品，橡舷）生产、安装及服务；因而本厂建立的质量管理体系适用于所有上述各过程，而且符合£09001:

2000所有条款要求。

新模具设计/开发和制造属于外包过程，按《采购控制程序》进行控制。

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引用标准

版本

共1页第1页

本手册在编制过程中运用了如下标准

1.GB/T19000-2000idtlS09000:

2000质量管理体系基础和术语

2.GB/T19001-2000idtlS09001:

2000质量管理体系要求

3.GB/T19004-2000idtlS09004:

2000质量管理体系业绩改进指南

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术语和定义

版本

共1页第1页

本手册采用GB/T19000-2000idtlS09000:

2000《质量管理体系基础和术语》

的术语和定义

本手册中所出现的术语产品”也指服务”

本手册中所采用的供应链为：

供方一本厂一顾客

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4.1

总要求

版本

共4页第1页

1.目的

说明对本厂建立、实施和保持质量管理体系的总体要求及对体系文件编制的总要求。

2.适用范围

适用于对本厂质量管理体系的控制。

3.职责

3.1厂长

负责领导本厂建立、实施和保持质量管理体系。

3.2管理者代表

a）确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；

b）向厂长报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；

c）确保在整个本厂内提高满足顾客要求意识的形成；

d）代表本厂就质量管理体系有关的事宜进行联络。

3.3质检科

a）在管理者代表的领导下，确保本厂质量管理体系正常运行；b）负责组织编制质量管理体系文件。

4.质量管理体系的总要求

本厂按标准要求建立质量管理体系，形成文件加以实施和保持，为此必须做到:

4.1识别质量管理体系所需的过程及其在本厂中的应用（见第1章1.2）a）根据顾客要求、本厂的经验和资源状况，以过程方法来识别质量管理体系所需

的过程。

图1所示为质量管理体系的过程，包括一个直接过程，即产品实现（7）和三个间接过程（5，6，8），直接过程和间接过程相关联，并相互作用,构成了质量管理体系运作的PDCA循环

b）重点识别产品实现过程中生产流程，确定关键过程及其相互作用（见图2）,通过

把管理的过程方法原则和系统方法原理相结合实现本厂的质量管理体系

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4.1

总要求

版本

共4页第2页

1）胶板生产流程：

称重配料*

—►

炼胶*

—►

成型八

►

截断

硫化*

修边

*检验，—►包装一►人库

（2）胶管生产流程:

称重配料*—►炼胶*―►成型*7——►胶管扎水布一►硫化*f

帆布干燥

—►

帆布挂胶

►

截断

解水布

脱管

—►

检验

—>

包装•

—►

人库

图

（1）产品实现质的过程（其中*为关键工序）

图

（2）质量管理体系的过程

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4.1

总要求

版本

共4页第3页

4.2确定这些过程的顺序和相互作用

按4.1识别的直接过程和间接过程及其关系，确定各有关过程的顺序和相互

作用并明确各过程内的主要活动

a）直接过程顺序如图3所示

图（3）产品实现过程的全过程

1）以顾客、法律、法规要求为输入，顾客满意为输出

2）从顾客对产品要求出发，经产品实现的策划，与顾客有关的过程，生产和服务提供未达到的顾客满意

b）产品实现过程包括：

产品实现的策划（7.1）、与顾客有关的过程（7.2）、采购（7.4）、生产和服务提供（7.5）以及监视和测量装置的控制（7.6）等过程

c）过程的顺序和相互作用关系是相互交错、相互关系和相互影响

4.3确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法

a）准则:

IS09001:

2000标准、质量手册、程序文件、管理制度、检验规范、相关

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4.1

总要求

版本

共4页第4页

法律法规及顾客的要求

b）方法：

内部质量体系审核，管理评审及对产品的监视和测量

4.4确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。

a）为体系配备必要的资源（人力资源、基础设施、工作环境），以支持这些过程的有效运行。

b）收集体系运行的监视和测量信息，审核和评审信息以及顾客满意方面的信息以支持这些过程的运行和对它们的监视。

4.5监视、测量和分析这些过程：

a）通过内审和管理评审确保体系有效运行；

b）通过对过程和产品的监视和测量控制不合格；

c）通过数据分析，寻找改进方向；

d）通过纠正和预防措施纠正正在发生的和潜在的不合格。

4.6采取措施,确保持续改进

管理和使用这些数据和信息，与预定质量方针和目标或竞争对手的水平进行比较找出差距，提交管理评审采取必要措施，以实现以这些过程的策划和对它们持续改进。

4.7当本厂有外包过程时，本厂也将从供方的资源、产品质量标准、采购产品接收准则、交货期、价格等方面实施监视和控制，确保外包产品的符合性。

本厂的主要外包过程有：

（1）计量器具检定外包给法定的计量器具检测所

（2）新模具设计/开发和制造

5相关文件

（无）

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4.2

文件要求

版本

共4页第1页

1.目的

按照GB/T19001-2000标准的要求及本厂的实际情况，编制的适宣的文件，及

对文件进行有效控制。

2.适用范围

适用于对本厂体系文件的控制（包括对外来文件的控制）

3.职责

3.1厂长

批准质量手册和发布质量方针和目标。

3.2管理者代表

a）组织编制并审核质量手册；

b）批准程序文件及第三级文件。

3.3部门负责人

a）组织编制并审核相关程序文件；

b）组织编制并审核有关第三级文件。

3.4.办公室

a）负责本厂编制文件的印制发放、更改、销毁、存档的控制b）负责外来文件收集、传递、存档的控制

4质量管理体系文件要求

4.1本厂质量管理体系文件结构图（见图4）

第一级文件

第二级文件

作业文件质量记录第三级文件

图（4）体系文件结构图

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4.2

文件要求

版本

共4页第2页

4.2质量手册

本厂应编制和保持质量手册，其内容包括：

a）质量管理体系的范围，包括本厂提供满足顾客要求和适用法律法规要求的能

力；

b）为体系编制的形成文件的程序或对其运用情况；

c）质量管理体系过程之间的相互作用的表述；

d）明确手册的编制、批准、修改、发放的控制要求。

4.3程序文件

根据质量手册的要求和本厂具体情况编制了相应的程序文件具体见附录1（程

序文件清单）

4.4第三级文件可分为：

a）部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：

包括管理标准

（各种管理制度等）、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、技术标准（国家有关法律、法规、行业标准、技术文件、质量控制规范等）、各部门质量记录文

件等

b）其它质量文件：

可以是针对特定项目或合同编制的质量计划、标准规范等文件的组成适用于其特有的活动方式。

4.5文件控制

4.5.1本厂内部编制文件的控制

a）本厂内部编制文件控制流程图（见图5）

b）具体操作按程序文件《文件控制程序》执行

4.5.2外来文件的控制

a）外来文件控制流程图（见图6）

b）具体操作按《文件控制程序》第4.8条执行

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4.2

文件要求

版本

共4页第3页

编制、编号

文件修订

图（5）内部编制文件控制流程图

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编号

QM-OO/A

早节号

4.2

文件要求

版本

共4页第4页

接收（收集）

登记

需传阅文件|部门指导文件

传阅发放

回收复印

领导批示需下发时t

原件

编目发放

存档（原件）部门留存（复印）

图（6）外来文件控制流程图

4.6记录控制

记录是一种特殊类型的质量管理体系文件，它为产品符合要求和质量管理体系有效运行提供证据。

档案室负责确定并汇总本本厂所需建立并保持的记录种类以及各种记录样本。

本厂制定了《质量记录控制程序》，对记录的

填写、收集、标识、归档、保存、销毁、借阅以及特殊媒体形式的记录的控制等做了明确规定，以确保记录保持清晰、易于识别和检索，并在需要时能够作为客观证据及时提供。

5.相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《质量记录控制程序》

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5.1

管理承诺

版本

共2页第1页

1.目的

规定厂长应承诺和实施的活动。

2.适用范围

适用于厂长为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。

3.职责

（无）

4.管理承诺

4.1向本厂员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性

a）首先厂长要树立质量意识，应意识到让顾客满意是本厂生存和发展的最基本

要求,应充分理解产品质量与本厂每个员工对质量的认识紧密相关，以便采取

必要措施,如培训、内部刊物或会议方式，向员工传达和宣贯顾客和法律法规要求,使员工理解其对本厂的重要性；

b）建立质量和法规方面的规章制度，持续地加强质量意识教育，并贯彻于各层次的具体工作中，促使所有员工都能积极地参与有关提高质量的活动。

4.2制定质量方针和目标

a）厂长主持制订质量方针和目标，阐明本厂的发展方向和宗旨，通过体系运行实现质量方针和目标，达到满足顾客要求，增强顾客满意，以及向外部组织提供信任；

b）厂长应使员工充分理解，并为实现方针和目标而努力。

4.3进行管理评审

a）为确保质量管理体系有效运行，保持体系的适宜性、充分性、有效性和高效率以及达到预期的目标，厂长应按计划的时间间隔进行管理评审；

b）管理评审的输出应予记录，以便对进展情况进行监控，并将它作为下次评审的输入。

4.4确保获得必要的资源

必要的适宜的资源是产品实现、建立和改进质量管理体系的基础，厂长

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5.1

管理承诺

版本

共2页第2页

策划资源的提供，以确保质量管理体系有效运行和提高运行效率。

5.相关文件

5.1《质量方针质量目标》

5.2《管理评审程序》

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5.2

以顾客为关注焦点

版本

共1页第1页

1.目的

增强顾客满意，使本厂不断发展。

2.适用范围

适用于本厂所有员工在产品实现过程和与顾客有关过程中的所有活动

3.职责

（无）

4以顾客为关注焦点4.1确定顾客的需求和期望

a）本厂通过市场调研和预测，定期走访顾客或通过各种渠道了解顾客当前和未来的期望，以此作为改进和开发新项目的依据；

b）确保质量目标与顾客需求和期望（包括法律、法规、规定）相一致，顾客需求和

期望包括规定的要求、已知预期的要求应予以满足

4.2将顾客的需求和期望转化为要求

a）顾客对产品的要求，通过对顾客要求的识别、评审以及顾客的沟通予以确认作为产品实现的依据；

b）顾客对质量管理体系过程的要求，通过管理来实现和支持相关过程；

c）在确定产品、过程、质量管理体系要求时，除指标外，还包括价格和交货期等要求。

4.3确保顾客规定的要求得到满足

a）通过管理评审和内审来证实要求是否得到满足；

b）当顾客要求（包括满意程度）、法律、法规和标准随时发生变化时，对已转化的要求和已建立的质量管理体系应随之更新。

5.相关文件

5.1《与顾客有关的过程控制程序》

5.2《顾客满意度测量程序》

5.3《顾客财产控制程序》

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5.3

质量方针

版本

共2页第1页

1.目的

为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本厂的产品要求，为本厂发展提供方向。

2.适用范围

适用于本厂质量管理体系活动中所有人员。

3.职责

3.1厂长负责制定并发布质量方针。

3.2全体员工应充分理解质量方针。

4质量方针

4.1质量方针内容：

讲诚求信创新图精

管理严谨持续改进

4.2质量方针解释

讲诚求信：

充分体现以“顾客为中心”与供方互利的原则，通过市场调研和与顾客沟通，了解顾客现在的和未来的需求，把满足顾客需求和让顾客满意放在第一位。

创新图精：

质量是本厂生存的根本，没有过硬的产品质量和服务质量，本厂无法生存，在保证产品质量的前提下，不断开发新产品，以满足顾客当前的和未来的期望。

管理严谨：

建立一套质量管理体系文件，该套文件就是本厂的最高法律，本厂所有人员都必须认真做到有法可依”、“有法必依”、“执法必严”、“违法必究”。

持续改进：

通过内审，管理评审及考核发现本厂存在的问题，采取纠正和预防措施,使本厂的管理水平不断提高，从而使本厂不断健康、稳定的发展。

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5.3

质量方针

版本

共2页第2页

4.3质量方针控制

a）本方针为制定和评审质量目标提供了框架;

b）各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行；

c）本厂应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应本

厂内外环境的变化，执行《管理评审程序》；

d）对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》

5.相关文件

5.1《质量目标》

5.2《文件控制程序》

5.3《管理评审程序》

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