区属预算项目绩效自评报告.docx
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区属预算项目绩效自评报告
区属预算项目绩效自评报告
项目名称：
科普事业费
项目单位：
硚口区科学技术协会
主管部门：
（盖章）
区财政局主管业务科室：
（盖章）
2018年5月
一、
项目基本情况
（一）项目概况
科普宣传是为了加强科学技术普及，提高公民的科学文
化素质，倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,推动经济发展和社会进步。
科普事业费的立项依据是根据《中华人民共和国科普法》及《武汉市“十三五”加强公民科学素质建设目标责任书》，2017年科普事业费130.5万元，是根据硚口区户藉人数526，494人（区统计局网站发布数据），人均2.94元，“十三五”文件要求到2020年区人均科普费不得低于4.5元/人。
本项目的主管部门为区科协，组织实施部门为区科协科普部，实施周期为一年，实施地点为硚口区，实施内容：
1、组织主题科普活动，提高公民科学素质。
2、服务科技工作者，推动企业创新发展。
3、推动科技智库建设，积极服务科学决策。
（二）项目预算绩效目标
2017年度绩效目标表
一级指标
二级指标
指标名称
预期当年实现值
绩效标准
产出指标
数量指标
讲理想比贡献活动
2
依托企业科协，动员企业科技人员围绕节能、创新等企业生产经营重要课题开展技术攻关，完成“讲比”项目2项，推进企业科技创新。
产出指标
数量指标
科技周、科普日等主题活动
30
组织全区科协系统在五月“全国科技周”、九月“全国科普日”等主题活动中，围绕活动主题开展科普宣传、表演等活动30场，营造尊重科学、崇尚科学的氛围。
产出指标
数量指标
科学素质建设活动
6
面向青少年、公务员等重点人群组织开展科普报告、科普征文、科普竞答、科技竞赛等内容的科普活动6场。
产出指标
数量指标
企业科协建设
1
根据上级科协要求，扩大基层科协组织覆盖面，在企业中新建科协组织一个。
产出指标
数量指标
为科技工作者办实事
4
通过开展走访、宣传科技工作者，组织科技工作者集体活动，推荐申报市级优秀科技工作者等工作，让科技工作者感受科技工作者之家的温暖。
产出指标
数量指标
院士专家进校园（社区）活动
8
邀请武汉市科普报告团专家深入我区中小学校、社区做科普主题报告8场。
产出指标
质量指标
科普信息化
完善科普硚口微信平台
增强科普信息化能力，确保微信平台正常运转，提升发送信息质量，扩大平台影响力。
产出指标
质量指标
科普硬件设施
更新科普展教设备
根据社区需求完善设备，首家社区科普馆试运行正常。
根据青少年等重点人群需求增添如3D打印机等受欢迎的科普展教、演示设备。
效益指标
具体指标
科普示范社区创建
8
加大社区科普工作力度，鼓励社区因地制宜开展科普活动，积极参与各级科普示范社区创建，2017年创建科普示范社区8个。
二、项目绩效分析
1、业务管理情况
（1）贴近群众需求，提高公民科学素质。
一是着重于主题科普活动。
2017年区科协组织院士专家进企业进校园（社区、机关）活动13场，联合区教育局举办科技竞赛3场；组织开展“坚持发展理念，以创新引领实体经济转型升级”、“低碳绿色循环发展与长江经济带建设”等专题辅导报告。
举行科技活动周暨全国首个科技工作者日启动仪式，“科技周”、“科技工作者日”期间共举办了16场系列活动，展示科技创新成果，宣传科学生活理念，受益者达5.9万人次。
围绕“创新驱动发展，科学破除愚昧”主题开展2017年全国科普日活动，通过创新方式，以“科普汇演+整合渠道资源+科技体验”的模式，借助科普信息化手段，普及科普理念、解析科技热点、传播科学精神，着力打造硚口区科普活动的特色亮点。
二是着力于社区科普工作。
以创建各级科普示范社区为抓手，夯实科普覆盖面，提升科普助推幸福社区服务能力。
汉口春天社区获批为省科普示范社区，获得省级奖补资金10万元；东华、长丰、罗家墩等10个社区被评为市级科普示范社区，获市级奖补资金50万元；以社区科普大学教学示范点为载体，开展科普教育培训，打通科普服务“最后一公里”，组织古田街汉口春天社区、荣华街中山社区成功申报市级教学示范点，六角亭街民意社区等10个社区被评为区级教学示范点。
三是着眼于丰富科普活动宣传形式。
科普与文化融合发展是加速科技创新，提升公众科学素质最有力的杠杆。
开展科普电影进社区，2017年放映科普电影60场次；改版硚口科协网站，建立“网上科技工作者之家”；将科普硚口微信平台列入硚口发布微信矩阵，保持工作日每日更新，宣传区科协系统工作动态及科普知识，每季度举办一次网络科普竞赛，“秀美丽生态硚口——绿色发展”随手拍摄影大赛，吸引了众多科普爱好者参与；建立科普e站，为10个社区配备科普全媒体阅览屏，定期推送科普信息。
在罗家墩社区建设我区第二家社区科普活动馆。
（2）服务科技工作者，推动企业创新发展。
密切与科协委员联系。
制定并印发了《区科协常委联系科技工作者制度》，强化科协组织服务科技工作者的桥梁纽带作用；指导金穗长丰粮食机械设备有限公司申报科普助推示范企业，获得奖补资金8万元；协调相关部门，帮助建筑工程科研有限公司资质升级；组织开展“创新驱动助力企业发展”培训一场，辖区相关企业的科技人员和企业科协会员等共计八十余人参加了培训。
同时，加大积极举荐科技人才和院士专家工作站的建设力度，王波成为20名入选市级优秀科技工作者最年轻的一位。
葛洲坝集团股份有限公司建成我区首家院士专家工作站，引进院士一名。
（3）推动科技智库建设，积极服务科学决策。
组织提交科技工作者建议7篇，申报并成功完成了《学校、家庭与社区三位一体构建青少年科普教育可行性研究》调研报告，获得课题经费10万元。
积极承办学术交流活动。
为推动学科发展，促进科技人员成长提高，区科协努力搭建学术交流平台，分别与同济医院、省防腐协会、普爱医院联合申报学术项目，共获得市科协专项资金10万元。
2、财务管理情况
2017年科普事业费预算安排为130.5万元，来源为区级财政预算，实际到位资金130.50万元，支出130.50万元，执行率为100%。
（二）项目预算绩效目标及完成情况
（1）全民科学素质行动计划：
开展“全国科技周”、“全国科普日”、“科技工作者日”系列科普宣传活动30场次；组织开展院士专家进企业进校园（社区、机关）活动10场
完成情况：
开展“全国科技周”、“全国科普日”、“科技工作者日”系列科普宣传活动31场次；开展院士专家进企业进校园（社区、机关）活动13场。
（2）社区科普：
建立社区科普大学区级以上教学示范点10个，实施科普助推幸福社区行动计划争取市级奖补项目6个，创建省级以上科普示范社区2个
完成情况：
建立市级教学示范点2个，区级教学示范点10个；完成实施科普助推幸福社区行动计划市级奖补项目10项；创建省级以上科普示范社区1个（汉口春天社区被评为湖北省科普示范社区，获得省科协奖补资金10万元，营北社区已被省科协推荐申报国家级科普示范社区）
（3）科协组织：
在新经济组织建立企业科协或科协工作联络站2个
完成情况：
建成院士专家工作站1个，建立企业科协2个。
6月27日，在葛洲坝集团成立我区首家院士工作站；在华源电气、旭日华环保两家公司建立企业科协。
（4）科技工作者服务：
为科技工作者办实事5件，科技工作者维权申诉办结率100%
完成情况：
为科技工作者办实事6件；科技工作者维权申诉办结率100%。
（5）科技助力发展：
组织提交科技工作者建议（向区委区政府报送优秀决策咨询建议或研究课题）6篇
完成情况：
提交7篇。
提交《关于池塘养殖水环境质量及其水产品安全问题的建议》《关于设置环同济健康城爱心小屋助推环同济健康城品牌推广的建议》《关于积淀我区发展的文化底蕴发展旅游业的建议》《关于把海绵城市理念全面植入美丽生态硚口建设中的建议》《关于彻底解决古田南路“堵头路”问题的建议案》《湖北省绿色生态城市建设指标体系研究》等6篇科技工作建议；区科协完成市级课题调研，形成《学校、家庭与社区三位一体构建--青少年科普教育的可行性研究》调研报告。
（6）科技活动：
举办区级以上科技竞赛活动3场次，组织有影响力的学术交流活动2场
完成情况：
举办科技竞赛3场；组织学术交流活动3场。
5月28日，与区教育局联合承办2017年武汉市青少年航海模型竞赛和武汉市青少年建筑模型比赛，7月4日，在仁寿路小学硚口区青少年科技创新比赛。
10月13日，区科协2017年度科研科普项目学术交流会拉开序幕，与武汉市第四医院联合举办了“关节炎诊治新进展论坛暨关节及周围损伤围手术期护理研讨”综合交叉学术交流活动；11月28日，与材保所防腐学会联合举办《材料腐蚀学与桥梁安全》综合交叉学术交流活动；12月16-17日，联合华中科技大学同济医学院，在该院基础医学院会议室举行了“炎症与代谢异常-青年科学家论坛”学术交流活动。
（7）信息宣传：
在市级以上科协系统（新闻媒体）登载信息、稿件8篇
完成情况：
10篇。
（8）招才引智工作
完成情况：
达标。
创新科技工作者联系机制，制定并印发了《区科协常委联系科技工作者制度》，每名常委联系3-5名科技工作者，强化科协组织联系科技工作者桥梁纽带作用；为科技工作者展示才华搭建舞台，与武汉市第四医院、省材保所防腐学会、华中科技大学同济医学院联合举办学术交流活动三场，并获得市科协专项资金10万元；在葛州坝集团成立我区首家院士工作站，中国王浩受聘为驻站院士；积极参加区委组织部招商招才培训班，思考如工程院院士、中国水利水电科学研究院水资源研究所名誉所长何加强对科技工作者的服务来促进招才引智工作。
（9）创建省级以上科普示范社区2个。
完成情况：
完成1个，汉口春天社区被评为湖北省科普示范社区，获得省科协奖补资金10万元。
营北社区已被省科协推荐申报国家级科普示范社区。
未完成原因：
2017年度全国科普示范社区暂停评审。
三、自评结论
（一）绩效评价工作情况
1、评价目的
本次评价将围绕2017年科普事业费项目的决策情况、项目管理情况及项目产出情况而开展，为求从绩效的角度发现2017年科普事业费项目资金使用过程中取得的成绩和产生的问题，优化财政支出管理改革，为下一步项目资金管理实施奠定基础。
2、绩效评价原则及评价方法
（1）评价原则：
价值中立原则公平、公开、公正原则客观性原则
（2）评价指标体系
评价指标表是评价的依据，由区科协制定并根据层次分析法确定各部分权重。
（3）评价方法
通过区科普评价小组研究，解读项目的相关政策，来获取项目概况、绩效指标等有用信息。
（2）绩效评价分析情况
1、评价分析及评价结论
评价指标
权重
业绩值
得分
A项目决策
15
14
A1项目立项
9
9
A11战略目标适应性
3
与市科协战略目标吻合
3
A12立项依据充分性
3
立项依据充分
3
A13项目立项规范性
3
立项规范
3
A2项目目标
6
5
A11绩效目标合理性
3
目标合理性
3
A12绩效指标明确性
3
指标明确性
2
B项目管理
32
29
B1投入管理
8
8
B11预算执行率
4
100%
4
B12预算编制合理性
4
预算依据充分
4
B2财务管理
9
9
B21资金使用情况
3
资金使用合规
3
B22财务管理制度健全性
3
财务管理制度健全
3
B23财务管理制度执行情况
3
财务管理制度有效落实
3
B3项目实施
15
12
B31项目管理制度健全性
3
管理制度健全
3
B32项目管理制度执行有效性
3
管理执行有效
2
B321政府采购制度健全性
3
采购过程规范
3
B322合同执行情况
3
严格按合同执行
2
B323监督检查有效性
3
监督检查有效
2
C项目绩效
53
50
C1项目产出
53
50
C11街道社区科普宣传覆盖率
10
基本全覆盖
9
C12全民科学素质行动计划活动30场
10
完成31场
10
C13完善科普硚口微信、网站平台
5
完成
5
C14创建科普示范社区8家，省级以上科普示范社区2个
10
创建科普示范社区10家，省级科普示范社区1个
8
C15院士专家进校园（社区）活动8场
8
完成13场
8
C16项目工作完成及时性
10
及时完成
10
合计
100
93
运用评价指标体系及评分标准，结合层次分析法设定相应权重，对2017年科普事业费项目进行客观评价，最终评分结果：
综合得分为93分，属于“优”，其中决策类指标权重15分，得14分，得分率93.33%；项目管理类指标权重32分，得分29分，得分率90.63%，项目绩效53分，得分50分，得分率94.34%；各部分权重和绩效分值如下图所示：
（二）主要经验，存在的问题和改进措施
1、主要经验及做法
2017年我单位较好地完成了绩效工作的目标计划，项目工作达到预定目标，收到了圆满的效果。
在资金和项目管理上我们坚持注重过程控制，为实现项目目标，坚持做到“三有”，在项目实施前有详细的推进方案，在项目实施中有检查和督促，在项目实施后，有效果反馈。
对每一个项目实行动态管理，根据项目的推进程度，不断检查项目开展效果，事后注意收集第三方意见，虚心改进不足之处，培育和形成了具有特色的科普品牌项目。
（1）区科协被中国科协评为2017年全国科普日活动优秀组织单位，逐步形成了硚口科普活动特色。
（2）突破工作难点，建成我区首家院士工作站，引进院士一名。
该指标申报创新型指标。
（3）学术交流活动取得成效。
搭建学术交流平台，分别与同济医院、省防腐协会、普爱医院联合申报学术项目，共获得市科协专项资金10万元。
10月13日，与武汉市第四医院联合举办了“关节炎诊治新进展论坛暨关节及周围损伤围手术期护理研讨”综合交叉学术交流活动；11月28日，与材保所防腐学会联合举办《材料腐蚀学与桥梁安全》综合交叉学术交流活动，来自全省31个高等院校、科研院所及企业单位的百余名科技人员参加了学术交流会；12月16-17日，联合华中科技大学同济医学院，成功举办了“炎症与代谢异常-青年科学家论坛”学术交流活动。
（4）举荐科技工作者取得实效。
深入企业宣传人才政策，引导企业确定申报人选，成功推荐王波入选武汉市优秀科技工作者。
2、存在的问题
项目资金投入不足和项目的期望效果仍然是在项目实施中的主要问题，另预算编制不够细化，缺乏更细致的测算依据，个别合同执行存在偏差，部分数据统计工作存在不足。
3、改进的建议
建议在以后的预算工作中进一步细化预算编制明细，科学合理编制项目预算；重视绩效目标申报，强化指标的指导作用；加强监督检查，确保合同执行的有效性。
升级会员 