五星服装V4收银系统操作说明.docx
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五星服装V4收银系统操作说明
五星服装管理系统
V4.0
使用手册
天猫店铺：
五星数码旗舰店
京东店铺：
五星办公官方旗舰店
本手册是五星服装管理系统的配套资料，以浅显易懂的文字和图表阐述了整个系统的使用操作。
本手册主要包括系统介绍、安装、后台管理使用、POS前台操作等，内容详尽，配有大量图示，适用于系统的实施者、管理者、系统管理员、业务员、操作员和收银员等。
本手册中包含了一些连锁服装管理日常业务处理用到的数据或报表的示例。
为了尽可能完整地说明问题，这些示例可能包含了一些人名、公司名、品牌和产品名。
所有这些名称都是虚构的，如与实际服装企业所使用的名称和地址相似，纯属巧合。
第一部分系统介绍
第一章软件介绍
软件简介
南通市蓝点电脑有限公司是一家专门从事服装零售行业计算机信息管理软件的研究和开发的高新技术企业。
公司长期致力于服装POS-MIS软件的开发，能为客户提供从设备采购、系统集成、软件开发、管理咨询、到售后服务培训全方位解决方案。
经过多年的发展，公司在服装零售领域积累了丰富的行业经验，聚集了一批既精通计算机技术又具有丰富的零售管理经验的专业信息技术人才。
公司以多年的服装理论研究和丰富的行业经验为基础，引进国外先进的管理经验，结合国内服装零售企业的实际需要，依托在服装领域应用软件开发的强大的实力，利用最先进的计算机软硬件技术，开发出了拥有自主知识产权的软件产品－－《五星服装管理软件》。
《五星服装管理软件》以信息准确、核算处理快速、操作简单为根本出发点，以达到为商场快速提供准确的原始数据的目的，在此基础上，软件对销售数据进行综合、汇总，利用不同的数据分析模型对原始数据进行分析，从而得出对管理者有用的信息。
根据这些处理过的商品销售信息，管理者可以了解畅销商品与滞销商品、不同时段的销售情况、哪些商品为公司带来了利润、哪些商品增加了人气，并分别采取相应的措施，及时调整经营项目和经营策略，使商场的进、销、存、财协调运作，提高管理水平，使商场在激烈的市场竞争中处于有利的地位。
第二章业务介绍
业务简介
在服装管理软件的后台管理中，包括了档案管理、采购管理、零售管理、批发销售、库存管理、财务管理、会员管理、连锁配送、百货租赁、系统维护等模块。
后台管理充分利用大型数据库的大容量、高效率等特点，为用户提供强大的功能支持，对企业进货业务、库房业务进行管理，并处理前台销售数据和后台批发业务，利于服装流通企业的商品管理、客商管理和客户管理，为经营管理者提供分析与决策必需的数据和信息。
后台提供给前台所需的商品信息、客户资料等数据，并处理前台上传的销售数据。
在以下章节中将分别介绍。
前台销售包括销售商品时必须且仅需的功能，尽可能地做到简化操作程序，利于收银员快捷、准确地进行收款。
功能包括前台交易的收款、退货及会员卡、折扣和优惠，商品查询和销售查询，完成前台交易中的扫描条码或输入商品编码、收款、打印收据、弹出银箱等一系列操作。
安装完软件后，就可登录系统了，第一次登录系统所使用的操作员代码是1001，密码为1001。
第二部分系统安装
第三章运行环境要求
单机和网络版
表单机与网络版配置
需求
最低要求
建议配置
服务器
CPU：
P41.0GHz
内存：
256MB
硬盘：
40GB
CPU：
P43.0GHz
内存：
1024MB
硬盘：
80GB
工作站
CPU：
P41.0GHz
内存：
256MB
硬盘：
20GB
CPU：
P41.0GHz
内存：
512MB
硬盘：
40GB
POS机
CUP：
P3800Hz
内存：
128MB
硬盘：
10GB
主板：
工控主板
内存：
512MB
硬盘：
40GB
服务器
WINDOWS2000
SQLServer2000
WINDOWS2000
SQLServer2000
工作站
WINDOWS2000
WINDOWS2000
POS机
WINDOWS2000
WINDOWS2000
连锁版
1:
各分店和总部的数据传输须安装Modem（56K或以上）或其他的连网设备，如VPN、花生壳等。
第四章安装前准备
系统硬件准备
1.在安装五星服装管理系统v4软件之前，你必须按照第二章的“运行环境要求”准备好所有的硬件。
2.如果是网络版或连锁版，同时要求必须准备好网络连接设备，如交换机、网卡、网线、总部和分部的通讯设备（如：
Modem（56K或以上）或其他的连网设备，如VPN、DDN等）。
系统软件准备
在准备好系统硬件和系统软件后，确认您所购买的五星服装管理系统v4软件产品是否完整（包括产品光盘、加密狗等），如您对购买的五星服装管理系统v4软件产品有任何怀疑和疑问，请联系我公司或代理商
安装与卸载
1．安装操作系统。
2．安装SQLServer2000（Win2000以上系统需要打SQLSP4以上补丁）
3．安装五星服装管理系统v4
4:
插上五星软件产品加密狗。
建议安装MSSQLServer2000或以上版本
1.MSSQLServer数据库要在服务器或单机（针对单机版本）上安装，安装之前，应确保本机的操作系统为Windows/2000/XP/2003。
2.一般推荐将MSSQLServer安装在操作系统为Windows2000/2003server版的服务器上；也可以将MSSQLServer安装在局域网中的任一台Win2000/Xp机器上。
3．MSSQLServer的详细安装过程请参考Microsoft公司的SQLServer安装手册。
安装MSSQLServer必须注意以下几点，否则系统将无法正常使用：
1.在WindowsNT/2000/2003/上安装MSSQLServer时，必须保证Windows的登陆用户为系统管理员，同时MSSQLServer设置为自动启动。
2.MSSQLServer安装时必须默认捆绑启用TCP/IP网络协议（默认自动安装）。
3.安装MSSQLServer过程中，必须购买足够的用户许可数，在安装时将许可证设置成足够大
4.安装MSSQLServer过程中，“身份验证模式”必须为“混合模式”，如下图所示：
图身份验证模式
5.安装完成后，必须将SQLServer设置成“当启动OS时自动启动服务”，如下图：
图SQLServer服务管理器
安装五星服装管理系统v4
在电脑中安装了操作系统后，将五星服装管理系统v4软件产品光盘放入光驱中，运行光盘中的五星服装管理系统v4的安装程序，运行SETUP.EXE程序后出现如下界面（如图所示）
图安装向导
然后点击安装界面中的下一步，会出现以下界面：
点下一步，出现
图我同意此协议
1．然后选择“我同意此协议”然后点击下一步，会出现以下界面：
2．如果为连锁版本，用户根据总部或分店选择安装的选项
图安装类型
点击下一步输入安装计算机名及本机的IP地址
图输入数据库服务器地址
完成继续选择“下一步”，选择有关选项后，安装程序将开始安装五星服装管理系统v4。
安装完成后，将在电脑的桌面上出现以下界面，（五星服装前台管理，五星服装后台管理，五星商业帐套管理）
第一次使用
1．安装完成后，打开五星服装帐套管理，点击确定（如果sql密码为空）
图帐套登陆窗口
2．选择版本类，如果是单店，则默认选择第一个，然后选择安装版本，确定
图新建帐套
3．完成建立帐套，点击关闭系统
图帐套窗口
4.运行桌面上的五星服装后台管理”，系统将出现操作员登录窗
口（如图所示）。
第一次使用时“1001（系统管理员）”的密码是“1001”，进入后,请注意马上修改密码。
图后台系统登陆
5．“1001（系统管理员）”成功登录后，系统将出现以下界面要求输入，门店的编码、名称等有关信息，门店编码必须唯一，如果为总部或单店，系统默认为“00”
图初如化设置
6．另外，在第一次进入系统时需要设置商品是否在全公司统一主供应商和经营方式，及代销账款结算方式等等参数，请按系统提示设置。
图初如化设置
五星软件注册
安装好五星服装管理系统之后，就可以进行软件注册，注册五星软件的途径有两种：
第一种是电话给五星公司注册，第二种是在五星公司的代理商处获得注册码。
电话注册是将软件注册登记页面中显示的返回码，通过打电话的方式把返回码告诉五星软件注册部的服务人员，五星的服务人员将通过电话的方式给您提供软件注册信息。
第二种方式是直接联系五星的代理商，获得注册码
（打开五星商业后台管理界面，选择帮助-打开系统注册，会出现以下界面，输入注册码，点击注册即可）
图软件注册
按要求输入有关信息后，系统进入主界面，用户根据需要设置有关的内容，即可开始使用该系统。
卸载
卸载五星服装管理系统v4步骤如下：
1．在五星服装管理系统v4程序组中选择卸载五星服装管理系统v4，或在Windows“控制面板”窗口
中双击“添加／删除程序”图符运行卸载程序。
2．在“添加／删除程序”窗口中选择五星服装管理系统v4，这时“添加／删除”按钮将被激
活，单击“添加／删除”按钮。
提示：
卸载五星服装管理系统v4，将不会删除存在的数据，所有数据都存在系统数据库中，直到你删除该数据库。
第三部分后台管理系统
信息档案
第五章基本信息
分店仓库：
分店仓库信息由总部维护。
分店代码为二位，00固定表示连锁总部。
分店下可设多仓库，支持店仓分离。
仓库代码四位，如0101，表示01店下属的01仓库。
（如图所示）
图分店仓库
供应商：
供应商按经营方式分为购销、代销、联营、租赁、自产、扣率代销等多种类型。
如果同一供应商对不同商品有多种经营方式时，可按不同供应商处理。
经营方式将决定供应商的结帐方式。
供应商结算方式分为临时指定、指定帐期、指定日期、货到付款等。
制收货单时系统会根据结算方式自动填写默认的付款日期。
供应商对应了商品信息。
如果在商品档案中指定了主供应商，则在供应商信息中自动显示它所对应的商品信息，并可以手动增加或删除商品信息（如图所示）
图供应商
新增供应商时，系统会根据供应商名称的汉语拼音缩写自动产生助记码，如“深圳大兴批发商行”的助记码为“SZDXPFSH”。
助记码的作用是便于输入和查询。
字段说明
购销：
按采购金额结算货款。
一个商品可以有多个供应商。
可以管理库存，也
可以不管理库存，对于不管理库存的商品，一个商品编码可代表多个单品，进
货只记帐款不影响库存，销售不减库存，无成本毛利；对于管理库存的商品，
其库存成本用移动加权平均法计算。
代销：
按销量与进价结算货款。
供应商按批次管理，一个商品可以有多个供应
商。
必须准确管理库存,进货不产生账款。
联营：
按销售金额分成。
一个商品只能有一个供应商。
商品不管理库存，同一
扣率的一个商品编码可代表多个单品，不在电脑系统作进货，销售不减库存，
成本由销售金额和扣率计算。
扣率代销：
按销售金额分成。
一个商品只能有一个供应商。
商品管理库存，进
货不产生帐款。
此种经营方式相当于管理库存的联营。
图供应商档案
品类：
商品类别体现商品组织结构，可分级分层管理。
系统缺省的类别方案为三级类别，每级二位编码，每个商品档案类别属于一个末级类别。
（如图所示）
图商品类别
商品档案：
商品档案可按类别或供应商显示，包括了商品的编码、类别、价格、供应商、规格等信息。
商品维护
图商品维护
字段说明
●货号：
商品唯一的标识，一般用商品的条形码作为货号
●类别：
根据商品资料选择类别
●自编码：
自编码是公司的内部编码，自编码较为灵活，可以不设或是按公司规则编码（如，百事可乐，自编码为1，前台销售时，手动输入1时，就可以进行商品销售）
●助记码：
助记码是辅助查询码，根据品名的汉语拼音缩写由系统自动生成。
（如，百事可乐200ML，助记码为BSKL200ML）
●供应商：
商品的供应商（必须选择商品供应商）
●经营方式：
是按照供应商的经营方式自动带出
●规格：
商品规格（如ML，KG）
●单位：
商品单位（如瓶，个，盒）
●产地：
商品产地（如湖北，广州）
●进价：
商品默认进价
●零售价：
商品默认零售价
●会员价：
前台POS销售时，会员卡客户享受的价格
●批发价：
批发客户销售的默认价格
●配送价：
是指连锁门店商品配送的默认价格
●最低售价：
是指商品在前台POS销售时，的最低价格
●联营扣率：
联营和扣率代销商品的扣率，用于计算成本。
●项税各进项税：
对每个商品的进项和销项税进行设定。
实现了对税务进行一般功能。
商品的税项在部分有关的单据和报表中有所体现。
●损耗率：
用于生鲜商品
●提成比率：
用于计算售货员的销售提成
●是否积分：
商品是否享会员积分
●积分值：
商品积分值为多少分
●商品类型：
分为普通商品、捆绑商品、制单组合、制单拆分、自动分解和自动组合
●管理库存：
自产部类商品、部分联营商品不管理库存。
●商品状态：
分为正常，停购/销售，采购/停售，停购/停售。
●采购范围：
分为总部购配、门店采购、不限、总订店收、自产等。
●品牌：
该商品对应的品牌
●进货规格：
即装箱数，主要用来处理商品出入库和调拨业务时的包装单位换算，入库单据中的“装箱数”和“散件数”之间可以自动换算，录入其中一个则自动算出另一个（如：
百事可乐进货规格是30，在采购入库时，输入1箱，后面的数量就变成30）
●计价方式：
分普通、计重、计数三种。
●分店变价：
该商品在分店是否允许改价
●前台议价：
该商品在前台是否允许改价
●前台打折：
该商品在前台是否允许折扣
●保质期：
商品保质期，按照天数设置
●柜台：
商品对应的柜台
●附加条码:
商品另外的条码,一个商可以对应多种条码
●其它供应商:
可以增加新的供应商
●备注：
对商品作说明
●待选颜色：
在待选颜色栏对选中的颜色双击鼠标，移动到已选颜色；在点尺码，将待选尺码里面的尺码双击鼠标移动到已选尺码。
注：
颜色和尺码是在基本档案中颜色档案和尺码档案里面建立的。
●新增时复制上条记录:
增加时系统自动复制上一条记录
●新增时前自动保存:
增加时系统自动保存上一条记录并新增一条记录
●输入货号时自动检索标准商品库:
增加时系统自动检索标准商品库中是否有此条码的商品，如有调出该商品，加快了录入速度
●新增商品价格为零时提示:
保存时如果商品价格为零会提示
第六章其它功能
商品设置:
商品设置包括业务设置、自动编码、新品默认值与商品分类
基础代码:
基础代码用于设置基础配置信息。
包括职称、民族、学历、企业类型、调整库存原因、盘点差异、品牌、区域、前台退货原因等。
导出盘点商品:
选择需要导出的盘点商品
拼音码更新:
更新商品档案里面的拼音码
批量调价:
批量调价功能是为了提高系统的操作速度，批量修改商品的价格。
批量调价后不可恢复，也无修改记录。
建议一般情况下不要使用此功能。
调价单:
调价一般是通过调价单来实现（如图所示）。
可以调整商品的进价、批发价、售价和会员价及配送价,单据的方式处理调价，规范了操作，可以跟踪以往的调价记录，可以实现提前调价和延期生效。
同时考虑到业务操作上的灵活性，也允许直接在商品档案中调整价格（可以在信息档案-商品设置中进设置）
调价到期提醒:
调价到期提醒将提示当天特价到期或明天调价生效的商品。
第七章商品属性
组合商品:
商品档案中商品类型为捆绑商品、制单组合、制单拆分自动转货和自动加工等都称为组合商品。
组合商品需要维护其组成成分。
其中的捆绑商品若在“POS设置”设置“启用商品自动捆绑销售”，则在POS前台销售时，会根据输入的成分商品自动组合成捆绑商品进行销售。
汰淘商品:
淘汰商品功能用于将某些暂不使用的商品淘汰，以便有效的管理商品基本信息，提高运行效率。
待需要这些商品时，作商品恢复。
新品审核:
“新品审核”功能只能在连锁版的总部使用。
连锁版的分部不能增加新品，所以增加新品申请功能向总部申请增加新品。
数据传输时，可以将新品申请内容传输到总部。
总部可以在新品审核窗口查看到分部申请的商品，可以进行审核，审核过程中可以修改新品的属性，审核后，该申请的商品直接转入商品档案中。
通过数据传输可以将新品传输到分部。
第八章标签打印
普通价标:
价签打印功能是用普通打印机打印商品价签，放在商品旁边标识商品价格或特价。
条码价标:
条码价签功能是将商品条码通过条码打印机打印在标签上，以便在前台收银时自动扫描并读取商品信息。
此功能的前提条件是：
必须安装本软件系统所支持的条码打印机，如斑马、立象等品牌的条码打印机。
条码打印主要适用于那些没有条码的商品或生产厂家未提供商品编码的商品，如单件茶杯、碗等。
第九章更多功能（信息档案）
商品综合查询:
商品流转明细,调价历史查询,商品修改记录查询,一个商品多个条码查询,商品信息,电子秤商品等查询
商品异常查询:
查询指定条件下的异常商品及商品的异常成本、异常毛利、负库存商品
历史调价查询:
查询指定商品进货价、批发价、零售价、会员价等价格的调价历史。
第三部分采购管理
采购流程：
制定采购计划
编制并审核采购订单
传真订单给供应商
供应商送货到店
收货入库
制采购收货单并审核
打印采购收货单并签字后交供应商
业务说明
1.店铺根据进销存的实际需要（根据系统中目前的库存量、上月销售量、在途库存（已经订购，在运送途中的）、销售预测和其他因素），制订采购计划；
2.系统自动计算本次需要采购的建议数量，生成采购订单，也可以手工填制“采
购订单”；
3.主管审核“采购订单”
4.采购员将审核过的采购订单打印（或通过系统自动传真），并传真给供应商；
5.供应商按“采购订单”送货到店铺；
6.收货员核对货物，验收入库（验收入库时，采用手持盘点机，扫描商品的国际条码方式点货）；
7.根据采购订单号调出采购订单，并生成采购收货单；
8.审核并打印“采购收货单”一式两份，签字后一份给供应商作结帐凭证，另一份留底备查。
特殊处理
1．数量价格录入错误。
此类错误将导致帐款和商品采购成本计算的误差。
制单时发现此类错误可即时修改；如果单据已被审核，结算对帐时才发现，应先作退
货单将该笔错误入库单冲抵，之后再按正确的数量价格入库。
两张新单的付款
日期如设为与原单同一帐期，财务上容易管理。
2．一品多码。
供应商送到商品的条码可能与订单中的商品编码不一致。
对该种情况，收货部门应按原编码收货入库，但暂不得上架销售，先在该商品的一品多
码信息中增加新的条码并下发到门店，然后才可以通过POS机销售。
3．超量送货。
对于供应商送货量多于订单数量的情况，根据公司政策，决定是否收货，如收货则采用无订单进货或是补订单方式。
4．订单过期。
供应商送货时所持订单过期，收货时应按公司规定拒收或通知采购员临时补发订单作为收货凭证，原订单不得用于收货。
第十章采购单据
采购订单:
采购订单是向供应商采购商品的原始凭证。
由业务员手工创建，采购订单中包含供应商、送货仓库及采购商品信息（如图所示）
图采购订单
交货期限：
即采购订单的有效期限。
若超出交货期限，则订单无效。
可在“采
购设置”-“采购业务规则”中设置采购订单的默认有效期，一般按大多数供应
商在收到订单后的送货天数设置。
送货地址：
对于单店版只能送货到本店仓库，对于连锁版可以指定送货到分店
仓库。
经销方式：
根据供应商自动带出。
箱数与数量：
根据商品档案中的进货规格换算，输入一个数量，系统自动得出
另一个数量。
赠品数：
约定由供应商免费赠送的数量在此输入。
常用于处理搭赠等情况。
采购入库单:
采购收货单在商品采购入库时创建，收货单审核后商品库存增加。
收货单中包含供应商、仓库及入库的商品信息（如图所示）
图采购收货单
订单号：
可以通过选择订单号调出采购订单，并生成采购收货单，避免了重复
输入。
付款日期：
系统可根据供应商的结算方式自动计算付款日期。
仓库：
对于单店版只能送货到本店仓库，对于连锁版可以指定送货到分店仓库。
赠送：
供应商免费赠送商品或搭赠商品的数量在此输入。
赠送的商品进货成本为零，将会摊薄商品的成本单价。
通过采购设置，可以在收货入库单中先输入总价，单价根据数量自动算出。
采购收货单审核后系统自动更新商品档案中的进货价。
此选项在“采购设置”“采
购业务规则”中设置。
还可以设置采购收货单审核后自动更新商品档案中主供应商。
采购退货单:
采购退货单在商品退货出库时创建，审核后商品库存减少。
退货单中包含供应商、仓库及退货的商品信息（如图所示）。
图采购退货单
采购退货单除了退货时使用外，还可以用来冲减错误的“采购收货单”，此类退货单如涉及帐款需要通知供应商。
可以约定对此类错误调整单据要求调用原有的“采购收货单”作为原始单据，并注明原因。
采购设置:
公共选项---单据选择
采购设置包括以下设置：
单据保存后，是否马上提示审核；
是否单据只有审核后，才能打印；
订单和要货单在有效期内商品重复时提示；
单据中的供应商名称包括
单据与报表查询时的日期跨度；
采购业务规则---单据选取项
采购订单的有效天数；
采购订单是否只允许入库一次；
当供应商未设付款日/周期时，其付款日期是在业务发生后的天数；
是否必须按订单采购和销售；
是否必须按单退货；
当进价高于加权平均价时提示；
当退货价低于加权平均价时提示；
进价高于商品档案进价时提示；
允许进价高于商品档案进价
入库数量加现库存量超过库存上限时提示
进货单\退货单\订单中的进价要按供应商取最新进价；
商品档案中保质期大于0时，采购入库必须输入生产日期；
食品收货时剩余保质期小于总保持期的2/3时，是否禁止审核入库；
自动更新
采购收货单审核后自动更新商品档案进货价
采购收货单审核后自动更新商品档案中主供应商
采购时，如果商品不存在，是否自动加入新品（请不要在连锁版的分店使用该“自动更新”功能
代应商-商品关系
不维护商品-供应商关系
在进行采购,批发时自动维护供应商/商品关系
采购或入库时限定按主供应商选择商品
业务说明
1.店铺根据商品的滞销情况，或是针对有质量问题的商品，制订退货计划；
2.与相应的供应商协商退货，同意后准备退货；
3.将商品撤架装箱，放入退货区；
4.供应商按实退品种、数量接收商品；
5.填制并审核“采购退货单”；
6.打印“采购退货单”一式两份，请供应商签字后，一份给供应商作结帐凭证，
另一份留底备查。
第十一章更多功能（采购管理）
订单状态监控:
查询采购订单的状态、订单的到货率及到期订单。
图订单状态监控
采购查询:
采购查询从不同角度对采购业务进行查询，并按供应商、商品、类别分类汇总、大类汇总、历史进价查询。
如图所示。
图采购查询
供应商销售分析:
查询指定供应商的销售汇总、每日单品销售及销售明细。
图供应商销
升级会员 