12基础管理类隐患排查治理清单.docx
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12基础管理类隐患排查治理清单
基础管理类隐患排查治理清单
风险点
危险源或
潜在事件
管控措施
日常检查
综合性检查
专业性检查
季节性检查
节假日检查
编号
类型
名称
风险点等级
责任单位
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
组织级别
周期
组织级别
周期
组织级别
周期
组织级别
周期
组织级别
周期
75
作业活动
责任制
三级
班组级
责任制制定未横向到边、纵向到底，导致个别岗位责任未落实。
——
制定责任制时横向到边，纵向到底，全员签订责任状。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
——
——
班组级
日
查
公司级
月查
76
作业活动
规章制度
三级
班组级
1.未按照安全法规及公司要求及时修订安全规章制度，导致公司制度存在缺陷；2.未定期对制度的适用性
——
1.法规或公司要求有变化时及时对公司规章制度进行修订；2.每年进行一次制度适用性评价，对不适用制度进行修订；3.修订安全规章制度后及时下发
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
——
——
班组级
日查
公司级
月查
编号
类型
风险点
名称
风险点等级
责任单位
危险源或潜在事件
工程技术
管控
管理措施
措施
培训教育
个体防护
应急处置
日常
组织级别
检查
周期
综合性
组织级别
检查
周期
专业性
组织级别
检查
周期
季节性
组织级别
检查
周期
节假日
组织级别
检查
周期
进行评价，导致制度存在缺陷；3.新修订安全规章制度未及时传达下发至员工，导致员工对新修订制度不知晓，不能执行新制度要求。
至部门，组织员工进行相关培训。
77
作业活动
安全生
产投入
三级
班组级
安全生产投入不到位，导致隐患不能整改。
——
按照法规要求及提报需求提取全年安全生产费用，发现安全隐患及时进行整改。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
——
——
班组级
日查
公司级
月查
编号
类型
风险点
名称
风险点等级
责任单位
危险源或潜在事件
工程技术
管控
管理措施
措施
培训教育
个体防护
应急处置
日常
组织级别
检查
周期
综合性
组织级别
检查
周期
专业性
组织级别
检查
周期
季节性
组织级别
检查
周期
节假日
组织级别
检查
周期
78
作业活动
培训
三级
班组级
1.新员工先上岗后培训，导致新员工不知晓规章制度，操作规程，导致违规操作；2.培训不及时，导致员工不能及时接受安全知识；3.培训课时不够，导致员工不能很好的接受和消化培训内容；4.培训
——
1.严格按照培训制度进行培训，杜绝先上岗后培训；2、制定培训计划；3、严格按照培训计划规定的时间开展培训；4.将培训课时纳入培训制度内，严格按照法律、法规要求的课时进行培训；5.培训后及时跟踪验证，对于验证不合格的进行再培训。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
——
——
班组级
日查
公司级
月查
编号
类型
风险点
名称
风险点等级
责任单位
危险源或潜在事件
工程技术
管控
管理措施
措施
培训教育
个体防护
应急处置
日常
组织级别
检查
周期
综合性
组织级别
检查
周期
专业性
组织级别
检查
周期
季节性
组织级别
检查
周期
节假日
组织级别
检查
周期
后，不跟踪、验证，导致员工不认真学习不能学以致用。
79
作业活动
劳动防护
三级
班组级
1.职业病危害作业场所，未给作业人员配备劳动防护用品可能导致作业人员发生职业病；2.配备劳动防护
——
必须选取具备劳动防护用品经营资质的供应商，特种劳动防护用品由安全员对防护用品、LA标志、合格证等进行验收。
依据劳动防护用品配备标准配
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
——
——
班组级
日查
公司级
月查
编号
类型
风险点
名称
风险点等级
责任单位
危险源或潜在事件
工程技术
管控
管理措施
措施
培训教育
个体防护
应急处置
日常
组织级别
检查
周期
综合性
组织级别
检查
周期
专业性
组织级别
检查
周期
季节性
组织级别
检查
周期
节假日
组织级别
检查
周期
用品种类不符或质量不符合要求导致不能起到防护作业可能会发生职业病。
备劳动防护用品。
80
作业活动
警示标识设置
三级
班组级
1.涉及职业病危害作业场所未设置职业病警示标识，工作人员不了解危害可能导致职业病发生；2.职业病危害告
——
依据《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ
158）、《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
——
——
班组级
日查
公司级
月查
编号
类型
风险点
名称
风险点等级
责任单位
危险源或潜在事件
工程技术
管控
管理措施
措施
培训教育
个体防护
应急处置
日常
组织级别
检查
周期
综合性
组织级别
检查
周期
专业性
组织级别
检查
周期
季节性
组织级别
检查
周期
节假日
组织级别
检查
周期
知卡、中文警示说明设置错误或内容不全面，无法起到指导作用，导致职业病发生。
（GBZ/T203）等法律、规章和标准要求设置警示标识。
依据劳动防护用品配备标准配备劳动防护用品。
81
作业活动
职业危害告知
三级
班组级
未对涉及职业病危害岗位员工履行告知义务，员工不清楚职业病危害可能会导致职业病发生。
——
依据《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》制定职业病危害告知书，员工入职签订劳动合同时履行告知。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
——
——
班组级
日查
公司级
月查
编号
类型
风险点
名称
风险点等级
责任单位
危险源或潜在事件
工程技术
管控
管理措施
措施
培训教育
个体防护
应急处置
日常
组织级别
检查
周期
综合性
组织级别
检查
周期
专业性
组织级别
检查
周期
季节性
组织级别
检查
周期
节假日
组织级别
检查
周期
82
作业活动
职业病体检
三级
班组级
1.未按照职业健康监护规范要求定期组织员工进行体检，不能及时发现职业禁忌症或初期职业病；2.未进行岗前职业病体检，存在职业禁忌的人员从事职业病危害作业可能；3.体检内容不全面可能导致不能
——
1.根据作业场所存在的职业病危害因素依据《职业健康监护技术规范》将体检项目、体检周期、职业禁忌症形公司的健康监护技术规范，按照规范要求定期组织体检
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
——
——
班组级
日查
公司级
月查
编号
类型
风险点
名称
风险点等级
责任单位
危险源或潜在事件
工程技术
管控
管理措施
措施
培训教育
个体防护
应急处置
日常
组织级别
检查
周期
综合性
组织级别
检查
周期
专业性
组织级别
检查
周期
季节性
组织级别
检查
周期
节假日
组织级别
检查
周期
及时发现职业禁忌症或初期职业病。
83
作业活动
组织体系
三级
班组级
1.未设置应急管理机构；2.未建立应急管理工作制度；3.未建立安全生产应急管理责任体系，或未明确企业
——
1.建立应急管理工作制度，设置应急管理机构；2.建立应急救援管理制度；3.建立应急管理工作制度，设定应急管理责任体系，明确企业主要负责人是
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
——
——
班组级
日查
公司级
月查
编号
类型
风险点
名称
风险点等级
责任单位
危险源或潜在事件
工程技术
管控
管理措施
措施
培训教育
个体防护
应急处置
日常
组织级别
检查
周期
综合性
组织级别
检查
周期
专业性
组织级别
检查
周期
季节性
组织级别
检查
周期
节假日
组织级别
检查
周期
主要负责人是安全生产应急管理第一责任人。
应急管理第一责任人；4.每年签订岗位责任状，明确各岗位责任。
84
作业活动
应急救援队伍
三级
班组级
未建立专（兼）职应急救援队伍
——
1、建立兼职应急小组；
2、每季度对应急小组成员进行培训；3、应急小组成员按照演习计划参加事故应急演练。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
——
——
班组级
日查
公司级
月查
编号
类型
风险点
名称
风险点等级
责任单位
危险源或潜在事件
工程技术
管控
管理措施
措施
培训教育
个体防护
应急处置
日常
组织级别
检查
周期
综合性
组织级别
检查
周期
专业性
组织级别
检查
周期
季节性
组织级别
检查
周期
节假日
组织级别
检查
周期
85
作业活动
应急物资
三级
班组级
1.未配备应急救援器材、设备和物资。
2.未建立救援器材、救援物资台账。
3.救援器材、救援物资台账帐物不符。
4.应急救援小组成员不会使用应急救援器材。
——
1、各作业场所配置灭火器、消防栓、消费应急照明灯和消防应急标志灯等消防设施；2、涉及危险化学品场所安装应急喷淋和洗眼器；3、各作业场所配备担架医用酒精、碘伏、创可贴等应急药品；4配备防汛沙、扫帚、铁锹、手电、雨衣等物资；6其他救援器材、设备和物资；7.建立救
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
——
——
班组级
日查
公司级
月查
编号
类型
风险点
名称
风险点等级
责任单位
危险源或潜在事件
工程技术
管控
管理措施
措施
培训教育
个体防护
应急处置
日常
组织级别
检查
周期
综合性
组织级别
检查
周期
专业性
组织级别
检查
周期
季节性
组织级别
检查
周期
节假日
组织级别
检查
周期
援器材、救援物资台账；8.每月对救援器材、救援物资进行检查，及时更换和补充。
9.每季度对应急救援小组进行培训，培训应急救援器材使用方法。
86
作业活动
应急预案编制
三级
班组级
1.未编制应急预案和重点岗位应急处置卡。
2.预案编制前未开展风险评估和应
——
1.依法编制应急救援预案和重点岗位应急处置卡；2.编制预案前安全办公室组织开展风险评估和应急资源调查
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
——
——
班组级
日查
公司级
月查
编号
类型
风险点
名称
风险点等级
责任单位
危险源或潜在事件
工程技术
管控
管理措施
措施
培训教育
个体防护
应急处置
日常
组织级别
检查
周期
综合性
组织级别
检查
周期
专业性
组织级别
检查
周期
季节性
组织级别
检查
周期
节假日
组织级别
检查
周期
急资源调查。
并保留见证性材料；3.每年开展一次风险评估。
87
作业活动
应急演练
三级
班组级
1.未对应急演练进行书面评估总结；2.演练评估报告中没有对应急预案的改进建议；3.为制定演练计划。
——
1.按安全生产法律法规制定演练计划；2.演习结束后进行书面评估总结；3.针对演练中的不足提出改进建议。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
——
——
班组级
日查
公司级
月查
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