管理体系表格D.doc
《管理体系表格D.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理体系表格D.doc（65页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
手册编号：
XJSY∕D-2010版本号：
第1版
手册发放号：
修改号：
0
管理体系表格
编制人：
李亚培
审核人：
邢艳丽
批准人：
张乐民
批准日期：
2010年12月10日
受控状态：
受控
2010年12月10日发布2010年12月10日实施
平顶山市祥建混凝土有限公司实验室
目录
1.人员培训、使用和考核管理程序（XJSY∕B-01-2010）--------------------2
2.实验室间比对和能力验证管理程序（XJSY∕B-04-2010）-----------------5
3.文件控制和管理程序（XJSY∕B-05-2010）-----------------------------------8
4.内部审核程序（XJSY∕B-06-2010）-------------------------------------------12
5.管理评审程序（XJSY∕B-07-2010）------------------------------------------21
6.仪器设备（含参考标准物质和标准物质）期间核查程序（XJSY∕B-08-2010）----------------------------------------------------------------------------24
7.服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序（XJSY∕B-10-2010）--------------------------------------------------------------------------------------------26
8.评审客户要求、标书和合同程序（XJSY∕B-11-2010）------------------30
9.事故报告和处理程序（XJSY∕B-13-2010）--------------------------------33
10.不符合工作控制程序（XJSY∕B-15-2010）--------------------------------34
11.纠正措施、预防措施及改进程序（XJSY∕B-16-2010）-----------------35
12.人员档案管理程序（XJSY∕B-19-2010）-----------------------------------36
13.检测环境控制程序（XJSY∕B-21-2010）---------------------------------39
14.现场检测工作程序（XJSY∕B-23-2010）----------------------------------41
15.检测方法管理程序（XJSY∕B-24-2010）----------------------------------42
16.仪器设备管理与维护程序（XJSY∕B-27-2010）------------------------43
17.量值溯源程序（XJSY∕B-29-2010）---------------------------------------50
18.样品管理程序（XJSY∕B-31-2010）---------------------------------------54
19.检测报告管理控制程序（XJSY∕B-33-2010）---------------------------57
20.检测报告管理评定程序（XJSY∕B-34-2010）----------------------------62
表1人员培训、使用和考核管理程序（XJSY∕B-01-2010）
（）年度教育培训计划表
计划培训时间：
拟参加培训人员：
拟培训内容摘要：
培训方式：
负责人意见：
签名：
日期：
年月日
编制：
日期：
年月日
表2人员培训、使用和考核管理程序（XJSY∕B-01-2010）
人员培训计划表
序号
培训时间
培训内容
参加人员
培训方式
培训地点
编制人：
批准人：
日期：
年月日
表3人员培训、使用和考核管理程序（XJSY∕B-01-2010）
人员培训记录表
序号
培训内容
天数
参加人员
完成时间
考核方式
成绩
记录人
表1实验室间比对和能力验证管理程序（XJSY∕B-04-2010）
验证活动计划及实施情况一览表
序
号
样品
名称
依据
标准
样品
来源
分配
验证
活动
方式
测试项
目（计
量单
位）
比对试
验结果
（1）
比对试
验结果
（2）
规定允
许误差
范围
试验结
果差异
（1）—
（2）
参加机
构（人
员）
评估
结论
表2实验室间比对和能力验证管理程序（XJSY∕B-04-2010）
比对检验记录
样品名称
比对机构
本室检验日期
比对检验日期
比对结果
质量负责人：
年月日
存在问题
质量负责人：
年月日
本室检测人：
年月日
表3实验室间比对和能力验证管理程序（XJSY∕B-04-2010）
比对检验分析报告
样品名称
比对机构
比对日期
比对结果分析（误差分析）：
分析人：
年月日
存在问题及解决措施：
质量负责人：
年月日
技术负责人意见：
年月日
表1文件控制和管理程序（XJSY∕B-05-2010）
受控文件注销单
序号
文件名称
文件
编号
申请人
申请意见
批准人
处理意见
处理人
处理
日期
接受人
备注
表2文件控制和管理程序（XJSY∕B-05-2010）
文件更改申请表
更改文件名称
文件编号
申请更改条款
申请更改原因：
申请人（部门）：
日期：
年月日
更改前内容
更改后内容（可另附页）
更改人：
日期：
年月日
更改审查意见
审查人：
日期：
年月日
批准
批准人：
日期：
年月日
表3文件控制和管理程序（XJSY∕B-05-2010）
文件更改通知单
更改文件名称
版本号
文件编号
申请更改部门
更改内容：
文件修改人：
日期：
年月日
更改页码
更改条款
文件更改记录
通知发往部门
文件（页次）收发记录
文件使用人
文件管理
日期
表4文件控制和管理程序（XJSY∕B-05-2010）
受控文件借阅单
序号
文件名称
文件编号
借用人
借用日期
批准人
归还日期
备注
升级会员 