100吨年单晶钨及其合金材料生产可行性论证报告.docx
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100吨年单晶钨及其合金材料生产可行性论证报告
200吨/年单晶钨及其合金材料生产项目
可行性研究报告
编制时间：
二零一三年五月十五日
第一章项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
本项目名称：
200吨/年单晶钨及其合金材料生产项目。
1.1.2建设单位
本项目建设单位：
常州万国新能源材料有限公司。
1.1.3拟建设地点
本项目建设地为江苏省常州市武进经济开发区。
1.1.4建设内容与规模
根据建设项目及建设地规划要求，本项目规划占地40亩。
建设单晶钨及其合金生产基地一座，各类建筑及附属设施的总建筑面积28544平方米，建设指标及使用功能分布如表1-1，1-2所示。
表1-1建设指标表
序号
项目
单位
数量或指标
备注
1
规划总征地面积
亩
40
2
建构筑物占地面积
平方米
25904
3
总建筑面积
平方米
28544
4
计容建筑面积
平方米
28544
5
室外工程
平方米
3915
5.1
道路及路面硬化
平方米
500
5.2
绿化面积
平方米
3415
6
建筑密度
97.09%
7
绿化率
12.8%
8
容积率
1.1
9
建筑控制高度
米
28
10
建筑层数
层
地上1、3层
11
机动车停车位
个
50
12
非机动车停车位
个
200
表1-2使用功能分布表
序号
项目
具体用途
单位
数量或指标
备注
1
生产车间
1栋
平方米
24585
地上1层，钢架结构
2
办公楼
1栋
平方米
3959
地上3层，框架结构
3
合计
平方米
28544
1.1.5项目性质
本项目为新建项目。
1.1.6项目总投资及资金筹措
项目总投资81300万元，建设投资70002.32万元，流动资金11297.68万元。
项目所需资金全部由建设单位国内自筹。
项目投资明细如表1-3所示：
表1-3项目投资明细表单位：
万元
序号
工程或费用名称
建筑工程费
（含装修工程）
设备
购置费
安装
工程费
其他
费用
合计
比例（%）
1
工程费用
26261.47
28700.00
2870.00
0.00
57831.47
82.61%
1.1
主体工程
20461.47
28700.00
2870.00
0.00
52031.47
74.33%
1.1.1
主车间
19668.00
28700.00
2870.00
51238.00
73.19%
1.1.2
办公楼
793.47
0.00
793.47
1.13%
1.2
公建配套工程
5800.00
0.00
5800.00
8.29%
1.2.1
供电电讯及机修工程
500.00
0.00
500.00
0.71%
1.2.2
给排水系统
500.00
0.00
500.00
0.71%
1.2.3
消防系统
800.00
0.00
800.00
1.14%
1.2.4
供气及空气调节
1000.00
0.00
1000.00
1.43%
1.2.5
道路及堆场
1000.00
1000.00
1.43%
1.2.6
绿化及围墙
1000.00
1000.00
1.43%
1.2.7
环保工程
1000.00
0.00
1000.00
1.43%
2
工程建设其他费用
0.00
0.00
0.00
5261.57
5261.57
7.52%
2.1
土地使用权
800.00
800.00
1.14%
2.2
可研报告编制费
20.00
20.00
0.03%
2.3
环境影响评价费
50.00
50.00
0.07%
2.4
建设单位管理费
867.47
867.47
1.24%
2.5
勘察、规划、设计费
1156.63
1156.63
1.65%
2.6
监理费
867.47
867.47
1.24%
2.7
招标费
500.00
500.00
0.71%
2.8
职工培训费
1000.00
1000.00
1.43%
2.8
联合运转费
2000.00
2000.00
2.46%
2.8
前期开办费
2000.00
2000.00
2.86%
3
预备费
300.00
200.00
100.00
6309.28
6909.28
9.87%
3.1
基本预备费
6309.28
6309.28
9.01%
3.2
涨价预备费
0.00
0.00
0.00%
4
建设投资合计
26561.47
28900.00
2970.00
11570.85
70002.32
100.00%
5
建设期利息
0.00
0.00
6
铺底流动资金
11297.68
11297.68
7
项目总投资
81300.00
81300.00
1.1.7建设期
根据工程施工工期定额，本工程建筑面积为28544平方米，项目建设期为：
8个月。
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
1、《企业投资项目可行性研究与核准申请》；
2、《投资项目可行性研究指南》；
3、《现代投资项目管理手册》；
4、《建设项目经济评价参数与方法》（第三版）；
5、2011年《江苏省工程造价信息》；
6、国家有关法律、法规；
7、权威期刊杂志相关统计资料；
8、同行业厂家调研资料；
1.2.2编制原则
1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、采用的钨生产工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，项目生产的产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。
环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。
污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。
5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。
6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。
7、认真贯彻工厂设计的“五化”原则。
以经济效益为中心，加强项目的市场调研。
按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。
在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。
8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
9、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。
1.3主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见下表。
表1-4项目主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目规模总投资
万元
81300.00
1.1
建设投资
万元
70002.32
1.2
铺底流动资金
万元
11297.68
2
年均销售收入
万元
956000.00
3
年均总成本
万元
352485.80
3.1
年均可变成本
万元
326602.90
3.2
年均固定成本
万元
25882.90
4
年均经营成本
万元
347135.40
5
年均利税总额
万元
603514.20
5.1
年均营业税金及附加
万元
14992.67
5.2
年均利润总额
万元
463582.63
5.3
年均增值税
万元
124938.90
6
财务内部收益率
%
405.29
税后
7
财务净现值
万元
1652207.70
税后
8
税后投资回收期
年
1.52
含建设期
9
财务内部收益率
%
555.82
税前
10
财务净现值
万元
2233762.80
税前
11
总投资收益率
%
565.64
12
投资利税率
%
742.33
13
项目资本金净利润率
%
377.49
14
盈亏平衡点
%
5.29
1.4可行性研究结论
1、本项目立足于常州市地区的矿产优势，通过充分合理利用区位优势、水电资源、人力资源等，带动相关产业的发展，形成较大规模的产业群，必将对常州市经济的发展起到推进作用。
2、本项目采用国内外先进的设备，配置相关辅助设备，以形成单晶钨及其合金产品的生产能力，从而实现企业构建的利润增长点，项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力，提高企业技术装备水平，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。
项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。
3、本项目符合国家相关行业“十二五”发展规划的发展重点类别及《产业结构调整指导目录（2011年本）》的相关类别，项目受国家相关产业政策的支持。
通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备，利用企业现有的土地实施，建设条件较好。
因此，本项目建设是可行的。
4、本项目市场前景广阔，经济效益显著，抗风险能力较强，项目建成后可解决85人的就业问题，经济效益和社会效益均较好，项目可行。
5、经分析，本项目投产后，投资利税率为742.33%，投资效果较好，投资收益率为565.64%，高于行业投资利润率。
所以，目前该项目是投资少，见效快，又符合国家产业政策要求；可获得较好的经济效益和社会效益。
所得税后内部收益率为405.29%，所得税前内部收益率为555.82%，远高于行业基准收益率。
所得税前（后）净现值很高，项目经济可行。
所得税后项目投资回收期为1.52年。
综上所述，本项目可行，建议业主尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。
第二章项目建设背景及必要性概述
2.1项目建设背景
稀有金属纯钨不仅具有一般金属的共有特性如：
导电性、导热性、可塑性、和金属光泽等，同时还具有如：
高密度、高熔点、低蒸汽压、低热膨胀系数、吸收射线能力强、好的抗腐蚀性等独特的特性。
同时，以其为基础与其它有关金属形成钨合金后更表现出特殊的优越性能。
因而，在民用领域及军事装备、航空、航天、核能等新能源、电子、冶金等领域中得到了广泛的应用，如：
白炽灯丝、焊接电极、隔热屏、电子管栅极、X射线管靶材、核能电阻加热元件、火箭喷管、空间热离子能量转换器、常规武器、核武器、激光武器、特种船舶、大规模集成电路等，因而该类材料受到了世界各国的高度重视，已成为材料学界最为活跃的研究领域之一，我国已将该类材料列入国家级新产品目录扶持发展。
尽管纯钨材料已得到广泛应用，但随着科学技术日新月异的发展和更新换代，对材料的要求愈来愈高，特别是在某些特殊领域和极端环境下应用时，由于晶界对其性能的负面影响，多晶钨已不能够满足应用要求。
与之相适应，采用新的技术和新型材料是研究发展新型高性能钨材料及多功能钨合金材料的发展方向，这就是单晶钨及其合金材料。
单晶钨材料优异的结构特性使之具有长效的组织稳定性、好的抗高温蠕变性能，加之其还具有高熔点、低蒸汽压、很高的热电子发射表面功函数、小的热中子捕获截面及低电阻率等优良的综合物理性能，而被称之为是21世纪研究最为热门和最具广泛应用前景的一种新型材料，在军事领域及核能源工业、电子工业等已经成为不可取代的关键新材料，为了减少在军事领域采用的材料对环境的危害，已被用来替代铅和贫轴，制作军事装备，称之为“绿色武器”。
如由其制成的W—Ni—Fe高比重合金用作多种枪弹、炮弹等材料，W—Ni—Cu用作飞机导航仪中的陀螺转子及平衡配重元件，控制精度极高，此类钨合金还广泛应用于医疗行业中的屏蔽材料，通讯业中手机的振动元件，在电气行业用作高压触头和电气加热元件等；W—Cu材料用作电接触材料、在雷达和各种微电子应用中是一种很重要的热沉和封装电子材料，因此，单晶钨及其合金的研究和生产水平代表着一个国家的材料发展水平。
2.1.1单晶钨及其合金材料国内外现状
西方发达国家已开发出该类材料，并得到广泛特殊应用，因其在某些领域有特殊应用地位，该类材料西方国家对华禁售，少量购买用于实验可以，但批量购买怀疑用于军事目的，所以禁止我国批量采购。
本课题组在以往经验基础上，通过多年不懈努力已成功开发该类材料，独特的技术工艺已达到国际先进水平，采用物理气相运输沉积法和超重力熔渗工艺，形成了完整的成熟工艺路线，目前采用该套工艺生产的产品已在中国原子能研究院、解放军总装备部21研究所、中国核工业集团、瑞典普莱尔公司等应用效果理想。
2.1.2世界钨资源发布及市场格局
稀有金属钨在地壳中的丰富度仅为1.3*104%，钨资源主要分布于我国，占世界总储量的40.52%，其次为加拿大，约占总储量的13.25%。
中国钨矿不仅储量世界第一，而且产量和出口量长期以来也居世界第一，因而被誉为：
“世界三个第一”，为了保护资源和有序开采，我国对钨资源出口实行了配额制度，对低端产品限量出口，鼓励高端高附加值产品出口。
这也为本项目相关产品出口开拓国际市场提供了有利条件，据国际钨协第20届年会市场报告称，美国、日本、西欧三大主要钨市场钨消费量约占世界钨消费量的65%，中国作为世界上最大的钨产品和冶练产品的生产国，近几年来，随着国民经济的快速发展，国内对钨的消费量处于稳定的增长态势，国内2013年钨需求量预计超过4.6万吨，因此本项目产品国内需求量也很大，但按照我国相关部门要求，本项目产品须优先满足我国特殊领域应用需求。
举一例，由单晶钨制成的耐震钨丝主要应用于震动环境下的照明系统，例如各种交通照明灯、军事用途的特种灯泡、航空航天发动机用加热丝、激光武器阴极加热和阳极靶材等，全世界每年用量至少在23亿米以上，耐震钨丝的另一个重要应用领域是各种显像管用阴极加热丝，每年消耗量也至少在6亿米以上，随着世界工业的发展，这些数字每年都在增加，因此本项目的实施，不仅能实现较好的社会效益，同时也能取得极好的经济效益，尤其对我国某些特殊领域意义重大。
2.1.3企业近期参与的国家在列计划项目
Iter计划项目，即国际核聚变堆项目，由欧、美、中、日、俄、韩、印、七国共同组成，旨在研究开发人类安全的新能源。
本公司联合中科院理化技术研究所、北京理工大学、解放军总装备部21研究所共同承接Iter计划项目中的一子项目——钨铜偏滤器模块，此项目中的关键材料即为单晶钨，已初步列入Iter计划采购包。
军事领域中舰载和陆地用电磁炮及电热炮研究开发国际上相关国家处于同一起跑线上，在“十二五”期间我国计划实际装备于舰船和近岸，电磁炮发射导轨及弹芯材料即以单晶钨为主。
两根导轨的正常长度为12米，需用特殊材料制成，此项目作为电磁炮项目的子项目，由本公司联合中船重工713研究所、北京理工大学共同承接。
。
2.2项目建设的必要性概述
2.2.1项目建设符合国家及地方十二五发展规划要求
本项目建设根据国家发改委发布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》工业原料加工及资源综合利用属于国家鼓励发展的产业，本项目利用先进生产工艺生产单晶钨及其合金，属于国家产业政策鼓励的产业。
符合国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第十二章：
有色金属第四条：
“4、信息、新能源有色金属新材料生产。
（1）信息：
直径200mm以上的硅单晶及抛光片、直径125mm以上直拉或直径50mm以上水平生长化合物半导体材料、铝铜硅钨钼等大规格高纯靶材、超大规模集成电路铜镍硅和铜铬锆引线框架材料、电子焊料等。
（2）新能源：
核级海绵锆及锆材、高容量长寿命二次电池电极材料”。
项目的实施具有产业关联度高、吸纳就业能力强、结构调整带动作用大的特点，项目充分利用常州市资源优势和企业自身的生产技术实力，建设单晶钨及其合金生产基地项目是基本可行的。
因此，本项目发展符合国家和地区政策支持，易获得国家及地方政府支持。
2.2.2项目建设是企业自身发展的需要，不仅为企业带来可观的经济效益，更为常州市区域经济的发展做出了积极的贡献
进入二十一世纪以来，随着有色金属行业的快速发展单晶钨类产品已经发展成最为迅速、最为热销的品种。
目前，中东地区、东南亚等地区单晶钨及其合金市场增长显著，目前，生产规模远远满足不了市场的需求。
项目承办单位紧紧抓住市场契机，本着“立足国内，服务全球”的经营目标，以一流的设施设备和先进的生产工艺技术，生产高品质单晶钨产品，为国内外市场服务。
项目的建设是企业自身发展的需要，对提高公司的竞争实力，进一步拓展单晶钨市场占有份额起着重要作用，项目投产后，不仅为企业自身创造更多的经济效益，更为常州市区域经济的发展做出积极贡献。
2.2.3项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要
就业，不仅是每一位劳动者生存的经济基础和基本保障，也是其融入社会、共享社会经济发展成果的基本条件，因此，就业是民生之本；促进就业，关系到亿万劳动者及其家庭的切身利益，是社会和谐发展、长治久安的重要基础，因此，促进就业是安国之策。
就业问题历来是各国经济和社会发展的核心问题之一。
我国劳动力资源丰富，劳动力供大于求的格局将长期存在；就业的结构性矛盾越来越突出；新成长劳动力就业、农业富余劳动力转移就业和经济结构调整中失业人员再就业的矛盾交织，使得就业问题具有长期性、艰巨性和复杂性。
促进就业是我国长期的战略任务，党的十六届六中全会把实现社会就业比较充分作为构建和谐社会的重要目标之一。
本项目建成后将增加就业岗位85人，这样就为剩余劳动力找到了就业门路。
同时通过项目建设投资以及生产经营活动带动了相应的安装服务、交通运输、贸易等行业的需求，也能增加工作岗位。
2.2.4项目具有良好的社会效益
本项目实施后，不仅增强企业的应变能力和竞争能力，而且能促进单晶钨产业的结构调整和产品升级，积极参与国内外市场竞争，替代进口和出口创汇，改变我国当前对单晶钨产品生产工艺水平落后的现状，引领和推动我国有色金属行业朝精深加工和高新技术领域发展，推动国内单晶钨生产技术的创新以及促进我国有色金属产业的发展具有重要意义，既可增加社会就业岗位，又可带动当地地方经济的快速发展，项目具有较好的社会效益。
综上所述，本项目完全符合国家节产业政策、技术政策、生产力布局要求，项目的建设将积极推动地方基础设施建设，同时带动地方就业，是一项利国利民的好项目，支持、发展此项目十分必要和重要。
第三章 项目市场分析与预测
3.1国内钨及合金市场分析
近几年钨消费量处于稳定的增长态势。
国内经济增长继续带动了对钨需求的增长，2009年国内钨需求超过2.5万吨（金属量），比2010年的2.35万吨增长6.38%；2011年国外钨需求也仍然保持较高水平，全球钨消费量超过8万吨（金属量）。
国内钨需求量
2012年，钨精矿供应与国内外市场对钨的需求基本平衡，但与国内日益扩张的钨冶炼加工能力对钨精矿的需求矛盾依然存在，钨冶炼加工能力闲置问题依然严重，个别钨眙炼厂长期处于停产或半停产状态。
2012年，进口钨精矿12310吨，比2011年减少24.14%；废IH硬质合金再生量保持在500吨以上，折合金属量4150吨，全年废钨利用总量预计达11000吨，折合金属量9130吨。
全球80％左右的钨消耗由中国供应，在需求稳定增长的同时实行约束性的理性化供应，促进了国内钨精矿及钨制品价格的稳定运行，拉动了钨品出口价格的提高，推动了国际钨市场价格的稳定和上扬。
3.2对外贸易
3.2.1进出口总量
受国家钨品进出口关税政策影响，进出口总量和总额连续多年上升后，2007年首次出现双下降；受进口加工贸易政策调控，2007年进口钨精矿也首次出现下降。
2012年，钨品出口29914．76吨（金属量，不含硬质合金，下同），比2006年的31710.45吨下降5．66%；出口额10．39亿美元，比2006年的10.91亿美元下降4.71%。
钨品进口量5934.29吨（金属量，含钨精矿），比2006年的7890.9吨下降24.80%；进口额1.65亿美元，比2006年的2.02亿美元下降18.02%。
受钨品出口暂定关税调整的影响，钨酸、未列名钨的氧化钨和氢氧化钨、偏钨酸铵、自身或与金属粘合剂混合未烧结金属碳化钨、钨铁和其它钨制品出口量分别增长87．66%、24．04%、19.93%、16.88%、13.64%和28.86%；三氧化钨、仲钨酸铵、钨酸钠、碳化钨粉、钨粉、钨丝和钨材出口量分别下降19．53%、28.22%、29.65%、25.13%、22．68%、9.79%和30.77%。
3.2.2国际钨市场
与2011年相比，从出口量看：
2012年我国对日本的出口量减少了1.3个百分点；对韩国增加了4.1个百分点；对亚洲其他地区基本持平；对美国减少了2.4个百分点；对西欧减少了1个百分点，对韩国增加量最大。
从出口额看：
对日本减少了2.1个百分点；对韩国增加了3.9个百分点；对亚洲其它地区增加了2.4个百分点；对美国减少了2.8个百分点；对西欧洲市场减少了2个百分点。
3.3投融资情况
据不完全统计，2010年钨业已完成投资接近30亿元，占2002年以来总投资的30%。
2010年几个较大的钨投资项目相继投产和加快建设，国内大型钨企业集团走出国门，寻求开发利用和整合国外钨资源取得进展。
厦门钨业股份有限公司投资3.8亿元的宁化行洛坑钨矿有限公司矿山扩建工程，2010年11月正式投产，投资1.88亿元的国家级研发中心在加快建设，投资6.5亿元的精密刀具项目开工建设；
江西稀有稀土金属钨业集团销售收入连续两年翻番，达44亿元，首次自营创利超过投资收益，总投资5亿元的江西天合新材料有限公司，一期工程1500吨硬质合金生产线建成投产，并投资控股和整合了江西分宜珠江矿业有限公司等钨资源企业；
江西钨业集团有限公司投资0.9亿元的赣州华茂钨材料有限公司，一期工程氧化钨3000吨、钨粉2000吨、碳化钨粉1000吨的年生产能力建成投产；
自贡硬质合金有限公司投资0.6亿元的硬面材料中心搬迁改建2010年6月
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