12基础管理类隐患排查治理清单.docx

1、12基础管理类隐患排查治理清单基础管理类隐患排查治理清单风险点危险源或潜在事件管控措施日常检查综合性检查专业性检查季节性检查节假日检查编号类型名称风险点 等级责任单 位工程技术管理措施培训教 育个体防 护应急处置组织级 别周期组织级 别周期组织级 别周期组织级 别周期组织级 别周期75作业活 动责任制三级班组级责任制制 定未横向 到边 、 纵 向到底 ， 导致个别 岗位责任 未落实 。制定责任制时 横向到边 ， 纵 向到底 ， 全员 签订责任状 。按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训 。班组级日查公司级月查76作业活 动规章制 度三级班组级1.未按照安 全法规及 公司要求 及时修订 安

2、全规章 制度，导 致公司制 度存在缺 陷；2.未定 期对制度 的适用性1.法规或公司 要求有变化时 及时对公司规 章制度进行修 订；2.每年进 行一次制度适 用性评价 ， 对 不适用制度进 行修订 ；3. 修 订安全规章制 度后及时下发按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训 。班组级日查公司级月查编号类型风险点名称风险点 等级责任单 位危险源或 潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教 育个体防 护应急处置日常组织级 别检查周期综合性组织级 别检查周期专业性组织级 别检查周期季节性组织级 别检查周期节假日组织级 别检查周期进行评 价，导致 制度存在 缺陷 ； 3.新 修订安全 规章制度 未

3、及时传 达下发至 员工 ，导 致员工对 新修订制 度不知 晓，不能 执行新制 度要求 。至部门 ，组织 员工进行相关 培训 。77作业活 动安全生产投入三级班组级安全生产 投入不到 位，导致 隐患不能 整改 。按照法规要求 及提报需求提 取全年安全生 产费用 ，发现 安全隐患及时 进行整改 。按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训 。班组级日查公司级月查编号类型风险点名称风险点 等级责任单 位危险源或 潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教 育个体防 护应急处置日常组织级 别检查周期综合性组织级 别检查周期专业性组织级 别检查周期季节性组织级 别检查周期节假日组织级 别检查周期78作业活

4、 动培训三级班组级1.新员工先 上岗后培 训，导致 新员工不 知晓规章 制度，操 作规程， 导致违规 操作 ；2.培 训不及 时，导致 员工不能 及时接受 安全知 识； 3.培训 课时不 够，导致 员工不能 很好的接 受和消化 培训内 容；4.培训1.严格按照培 训制度进行培 训，杜绝先上 岗后培训 ； 2、制定培训 计划；3、严 格按照培训计 划规定的时间 开展培训 ； 4. 将培训课时纳 入培训制度 内，严格按照 法律 、法规要 求的课时进行 培训 ；5. 培训 后及时跟踪验 证，对于验证 不合格的进行 再培训 。按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训 。班组级日查公司级月查编号类型

5、风险点名称风险点 等级责任单 位危险源或 潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教 育个体防 护应急处置日常组织级 别检查周期综合性组织级 别检查周期专业性组织级 别检查周期季节性组织级 别检查周期节假日组织级 别检查周期后，不跟 踪、验 证，导致 员工不认 真学习不 能学以致 用。79作业活 动劳动防 护三级班组级1.职业病危 害作业场 所，未给 作业人员 配备劳动 防护用品 可能导致 作业人员 发生职业 病；2.配备 劳动防护必须选取具备 劳动防护用品 经营资质的供 应商 ，特种劳 动防护用品由 安全员对防护 用品 、 LA 标 志、合格证等 进行验收 。 依 据劳动防护用 品配备标准配按照

6、企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训 。班组级日查公司级月查编号类型风险点名称风险点 等级责任单 位危险源或 潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教 育个体防 护应急处置日常组织级 别检查周期综合性组织级 别检查周期专业性组织级 别检查周期季节性组织级 别检查周期节假日组织级 别检查周期用品种类 不符或质 量不符合 要求导致 不能起到 防护作业 可能会发 生职业 病。备劳动防护用 品。80作业活 动警示标 识设置三级班组级1.涉及职业 病危害作 业场所未 设置职业 病警示标 识，工作 人员不了 解危害可 能导致职 业病发 生；2.职业 病危害告依据 用人单 位职业病危害 告知与警示标 识管

7、理规 范、工作场 所职业病危害 警示标识 （GBZ158 ）、高毒 物品作业岗位 职业病危害告 知规范 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训 。班组级日查公司级月查编号类型风险点名称风险点 等级责任单 位危险源或 潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教 育个体防 护应急处置日常组织级 别检查周期综合性组织级 别检查周期专业性组织级 别检查周期季节性组织级 别检查周期节假日组织级 别检查周期知卡、中 文警示说 明设置错 误或内容 不全面 ， 无法起到 指导作 用，导致 职业病发 生。( GBZ/T203 )等法律、规 章和标准要求 设置警示标 识 。依据劳动 防护用品配备 标准配备劳动

8、防护用品 。81作业活 动职业危 害告知三级班组级未对涉及 职业病危 害岗位员 工履行告 知义务 ， 员工不清 楚职业病 危害可能 会导致职 业病发 生。依据 用人单 位职业病危害 告知与警示标 识管理规范 制定职业病危 害告知书 ， 员 工入职签订劳 动合同时履行 告知 。按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训 。班组级日查公司级月查编号类型风险点名称风险点 等级责任单 位危险源或 潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教 育个体防 护应急处置日常组织级 别检查周期综合性组织级 别检查周期专业性组织级 别检查周期季节性组织级 别检查周期节假日组织级 别检查周期82作业活 动职业病 体检三

9、级班组级1.未按照职 业健康监 护规范要 求定期组 织员工进 行体检 ， 不能及时 发现职业 禁忌症或 初期职业 病； 2.未进 行岗前职 业病体 检，存在 职业禁忌 的人员从 事职业病 危害作业 可能 ；3.体 检内容不 全面可能 导致不能1.根据作业场 所存在的职业 病危害因素依 据 职业健康 监护技术规 范将体检项 目、体检周 期、职业禁忌 症形公司的健 康监护技术规 范，按照规范 要求定期组织 体检按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训 。班组级日查公司级月查编号类型风险点名称风险点 等级责任单 位危险源或 潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教 育个体防 护应急处置日常组织级

10、别检查周期综合性组织级 别检查周期专业性组织级 别检查周期季节性组织级 别检查周期节假日组织级 别检查周期及时发现 职业禁忌 症或初期 职业病 。83作业活 动组织体 系三级班组级1.未设置应 急管理机 构； 2.未建 立应急管 理工作制 度；3.未建 立安全生 产应急管 理责任体 系，或未 明确企业1.建立应急管 理工作制度 ， 设置应急管理 机构 ； 2.建立 应急救援管理 制度 ；3.建立 应急管理工作 制度 ，设定应 急管理责任体 系，明确企业 主要负责人是按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训 。班组级日查公司级月查编号类型风险点名称风险点 等级责任单 位危险源或 潜在事件工程

11、技术管控管理措施措施培训教 育个体防 护应急处置日常组织级 别检查周期综合性组织级 别检查周期专业性组织级 别检查周期季节性组织级 别检查周期节假日组织级 别检查周期主要负责 人是安全 生产应急 管理第一 责任人 。应急管理第一 责任人 ；4. 每 年签订岗位责 任状 ， 明确各 岗位责任 。84作业活 动应急救 援队伍三级班组级未建立专 （兼）职 应急救援 队伍1 、建立兼职 应急小组 ；2 、每季度对 应急小组成员 进行培训 ； 3、应急小组 成员按照演习 计划参加事故 应急演练 。按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训 。班组级日查公司级月查编号类型风险点名称风险点 等级责任单 位

12、危险源或 潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教 育个体防 护应急处置日常组织级 别检查周期综合性组织级 别检查周期专业性组织级 别检查周期季节性组织级 别检查周期节假日组织级 别检查周期85作业活 动应急物 资三级班组级1.未配备应 急救援器 材、 设备 和物资 。 2. 未建立救 援器材 、 救援物资 台账 。 3.救 援器材 、 救援物资 台账帐物 不符 。4.应 急救援小 组成员不 会使用应 急救援器 材。1、各作业场 所配置灭火 器 、消防栓 、 消费应急照明 灯和消防应急 标志灯等消防 设施；2、涉 及危险化学品 场所安装应急 喷淋和洗眼 器；3、各作 业场所配备担 架医用酒精 、

13、 碘伏 、创可贴 等应急药品 ； 4 配备防汛 沙、扫帚、铁 锹、手电、雨 衣等物资 ； 6 其他救援器 材、设备和物 资；7.建立救按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训 。班组级日查公司级月查编号类型风险点名称风险点 等级责任单 位危险源或 潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教 育个体防 护应急处置日常组织级 别检查周期综合性组织级 别检查周期专业性组织级 别检查周期季节性组织级 别检查周期节假日组织级 别检查周期援器材 、救援 物资台账 ； 8. 每月对救援器 材、救援物资 进行检查 ， 及 时更换和补 充。9.每季度 对应急救援小 组进行培训 ， 培训应急救援 器材使用方 法。

14、86作业活 动应急预 案编制三级班组级1.未编制应 急预案和 重点岗位 应急处置 卡。2.预案 编制前未 开展风险 评估和应1.依法编制应 急救援预案和 重点岗位应急 处置卡 ；2. 编 制预案前安全 办公室组织开 展风险评估和 应急资源调查按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训 。班组级日查公司级月查编号类型风险点名称风险点 等级责任单 位危险源或 潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教 育个体防 护应急处置日常组织级 别检查周期综合性组织级 别检查周期专业性组织级 别检查周期季节性组织级 别检查周期节假日组织级 别检查周期急资源调 查。并保留见证性 材料 ；3.每年 开展一次风险 评估 。87作业活 动应急演 练三级班组级1.未对应急 演练进行 书面评估 总结 ；2.演 练评估报 告中没有 对应急预 案的改进 建议 ；3.为 制定演练 计划 。1.按安全生产 法律法规制定 演练计划 ； 2. 演习结束后进 行书面评估总 结；3.针对演 练中的不足提 出改进建议 。按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训 。班组级日查公司级月查