制程管制程序光电事业部Q29.docx

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制程管制程序光电事业部Q29

珠海华博科技工业有限公司

文件编号

Q29

中山花美塑料制品有限公司

版本

Rev.2.0

制程管制程序（光电事业部）

修订记录

修订版本

修订原因

修订内容

撰写者/日期

汇审/日期

核准/日期

Rev.1

新版发行

周伟芳

2011.6.10

分

发

总经

理室

助理室

总管

理处

花美塑料

事业部

塑料

事业部

模具

事业部

电子

事业部

经管部

业务部

管理部

光电

事业部

文控

中心

珠海华博科技工业有限公司

中山花美塑料制品有限公司

文件变更记录

文件编号版次标准号变更内容

Q29Rev.2.0

增加

5.5.3.1工作环境控制

5.6特殊工序和关键工序过程控制

删除

原5.5.3.15.5.3.2

1．目的

本程序说明本公司的光电事业部的生产管制作业，在有效的管制状态下，生产出合格之产品。

2．范围

此程序书适用于光电事业部。

3．定义：

无

4．权责

4.1光电研发课

4.1.1技术生产总监

4.1.1.1负责主持新产品开发工作。

4.1.1.2负责主持本部的生产、技术管理工作。

4.1.1.3审批工序流程作业标准和检查标准。

4.1.2工程师

4.1.2.1新产品设计与开发，新产品的试作、检测及签样。

4.1.2.2制程技术支持与指导。

4.1.2.3量规仪器的校正及管理，治工具、夹具的制作。

4.1.3光电品质课

4.1.3.1工艺技术工程师

制作作业指导书、检查标准书、产品说明书等工艺技术文件。

4.1.3.2进料检验技术员

负责进料检验并记录。

4.1.4品质管制员

4.1.4.1首件确认并记录。

4.1.4.2巡回检查并记录。

4.1.4.3成品检验并记录。

4.1.4.4最终检验并记录。

4.2业务部

4.2.1对合同或订单进行评审并记录。

4.2.2顾客满意度调查，协同相关部门分析、处理并记录。

4.2.3协同技术生产副理处理顾客投诉。

4.3采购部

4.3.1供方的开发与管理。

4.3.2合格供方的评审并记录。

4.3.3电子原材料的采购。

4.4光电生产课

4.4.1生管

生产计划下达及监督生产进度，产品纳期管理及出货指示。

4.4.2生产部主管

4.4.2.1对本部门人员提供适当的培训及技术指导。

4.4.2.2按照生产计划安排生产。

4.4.3生产线班长

4.4.3.1监察属下员工跟从制定文件作业。

4.4.3.2负责生产线上的生产作业，并向生产主管汇报。

4.4.3.3训练生产部员工，使其有效进行作业。

4.4.3.4巡回监察各作业质量，并对检验结果负责。

4.4.3.5负责不合格品的返工作业。

4.4.4生产线技术员

4.4.4.1负责作业员技术指导工作。

4.4.4.2产品生产及对生产设备进行适当的维护、保养。

4.5仓库

4.5.1原物料的出入业务。

4.5.2原物料的保管。

4.5.3原物料的运输、搬运、储存及标识。

5．作业流程

5.1生产管制流程图（附件一）

5.2合同评审

5.2.1由业务部门与客户接洽商讨相关合作事宜，并同时要求客户提供相关资料。

5.2.2业务部门组织经管部、光电研发课、光电生产课对所合作之业务进行评估，光电研发课进行技术评估，经管部进行价格评估，光电生产课对生产能力进行评估，业务部将评估数据记录于见积书,上报与客户作最后确认。

5.2.3审查完毕时，由担当审查人员在合约上盖章，确定该合约已审，同时送主管确认。

5.2.3客户确认我们符合其要求后下发正式订单。

5.3供方管理及原材料采购

5.3.1供方管理

5.3.1.1由采购课收集有能力提供给本公司原材料、部品及有能力符合本公司环保要求之厂商，由采购课查询初步认可或厂商自行申请后，填写“供应商基本资料表”。

在体系导入阶段,对原有供应商直接列入“合格供应商名册”并在体系导入后对其进行定期评估。

5.3.1.2样品审查由采购课根据光电研发部提供之图面规格等技术要求资料以及相关环保方面的要求请其准备样品及承认书（视厂商规模）交由光电研发部进行样品审查及判定。

样品审查合格时，光电研发部需将审查结果记录于“样品审查记录表”并将“样品审查记录表”交采购课传达给供应商，若样品检查不合格时可再第二、三次送样，若仍判定不合格时，则取消其资格；若环境方面不符合要求时，则要求其改善，若改善仍不合格时，则取消其资格。

5.3.1.3供应商评估

5.3.1.3.1由采购课召集相关人员依“供应商评估表”对厂商之制作能力及品质/环境管理能力，进行实地了解评估，对于没有条件进行实地评估之供应商，则考虑其书面审查，并索取其环保方面的相关资料。

5.3.1.3.2评估合格（≧60分）时，则有条件成为合格供应商，不合格时，则由采购课通知供应商改善，改善后再向本公司申请实地评估，若再不合格则取消其资格。

5.3.1.3.3经评估结果为不合格，则不予登录，但有下列情形时，可予以核准登录。

1）客户指定厂商

2）独家供应

3）货源供应有限

4）评鉴分数差异不大，而又一时无法找到合适供应商。

5.3.1.4用“进料检查履历表”记录的情况，监督合格供应商的表现。

5.3.1.4.1供应商产品交货时，若品质异常，光电品质课填写“进料不良联络单”通知采购，要求供应商采取相应对策。

5.3.1.4.2若有重复的拒收和没有改进，通知供应商的上层管理立即采取改善措施，若仍没有任何反应和改良，则终止其订单，同时取消其供应商资格。

5.3.1.5定期评核

依据年度供应商评估计划,每年对供应商进行评估，采购课、光电品质课对合格供应商依“供应商评估标准”、“供应商评估表”进行评核。

在评核中发现不合格状态时，开出“供应商评估不符合报告”要求供应商一周内将不符项进行整改，将改善后资料邮件或传真至光电品质课确认。

5.3.1.6当供应商定期评核在70分以下时，必须开立“供应商评估不符合报告”要求供应商进行整改”。

5.3.2原材料采购

5.3.2.1生管接到订单后,生产所需原物料及部品经相关仓库责任人确认无库存后，填写“请购单”由部门主管确认，经总经理或副总经理批准后，交采购课处理。

5.3.2.2采购人员依据批准后的“请购单”项目，在市场价格稳定的状况下，可直接向合格供应商进行采购，若在市场价格浮动较大的状态下须进行询价、比价、议价的方式选择有利价格（比价记录于“采购询价报表”）确定供应商，经部门主管审核后，呈交副总经理确认。

若有长期购买或合约供应可直接采购，无需询价、比价及议价。

5.3.2.3新的供应商及新产品的生产，供应商必须依本公司技术部门或客户提供的工程图或原始样品进行打样，样品经本公司技术部门或客户确认后方可批量采购。

5.3.2.4采购人员依据“请购单”所写的品名、规格、数量填写“订购单”，采购对象必须是合格供应商，若“请购单”所写需求量小于该物品的最小包装量或供

应商的最小生产量，则订购的数量需增加至物品的最小包装量和供应商的最小生产量，“订购单”填写需清楚，不得随便涂改，经部门主管确认后呈交总经理或副总经理批准后传真给各供应商，并要求供应商确认回签。

5.3.2.5对于“请购单”所填写的内容无法采购，由采购人员在“请购单”上注明或以联络书通知申请单位。

5.3.2.6根据“订购单”上所填写的交货日期与供应商进行协调，若供应商无法在原订交期如实交货，采购员应将供应商实际交货日期通知申请单位；若因申请单位急需此种物料，采购员应及时与供应商联系，要求供应商提前交货日期，并将状况登录于“订购单”上，并通知申请单位。

5.4进料检验

5.4.1供应商交货时，仓管员依供应商的送货资料、“订购单”查点品名、规格、数量。

点收无误，放置于待检区或用待检品之标示牌标示，并填写“进料检验通知单”通知进料检验技术员进行验收。

5.4.2进料检验技术员收到“进料检验通知单”后，依相关《进料检查标准书》对该材料进行检验和判定，检验结果须记录于“进料检查日报表”及“进料检查履历表”，如《进料检查标准书》中规定须进行耐压测试的材料把耐压测试结果记录于“耐压测试记录表”中，有检测项目的由进料检验技术员委托检测员进行检测，并将检测结果记录于“部品检测委托书”中，并将判定结果填写于“进料检验通知单”内返回仓管人员，并对该批材料标示，合格则贴示“合格通知单”或在外箱之标签或现品票上加盖品检OK章，不合格则贴示“不合格通知单”，开立“进料不良联络单”。

5.4.3仓管员收到判定结果后，将合格品入库，不合格品则依本程序5.11不合格品管制要求作业。

5.5生产过程控制

5.5.1生产安排

5.5.1.1光电组装部依生管下达之“客户纳入计划”安排生产。

5.5.1.2各班长安排领料人员依“客户纳入计划”开“出库（领用）单”领料至生产线。

对于客供品，领料员清核出仓单的数量与实物是否相符合，再签名确认

后领料到生产线上。

5.5.1.3各班长再根据本部门的制程状况、生产流程安排人员及工位。

5.5.2首件确认

5.5.2.1在每个机种开始生产、机器设备故障、机种切换时，对于首批产品，品管人员依据[检查标准书]确认，并记录在“光电组装首件确认表”上，确认合格后开始生产。

5.5.3工作环境控制

5.5.3.1为达到舒适的工作环境，在车间和仓库应对温度，光照，噪音，灰尘等采取必

要的措施，定期进行环境卫生的维护。

对温度和湿度有要求的地方必进行必要

的控制。

5.5.3.2车间人员经过安全知识的培训，各生产车间和仓库应有明显标识，确认有足够

数量的应急通道和防火、防电装置。

在可能对人体造成危害的装置和区域有明

显的标识或隔离措施。

对化学物品的管理严格按《化学物品管理规定》操作。

5.5.3.3生产可能引起周围环境的污染时，需联系环保单位等一起来着手改善，直到达

到规定的要求。

5.5.4在开线前，需把当天生产所需生产产品的部品、零件摆放于工位旁，将所需生产之工具及物品摆放在作业台面上，准备好各项记录表。

5.4.5操作人员要能识别机种，“光电课（组装）生产日报表”要完整记录“机种、品

名”、“投入数”、“不良数”、“不良原因”，挑选之不良品要贴不良标签，装箱贴

白色“现品票”、不良贴红色“现品票”，半成品贴蓝色“现品票”。

5.5.6作业员依《作业指导书》、首件样板执行作业。

开线前，须测试静电环并记录在“（）月份光电部静电手环测试记录表”上。

5.5.7在用到烙铁的工位，须测试其烙铁温度并记录在“（）月份烙铁温度、漏电记录表”上。

5.5.8作业员在生产中要自检和互检，作业完成后先自检，合格后才能投入下一工序，下一工序拿到上一工序产品后也要先检查，合格后再开始作业。

5.5.9在生产中发现不良，应及时拿出来并贴上不良标签放于不良区域待修。

5.5.10当生产出现异常时，作业员要及时通知现场管理干部处理。

5.5.11光电组装部须记录生产进度，并填写“光电课生产日报表”，向技术生产总监及生管汇报生产情况。

5.5.12作业员对生产出的产品须依《作业指导书》将型号、品名、数量、规格等内容填写在现品票上，把现品票粘贴在包装产品的箱、筐上作标识。

5.6特殊工序和关键工序过程控制：

5.6.1特殊工序包含涂装、前处理、焊锡；为了达到特殊工序过程质量控制目的，需要

由生产部组织对相应参数进行试验，将试验结果形成特殊工序试验报告，由生产

主管批准实施。

主要控制方法如下：

5.6.1.1有作业指导书以规定参数和操作方法及要求。

5.6.1.2操作员需培训,考核合格后由人力资源发上岗证方可上岗操作。

5.6.1.3特殊工序至少每一年要进行一次再确认，形成工序试验报告。

设备参数变更、

关键物料规格变更、生产工艺变更，进行再确认，形成工序试验报告，试验结

果合格时，方可进行变更，修订作业指导书。

特殊工序试验结果需要品管确认，

并在试验报告上会签。

5.6.2关键工序包含夹闭端端子、旋接线帽、插式端子接线、锁接线螺丝、接地和高压

测试。

为了达到关键工序质量控制目的，需要对关键工序的相关参数和操作方法

及要求明确规定，其次操作员需经生产线技术员确认技能达到要求方可上岗操

作，否则需重新接受培训。

5.7巡回检查

现场品管员每2H内对制程进行一次巡回检查，检查项目依据[作业标准书]规定检查，并记录在“_检查日报表”上，若出现不良，则判定为NG，并及时通知现场干部及作业员进行改善，并确认改善结果。

5.8成品检验

光电组装部将生产出之产品/待出货产品放在指定区域，由品管人员按《成品检查标准书》进行检验，检验结果记录于“灯具成品检验记录表”中。

5.9标识和可追溯性

5.9.1原物料之标识

5.9.1.1供应商提供之每批物料，应贴上供应商之产品标签，内容应包括：

物料名称、编号、规格、数量、供应商名称、生产日期等。

5.9.1.2原物料进厂后，仓库点收人员提供物料待检卡，待检卡内容应包括：

物料名称、编号、规格、数量、供应商名称、交货日期等。

5.9.1.3进料检验技术员依照进料检验规定对原物料进行检验，根据检验结果，在待检卡上盖上“合格”（允收）、“不合格”（拒收）、“特采”（让步接收）字样之印章，并签署姓名、检验日期。

5.9.2半成品标识

所有半成品，均由光电组装贴上现品票，清楚标示该产品的名称、型号、数量及目前的品质状态。

白色为合格品，红色为不合格品，如下图：

现品票

机种

作业者

品名

检查者

型面

品番

LOTNO

制造日期

包装数量

PCS

箱

PCS

箱

ROHS对应

5.9.3成品标识

所有检测合格的成品，均由光电组装部贴上产品标签，标签内容包括：

产品型号、P/N生产编号（由生产年月、LED厂商代号、LED等级代码、生产流水号、此批产品ERP中制令编号、产品代号、产品系列代号、生产年月生产流水号组成）、S/N出厂年月序号（产品追溯依据）、工作电压、功率、LED颜色、数量、产品规格等组成。

如下图:

5.9.4产品追溯

为了便于追溯，光电组装在发货时，须把产品标签中的产品型号、出厂年月序号等记录于“出货检验记录表”中。

5.10入库

光电组装将已生产合格品开立“合格品入库单”办理入库手续。

5.11搬运、贮存与防护

5.11.1搬运

原、物料、部品（成品、半成品）、客供品均由仓储部门或生产部门以手推车、叉车、电梯及货车进行搬运作业。

5.11.2贮存

5.11.2.1避免阳光直接照射。

5.11.2.2放置于通风、干燥的场所。

5.11.2.3依规定区域位置摆放，禁止直接放置于地上。

5.11.2.4仓库内应采取各种防火措施，有防静电的必要时，需有防静电措施，如属于防静电物料，无论清点数量、搬运等操作过程，均须带上防静电手套或静电带（如IC、LCD）。

5.11.2.5储存温度：

电子部品IC及其组装后的成品的储存温度应保持在25±2℃，其余物料、半成品、成品均在室温状态下储存。

5.11.3防护管理

在搬运、储存与包装作业中应根据产品的特性与需求，使用适当的方法，对产品加以防护与隔离。

5.11不合格品管制

5.12.1进料不合格品控制

5.12.1.1当进料检查不合格时，进料检验技术员须以一个批量为一个单位，贴示“不合格通知单”并记录于“进料检查日报表”及“进料检查履历表”，有检测项目的委托检测员进行检测，并将检测结果记录于“部品检测委托书”中，且开立“进料不良连络单”，附带不良样品转交采购课办理相关手续。

5.12.1.2采购课接到通知后，依据进料检验技术发出的“进料不良连络单”通知供应商作退货处理。

退货发生时，由仓库责任人提出申请，生管担当/采购课担当审核，经部门主管核准后做退货处理。

5.12.1.3当符合下列条件时，可由供应商开立“特采单”，经采购课/生管/工程师/品质课会审，经理级以上主管核准后，给予特采使用。

①特采的原物料或部品对于安全性、重要机能不得有危害。

②对于一般机能、商品价值之影响相当微小。

③为应付紧急生产。

5.12.1.4对于特采使用品，由进料检验技术员在现品票上注明“特采品”，并记录该批量之使用状况以便追溯。

5.12.1.5当进料不合格，生产却非常紧急时，使用部门可以先选别使用，后将选别结果通知品质课/生管/采购课，以便联络供应商或客户作不良品退货处理。

5.12.2制程中不合格

5.12.2.1制程中发现不良品，由品管员贴上不良标签，并将不良内容﹑不良数量记录于“检查日报表”中。

由生产主管安排维修技术员进行维修，并将修理的结果记录“维修日报表”中。

5.12.2.2制程中发现之进料不良品，由光电组装部开立“退库单”，经主管、生管人

员、品质部确认后退回仓库，再由采购课部门联络供应商作不良品交换或扣款处理。

5.12.3成品不合格品控制

检验不合格的成品，由品管员贴上不良标签，并将不良内容﹑不良数量记录于“灯具成品检验记录表”中。

由生产主管安排维修技术员进行维修，并将修理的结果记录“维修日报表”中，无法修复的作报废处理。

5.13机械设备的维护保养

5.13.1使用

5.13.1.1生产主管应指定专人依各机器之《操作说明书》操作机器。

5.13.1.2机器、设备均应在“机器设备一览表”内记录其当前状况。

5.13.1.3机器、设备若需移动时，则由原属单位主管填写“设备移动连络单”，经相关部门审核、（副）总经理核准后即可执行。

5.13.2保养及维护

5.13.2.1机器、设备的保养严格依《机器、设备保养说明书》的项目执行,并将保养及点检结果记录于“机器设备点检/维修记录表”。

5.13.2.2机器设备如出现异常，应填写“维修申请表”经单位、部门主管核准后，生产设备方面交机保课专门人员维修，非生产设备交管理课处理。

如维修人员无法处理时，需在同一张表填写外修申请，经审核、核准后交经管课，由经管课联络外修，使用单位将修理结果记录于“机器设备点检/维修记录表”中。

5.13.2.3机器、设备进行油品更换或维修时，要防止油品洒落到地面上，有油品渗漏时要及时用桶承接，对洒落在地面的油品要及时用碎布或沙包吸干，并用碎布擦拭干净。

5.13.2.4对保养和维修中产生之碎布或沙包、更换之油品等需做为危险废弃物处理。

5.13.3机器设备之报废

机器设备不堪使用，且机保课及外修人员都无法修复时，使用单位应对机器设备标示“停止使用”记号或隔离并记录于“机器设备一览表”再转交经管课依《资产管理指导书》办理。

5.14量规仪器的校正与管理

5.14.1量规、仪器的验收与登录

5.14.1.1对新购入的量规、仪器，验收由光电研发部依据采购技术资料进行确认，并送外校（或内校）判定是否合格。

同时将结果记录于“设备验收单”上。

若确认有异常由采购课联络供应商解决。

5.14.1.2对使用于检验、量测与试验的量规仪器领用时，ISO推进室登录、编号，并填写“量规仪器履历表”，同时记录于“量规仪器一览表”。

5.14.1.3领用的量规、仪器经登录、编号后，应登录于本部门的“量规、仪器一览表”。

5.14.2提出校验需求

5.14.2.1ISO推进室针对各种仪器的使用状况及自身检验能力以及追溯国家标准之情况，分别提出内校、外校、免校等三种校验需求。

A免校：

不使用于检验、量测与试验的量规仪器，依类别区分填入“量规器免校一览表”并在量规仪器上贴“免校验”字样之标签。

B内校：

本公司所执行校验之仪器，得依量规仪器种类、特性建立《量规、仪器内校指导书》作为校验执行依据。

C外校：

选择外校机构必须被国家量测校验机构定期评鉴合格，且具有国家标准或具有公信力的公证机构评鉴合乎国际标准。

5.14.3量规仪器校验通知

5.14.3.1ISO推进室依“量规仪器年度校验计划表”在有效期间到期前，填写“量规仪器校验通知单”将需接受校验之量规仪器收回，以安排执行内校和外校。

5.14.4执行校验

5.14.4.1需送外校量规仪器时，由ISO推进室填写“量规仪器送校单”经副总经理核准后，安排送外校处理。

5.14.4.2选择送外校时，量规仪器之包装、搬运等条件，以不损坏量规仪器为准。

5.14.4.3执行内部校验人员，须有专业技能鉴定证书。

5.14.4.4内校人员依《量规、仪器内校指导书》执行内校作业。

5.14.4.5内校之量规仪器，校验人员将结果登录于“量规仪器校验记录表”内，并标示量规仪器校验状况于量规仪器上，标签格式参照附图。

5.14.4.6校验不合格时，依以下方式处理。

A贴上“暂停使用”标签，再予以处理，修妥后再补行校验，将校验结果登录于“量规仪器校验记录表”上。

针对校验时发现不符合标准或精确度之量规仪器，填写“校验不合格通知单”，使用该量规仪器所做的检验、量测与试验结果或产品之有效性，应加以评估并记录于生产报表或检验报告上。

B无法修理之量规仪器填写“设备报废申请表”，并在报废仪器贴上“停止使用”标签，经副总经理审查，总经理核准后即可。

C使用不合格之量规仪器所测试产品的评估，要求追溯到该产品前三个批量的测试状况并予以全检，已出至客户处之产品须通知客户，予以追溯。

5.14.4.7校验结果都必须登录于“量规仪器履历表”上。

5.14.5校验标签：

所有量规仪器均应贴上标签以利管理。

标签格式如下：

合格

停止使用

暂停使用

名称：

编号：

检定日：

有效期：

检定员：

名称：

编号：

检定日：

检定员：

名称：

编号：

检定日：

有效期：

检定员

（白色）（红色）（蓝色）

免校验

名称：

编号：

5.15顾客满意度调查

5.15.1顾客服务体系之建立：

为有效处理顾客不满意或相关抱怨事项，由总经理指派业务部主管结合公司内部资源，适时改善顾客抱怨等不满意问题，提供顾客全面性的服务、进而满足其需求。

5.15.2顾客满意度调查

5.15.2.1由业务部每季度针对过去与现有顾客发出“客户满意度调查表”，该表范围涵盖服务、品质、交期、客诉处理等项目。

5.15.2.2平常业务人员在拜访客户时，亦可在“客户拜访记录表”上填写客户满意及抱怨相关事项，以为改善之依据。

5.15.2.3有关电话或书面之顾客抱怨事项，由业务人员每月汇整后，提交部门主管每月定期检讨。

5.15.3顾客满意度之衡量与分析

5.15.3.1依顾客回复之“客户满意度调查表”内容，由业务部汇总后，填入“顾客满意度调查汇总分析评分表”，并在管理审查会议时，针对顾客不满意事项及造成不满意之发生源，逐条进行讨论，其结果作为选择关键作业项目之参考依据之一，并由光电品质部负责后继问题之追踪。

各对策权责单位在问题分析与对策执行之后，需送光电品质部确认后，交由业务部汇总并分送相关资料，给各部门主管为营运改善之参考依据。

5.15.3