咸宁橡胶质量手册.docx

1、咸宁橡胶质量手册湖北省咸宁市鄂南橡胶厂编号QM-OO/A早节号0.1版本A共3页 第1页吞# 1=L 早节号标题备注0.10.2质量手册修改控制0.3颁布令0.4任命书0.5质量手册说明0.6本厂概况0.7组织机构图0.8质量管理体系过程职能分 分配表1.范围1.1总则1.2应用2运用标准3术语和定义4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺湖北省咸宁市鄂南橡胶厂编号QM-00/A早节号0.1版本A共3页 第2页早节号标题备注5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7

2、产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3采购7.4生产和服务提供7.5监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量湖北省咸宁市鄂南橡胶厂编号QM-OO/A早节号0.1版本A共3页 第3页早节号标题备注8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进附录1程序文件清单湖北省咸宁市鄂南橡胶厂编号QM-OO/A早节号0.2质量手册修改控制版本A共1页 第1页章节号修改条款修改日期 修 改人 审 核 批 准湖北省咸宁市鄂南橡胶厂编号QM-OO/A早节号0.3颁 布 令版本A共1页 第1页制完成了质量手册 A 版，现予以批准颁布。本手册是本厂质量管理体系的法规性文件， 是指

3、导本厂建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，全体员工必须遵照执行。厂长:2002年 月 日湖北省咸宁市鄂南橡胶厂编号QM-00/A早节号0.4任 命 书版本A共1页 第1页为了贯彻执行 GB/T19001-2000质量管理体系 要求加强对质量管理体 系运作的领导，特任命 同志为本厂管理者代表，除其本身的职责以外，特赋予下列职责：1)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2)向厂长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;3)确保在本厂范围内提高满足顾客要求的意识;4)就与质量管理体系有关的事宜与外部联络就上述事项的执行，本厂予以充分授权，全体同仁需同心协力，充分配合，支持其工作，确保

4、本厂质量管理体系的建立、实施和保持，并持续改进质量管理体系的有效性。厂长：日期：年 月曰湖北省咸宁市鄂南橡胶厂编号QM-00/A早节号0.5质量手册说明版本A共1页 第1页1.手册内容本手册依据GB/T19001-2000itdlS09001:2000质量管理体系 要求和本厂的实际相结合，及相应的法律、法规要求编制而成，它包括了：(1)本厂质量管理体系的范围，它包括 GB/T19001 : 2000标准的要求除标准中的“ 7.3设计和开发”要求本厂目前不涉及到，其它的全部采用；(2)质量管理标准和本厂质量管理体系要求的所有程序文件(3)对质量管理体系所包括的过程顺序和相应作用的表述2.术语和定

5、义本手册采用GB/T19000-2000idtIS09000 : 200质量管理体系基础和术语的术语和定义3.手册控制本手册为本厂的受控文件，由厂长批准颁布执行，手册管理的所有相关事宜 均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本厂 以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室办理核收手续。4.手册管理手册持有者应对手册妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5.删减说明因本厂生产产品不涉及到产品设计和开发；故对 GB/TI9001 2000标准中的7.3设计和开发予以删减，删减后不影响组织提供满足和适用法律法规要求的 产品的能力和责任。6.手册更改手册使用期间，如有

6、修改建议，各有关部门负责人应将其意见收集， 及时反馈到办 公室； 办公室应定期对手册适宜性、充分性、有效性进行评审， 必要时应对手册 予以修订，并执行文件控制程序的有关规定。湖北省咸宁市鄂南橡胶厂编号QM-00/A早节号0.6公司概况版本A共1页 第1页湖北省咸宁市鄂南橡胶厂组织结构图编号QM-OO/A早节号0.7版本A共1页 第1页湖北省咸宁市鄂南橡胶厂编号QM-OO/A早节号0.9质量管理体系过程分配表版本A共1页 第1页门 部 包装人库图(1)产品实现质的过程(其中*为关键工序)图(2)质量管理体系的过程湖北省咸宁市鄂南橡胶厂编号QM-OO/A早节号4.1总要求版本A共4页 第3页4.2

7、确定这些过程的顺序和相互作用按4.1识别的直接过程和间接过程及其关系，确定各有关过程的顺序和相互作用并明确各过程内的主要活动a）直接过程顺序如图3所示图（3）产品实现过程的全过程1） 以顾客、法律、法规要求为输入，顾客满意为输出2） 从顾客对产品要求出发，经产品实现的策划，与顾客有关的过程，生产和服务提 供未达到的顾客满意b）产品实现过程包括：产品实现的策划（7.1）、与顾客有关的过程（7.2）、采购（7.4）、 生产和服务提供（7.5）以及监视和测量装置的控制（7.6）等过程c）过程的顺序和相互作用关系是相互交错、相互关系和相互影响4.3确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法a）准

8、则:IS09001:2000标准、质量手册、程序文件、管理制度、检验规范、相关湖北省咸宁市鄂南橡胶厂编号QM-00/A早节号4.1总要求版本A共4页 第4页法律法规及顾客的要求b）方法：内部质量体系审核，管理评审及对产品的监视和测量4.4确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监 视。a） 为体系配备必要的资源（人力资源、基础设施、工作环境），以支持这些过程 的有效运行。b） 收集体系运行的监视和测量信息，审核和评审信息以及顾客满意方面的信息 以支持这些过程的运行和对它们的监视。4.5监视、测量和分析这些过程：a） 通过内审和管理评审确保体系有效运行；b） 通过对过程和

9、产品的监视和测量控制不合格；c） 通过数据分析，寻找改进方向；d） 通过纠正和预防措施纠正正在发生的和潜在的不合格。4.6采取措施,确保持续改进管理和使用这些数据和信息，与预定质量方针和目标或竞争对手的水平进行 比较找出差距，提交管理评审采取必要措施，以实现以这些过程的策划和对它 们持续改进。4.7当本厂有外包过程时，本厂也将从供方的资源、产品质量标准、采购产品接收 准则、交货期、价格等方面实施监视和控制，确保外包产品的符合性。本厂的主要外包过程有：（1）计量器具检定外包给法定的计量器具检测所（2）新模具设计/开发和制造5相关文件（无）湖北省咸宁市鄂南橡胶厂编号QM-00/A早节号4.2文件要

10、求版本A共4页 第1页1.目的按照GB/T19001-2000标准的要求及本厂的实际情况，编制的适宣的文件，及对文件进行有效控制。2.适用范围适用于对本厂体系文件的控制（包括对外来文件的控制）3.职责3.1厂长批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2管理者代表a） 组织编制并审核质量手册；b） 批准程序文件及第三级文件。3.3部门负责人a） 组织编制并审核相关程序文件；b） 组织编制并审核有关第三级文件。3.4.办公室a）负责本厂编制文件的印制发放、更改、销毁、存档的控制 b）负责外来文件收集、传递、存档的控制4质量管理体系文件要求4.1本厂质量管理体系文件结构图（见图4）第一级文件第二级文件

11、作业文件 质量记录 第三级文件图（4）体系文件结构图湖北省咸宁市鄂南橡胶厂编号QM-OO/A早节号4.2文件要求版本A共4页 第2页4.2质量手册本厂应编制和保持质量手册，其内容包括：a） 质量管理体系的范围，包括本厂提供满足顾客要求和适用法律法规要求的能力；b） 为体系编制的形成文件的程序或对其运用情况；c） 质量管理体系过程之间的相互作用的表述；d） 明确手册的编制、批准、修改、发放的控制要求。4.3程序文件根据质量手册的要求和本厂具体情况编制了相应的程序文件具体见附录 1（程序文件清单）4.4第三级文件可分为：a）部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则： 包括管理标准（各

12、种管理制度等）、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、技术标准（国家有 关法律、法规、行业标准、技术文件、质量控制规范等）、各部门质量记录文件等b）其它质量文件：可以是针对特定项目或合同编制的质量计划、标准规范等文 件的组成适用于其特有的活动方式。4.5文件控制4.5.1本厂内部编制文件的控制a） 本厂内部编制文件控制流程图（见图 5）b） 具体操作按程序文件文件控制程序执行4.5.2外来文件的控制a） 外来文件控制流程图（见图6）b） 具体操作按文件控制程序第 4.8条执行湖北省咸宁市鄂南橡胶厂编号QM-OO/A早节号4.2文件要求版本A共4页 第3页编制、编号文件修订图（5）内部编制文件控制

13、流程图湖北省咸宁市鄂南橡胶厂编号QM-OO/A早节号4.2文件要求版本A共4页 第4页接收（收集）1r登记需传阅文件 |部门指导文件. 1传阅 发放回收 复印1领导批示需下发时 t原件r 1编目 发放存档（原件） 部门留存（复印）图（6）外来文件控制流程图4.6记录控制记录是一种特殊类型的质量管理体系文件，它为产品符合要求和质量管 理体系有效运行提供证据。档案室负责确定并汇总本本厂所需建立并保持的 记录种类以及各种记录样本。本厂制定了质量记录控制程序 ，对记录的填写、收集、标识、归档、保存、销毁、借阅以及特殊媒体形式的记录的控 制等做了明确规定，以确保记录保持清晰、易于识别和检索，并在需要时能

14、 够作为客观证据及时提供。5.相关文件5.1文件控制程序5.2质量记录控制程序湖北省咸宁市鄂南橡胶厂编号QM-OO/A早节号5.1管理承诺版本A共2页 第1页1.目的规定厂长应承诺和实施的活动。2.适用范围适用于厂长为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3.职责（无）4.管理承诺4.1向本厂员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性a） 首先厂长要树立质量意识，应意识到让顾客满意是本厂生存和发展的最基本要求,应充分理解产品质量与本厂每个员工对质量的认识紧密相关 ，以便采取必要措施,如培训、内部刊物或会议方式，向员工传达和宣贯顾客和法律法规 要求,使员工理解其对本厂的重要性；b） 建立质量和法规方

15、面的规章制度，持续地加强质量意识教育，并贯彻于各层次 的具体工作中，促使所有员工都能积极地参与有关提高质量的活动。4.2制定质量方针和目标a）厂长主持制订质量方针和目标，阐明本厂的发展方向和宗旨，通过体系运行实 现质量方针和目标，达到满足顾客要求，增强顾客满意，以及向外部组织提供 信任；b）厂长应使员工充分理解，并为实现方针和目标而努力。4.3进行管理评审a） 为确保质量管理体系有效运行，保持体系的适宜性、充分性、有效性和高效率 以及达到预期的目标，厂长应按计划的时间间隔进行管理评审；b） 管理评审的输出应予记录，以便对进展情况进行监控，并将它作为下次评审的 输入。4.4确保获得必要的资源必要

16、的适宜的资源是产品实现、建立和改进质量管理体系的基础 ，厂长湖北省咸宁市鄂南橡胶厂编号QM-OO/A早节号5.1管理承诺版本A共2页 第2页策划资源的提供，以确保质量管理体系有效运行和提高运行效率。5.相关文件5.1质量方针 质量目标5.2管理评审程序湖北省咸宁市鄂南橡胶厂编号QM-OO/A早节号5.2以顾客为关注焦点版本A共1页 第1页1.目的增强顾客满意，使本厂不断发展。2.适用范围适用于本厂所有员工在产品实现过程和与顾客有关过程中的所有活动3.职责（无）4以顾客为关注焦点 4.1确定顾客的需求和期望a） 本厂通过市场调研和预测，定期走访顾客或通过各种渠道了解顾客当前和未 来的期望，以此作

17、为改进和开发新项目的依据；b） 确保质量目标与顾客需求和期望（包括法律、法规、规定）相一致，顾客需求和期望包括规定的要求、已知预期的要求应予以满足4.2将顾客的需求和期望转化为要求a） 顾客对产品的要求，通过对顾客要求的识别、评审以及顾客的沟通予以确认作 为产品实现的依据；b） 顾客对质量管理体系过程的要求，通过管理来实现和支持相关过程；c） 在确定产品、过程、质量管理体系要求时，除指标外，还包括价格和交货期等 要求。4.3确保顾客规定的要求得到满足a） 通过管理评审和内审来证实要求是否得到满足；b） 当顾客要求（包括满意程度）、法律、法规和标准随时发生变化时，对已转化的 要求和已建立的质量管

18、理体系应随之更新。5.相关文件5.1与顾客有关的过程控制程序5.2顾客满意度测量程序5.3顾客财产控制程序湖北省咸宁市鄂南橡胶厂编号QM-OO/A早节号5.3质量方针版本A共2页 第1页1.目的为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本厂的产 品要求，为本厂发展提供方向。2.适用范围适用于本厂质量管理体系活动中所有人员。3.职责3.1厂长负责制定并发布质量方针。3.2全体员工应充分理解质量方针。4质量方针4.1质量方针内容：讲诚求信 创新图精管理严谨 持续改进4.2质量方针解释讲诚求信：充分体现以“顾客为中心”与供方互利的原则，通过市场调研和 与顾客沟通，了解顾客现在的和

19、未来的需求，把满足顾客需求和让顾 客满意放在第一位。创新图精：质量是本厂生存的根本，没有过硬的产品质量和服务质量，本厂无法 生存，在保证产品质量的前提下，不断开发新产品，以满足顾客当前 的和未来的期望。管理严谨：建立一套质量管理体系文件，该套文件就是本厂的最高法律，本厂所 有人员都必须认真做到 有法可依”、“有法必依”、“执法必严”、“违 法必究”。持续改进：通过内审，管理评审及考核发现本厂存在的问题，采取纠正和预防措 施,使本厂的管理水平不断提高，从而使本厂不断健康、稳定的发展。湖北省咸宁市鄂南橡胶厂编号QM-OO/A早节号5.3质量方针版本A共2页 第2页4.3质量方针控制a）本方针为制定和评审质量目标提供了框架;b） 各级领导要将质量方针传达到管理、 执行、验证和作业等层次，使全体员工正 确理解并坚决执行；c） 本厂应不断地对质量方针进行适宜性评审 ，必要时可对其进行修改以适应本厂内外环境的变化，执行管理评审程序；d） 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序5.相关文件5.1质量目标5.2文件控制程序5.3管理评审程序湖北省咸宁市鄂南橡胶厂编号QM-OO/A早节号5