工厂质量评估报告.docx
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工厂质量评估报告
GeneralMills
NON-DOMESTICAUDIT.Asia,MiddleEast,India）
QUALITYASSESSMENTREPORT工厂质量评估报告
Date日期:
August20to21,2007Auditor审核员:
MrLeeFai
DateofVisit审核日期:
ReasonforVisit:
XInitial/NewFacilityAudit新厂审核
审核原因Re-Audit/Follow-upVisit复审/跟踪访问
Production/In-lineSurveillance生产/线上监督
Other____________________
TypeofManufacturing:
Printing印刷
生产类型InjectionMolding啤塑
Overwrapping自动包装
Plush（SoftToy）毛绒玩具
DieCast合金
XOther其它__密胺餐具____________________
Supplier供应商:
Blanco
Manufacturer生产商:
昆山统福美耐磁制品有限公司
Location地址:
中国江苏省昆山市同丰东路９６８号
Telephone:
０５１２－５７０３３６６６，５７０２２３８８
Fax:
０５１２－５７３１６８６８，５７３０２０４６
E-mail:
Premium（s）beingconsideredformanufactureifapplicable:
若适用,赠品亦在考虑生产之内:
GMI/CPW/LaboratoryAttendees审核方参加者
Supplier/FactoryAttendees;Titles工厂参加者/职位
ＭR,GU/厂长
MRS,ZHOU／人事经理
Requirement要求
Result结果
CriticalItems严重项目
MEET/DNM
SectionMinimumAcceptablePercentage章节最低接受百分比
MEET/DNM
OverallSectionScore（1-6）,87%minimum整体章节分数（1-6）,87%最低
MEET/DNM
OverallSectionScore（7-10）,%minimum整体章节分数（7-10）,%最低
MEET/DNM
ScoringofAssessment评估得分
章节
Minimumaccepted（%）最低接受（%）
%yes
Sectionweighting章节比重
Minimum
最少
%xweight比重
Section1
Facility&Maintenance
厂房设备和维修保养
85
44
Section2
ControlofIncomingRawMaterials
来料控制
85
45
Section3
Sanitation（Molding,Production,Assembly,Packout）
卫生（啤塑,生产,装配,包装）
85
32
17
Section4
QualitySystems:
质量系统
OrganizationandManagement
组织和管理
85
67
QualityPrograms质量程序
90
71
In-ProcessControlandTesting制程控制与测试
90
76
Section5
Pre-ShipmentInspections
出货前检验
85
100
5
Section6
ProductTesting产品测试
85
0
0
OverallSectionScore（1-6）
整体部份得分
Limitoverallsectionscore（1-6）
限制整体部份得分
87
Section7
Wages&LaborPractices
工资与劳工
85
100
25
Section8
ChildLabor童工
100
33
25
Section9
Health&Safety健康与安全
85
92
23
Section10
Dormitories宿舍
85
90
OverallSectionScore（7-10）
整体部份得分
Limitoverallsectionscore（7-10）
限制整体部份得分
NOTE:
Itemsmarkedwith"*"areconsideredascriticalnon-complianceareas.
Any'No'ratedinthe（*）willleadtoimmediatefailureoftheFactoryAudit.
注意:
有"*"部份为重要不符合地方。
任何在（*）位置上有'No'将立即导致工厂审查不合格。
Thepercentageofyes'withineachsectionmustmeetorexceedtheminimumacceptablepercentagerequirementforthatsection.Non-compliancewiththisrequirementwillresultinanoverallfailureoftheaudit.
在每一部份的”yes”百分比必须达到或超过该部份的最低可接受百分比要求。
如不能符合这项要求，审查结果将会视为整体不合格。
FinalapprovaloffactoryisdeterminedbyGeneralMills/CPW.
最终工厂审批由GeneralMills/CPW负责。
AssessmentScopeandSummary:
审查范围及总结:
SignatureofAuditor审查员签署：
PrintName全名:
FactoryProfile-SelfQuestionnaire工厂简介-自我调查表
A.CertificateofQualityLicenseforExportCommodities?
出口许口证?
发证日期
[√]Yes
DateofIssue?
Jan201994__________
[]No
B.IsthefactoryISO9002certified?
是否通过ISO9002认证?
若无,预计日期?
[√]Yes
[]No
Ifnot,dateanticipated?
_________
C.IsfactoryISO14001certified?
是否通过ISO14001认证?
若无,预计日期?
[]Yes
[√]No
Ifnot,dateanticipated?
____未定_____
D.FactoryOrganizationalStructure工厂组织架构
ManagingDirector董事长
√
GeneralManager总经理
√
MarketingManager市场部经理
√
TechnicalManager技术部经理
√
EngineeringManager工程部经理
√
./.Manager品质经理
√
ProductionManager生产经理
√
FactoryManager工厂经理
√
E.Yearofestablishment/operation建厂年限
１３年
F.FactorySize
blocks:
storiescovering:
ProductionArea
sq.m:
G.CapabilityofFactory（indicateallthatapply）:
生产能力
Injectionmoldedtoys注塑玩具
Ｎ／Ａ
Roto-castmoldedtoys搪胶玩具
Ｎ／Ａ
Blowmoldedtoys吹塑玩具
Ｎ／Ａ
Electrical/Batteryoperatedtoys电动/电子玩具
Ｎ／Ａ
Stuffed/Plushtoys填充/毛绒玩具
Ｎ／Ａ
Die-casttoys合金玩具
Ｎ／Ａ
Others（List）其它
密胺餐具 ２５０万／月
H.MajorBusiness主要业务
[]Premiums赠品[√]Retail零售
I.Doesfactorysubcontractanywork?
Ifyes,specifywhatissubcontracted.
本厂是否给其它工厂加工?
若有,需特别注明
[]Yes
[√]No
FactoryProfile-SelfQuestionnaire工厂简介-自我调查表
J.Numberofemployeesinfactory:
工厂人数
Workers工人
５１９
./（excludeproductionQC）品质人员
３０
Engineering工程人员
１２
Maintenance维修人员
７
Tooling夹具部人员
１０
Mgmt.staff管理人员
９２
Total总计
６７０
K..Manager/.Managerreport（s）to:
品质经理报告给:
总经理
L.Does.Manager/.Managerhaveresponsibilitiesotherthanquality?
Ifyes,pleasespecify.
品质经理除质量外是否对负责其它?
若有,请指明
[]Yes
[√]No
M.MajorMachinesandEquipment（includenumberofeach）:
主要机器与设备（包括数量）
集尘器
１３
立式沙带机
１９
打孔机
６
抛光机
３０
高周波机
１１８
油压成型机
１２０
SewingMachines:
衣车
无
DieCuttingPress:
冲压机
无
HairRooting:
车发机
无
AssemblyLines:
生产线
无
RotocastMachines:
搪胶机
无
InjectionMolding:
啤塑机
无
BlowMolding:
吹气机
无
Plating:
电镀
无
ToolingEquipment工具装备
Lathes:
车床
4
EDM:
火花机
Other其它
DryingOvens:
焗炉
１４
MetalDetectors（type）-includeaperturesizeanddetectioncapabilities:
金属探测器
无
PowerGenerator:
发电机
无
UVTunnels（type）:
紫外光管道
无
AdditionalEquipment:
其它设备
无
Facility&Maintenance设备/维修保养
Yes
No
NA
Comments
1.1Arethefactorygroundsandsurroundingenvironmentwithinfactoryboundariescleanandfreeofundesirablecontamination?
公司的周边环境及地面都保持干净,不受污染吗?
√
1.2Doesfactoryhaveamastersanitation/maintenanceprogram?
有没有卫生保养制度?
√
没有具体的清洁方法和程序及清洁人员培训记录
Noappropriateprocedureoncleaningmethodandtrainingrecord
1.3Dorecordsindicatecleaning/sanitationforequipment/machines/productionschedulelines?
DefinescheduleinComments.
是否有设备/机器及生产线的清洁/卫生记录?
√
1.4Arefactory'smaintenancepolicyandproceduresformajorequipmentadequate.,generator,injection,moldingmachines,etc.）,frequentenoughandbeingfollowed?
Aremaintenancerecordsofmachinesandequipmentdocumented?
工厂有没有对主要设备（发电机,啤机及模具等）制定维修保养政策及程序,并保持充分及符合?
有无机器及设备的维修保养记录?
√
1.5Doesfactoryhaveawell-organized/establishedmaintenance/engineeringteamtogiveappropriateresponsetomachinerybreakdownoremergencythataffectsproduction?
在机器故障或紧急情况以致影响生产的情况下,工厂有无适当的维修及工程人员作出立即行动?
√
1.6Areregularlyscheduledpesteliminationservicesprovidedbyaprofessionalserviceinsideandoutsidefactory,ordoesthefactoryhavedocumentedregularinternalprocedure?
DefinescheduleinComments.
1.7（Reviewdocumentation.）
1.8AdvisenameofpestserviceinComments.
有没有厂内或厂外专业的服务提供定期的害虫控制,或者有定期内部程序文件?
提供PCO服务者名称.
√
工厂没有进行定期的害虫控制及无杀虫剂使用清单
Noregularpestcontrolserviceanddonothavethelistofpesticideusedinthefty.
1.6.1DoesFactoryhaveapesticideusagelog?
工厂有无杀虫剂使用日记?
√
工厂无杀虫剂使用日记。
Nopesticideusagerecord.
已建议工厂去完成日记，在每次灭害后。
Suggestftytoaddrecord.
1.6.2DoesFactoryhaveMSDSsheetsforallpesticidesanddangerouschemicalsusedatthisfacility?
所有杀虫剂及危险化学品设备,工厂是否保留MSDS证明?
√
工厂无杀虫剂及危险化学品的MSDS证明。
NoMSDScertavailable.
已要求工厂保留MSDS证明。
SuggestftytoobtainacopyofMSDScertforallchemicalusedinthefacilities.
1.6.3Arechecksofbaitstationsandinsectelectrocutersdocumented?
是否有诱饵区及电子脉冲装置检查记录?
√
工厂外墙内侧未诱饵区及蒱获器
Nobaitstationaroundtheexteriorofthefacility.
1.6.4DoesFactoryhaveareportofpestcontrolactivityincludingcorrectiveaction?
工厂是否有害虫活动迹象控制报告（CAP）
√
1.7Areroofsinaccessibletopestsandfreeofexcessdebrisandattractants?
厂内无明显害虫及远离死昆虫和碎片?
√
1.8Arefactorygrounds（factorycompoundareas）pavedtopreventdust?
工厂地面铺面可防止灰尘吗?
√
工厂地面（生产区域）是普通水泥地面。
Productionareawithcementfloor.
1.9Arebuildingsadequatefortheprocessesandwellmaintained?
建筑物有适当监控及及较好维护？
√
1.10Tohaveorderlystorageinsidethefactory,areadequate（clean,wellmaintained）plasticstoragecontainersavailableforin-processstorageandfinishedproduct?
厂内有没有提供足够的干净好的容器来贮存半品及成品,且存货整齐有序?
√
许多用来贮存半品及成品存在灰尘
Heavydustfoundonthesemiandfinalproduct.
1.11Aretoiletsprovidedwithinfacilityboundaries?
生产区有没有厕所?
√
Aretoiletsandurinalscleanandfunctioning?
Howoftenaretoiletscleaned?
DefinefrequencyinComments.
Sanitizingagentusedforcleaning?
DefineinComments.
厕所及便槽是否干净可用?
清洁周期:
____________消毒剂:
_____________
√
工厂使用外购的消毒剂清洁消毒（无固定牌号），清洁周期：
每天一次。
Nospecificbrandnameofsanitizerusedtocleanthetoilet.Theycleanthetoiletonceaweek.
建议清洁工人经常性的巡检，保持厕所的卫生。
Suggestftytocleanthetoiletmoreoftenandapplysanitizer.
1.13Arethereadequatehandsanitizingfacilitiesavailablein/neartoilets?
（liquidsoap,waterandhanddryersorhandsanitizer）
厕所内有没有洗手设施?
（洗手液/水/干手机/杀毒剂）
√
工厂使用外购的滴露除菌洗手液和使用纸巾擦手，外购的消毒剂清洁消毒无固定牌号）。
但是，有多个水龙头损坏
Ftyuse“Dettol”ashandsanitizerandusetissuepapertodryhandsinsteadofairdryer.Severalwashstationsarenotworking
1.14Aretheremapsoffireexitsoneachfloor?
每层楼有没有安全走火通道图?
√
1.15Areallemergencypassagesandexitsclear?
走火通道及出口是否畅通?
√
部分车间的走火通道被货物堵塞，以及有走火门被关闭。
Emergencypassageblockedwithproductsandthefireexitislocked.
已建议所有指定的走火途径须保持畅通，以及不用锁走火门。
1.16Arefireextinguishers,sandand/orotherfireprotectionequipmentonhandproperlymaintainedwithinexpirationdate?
灭火器、消防沙及其它灭火设施是否在有效期内适当保养及随时可取?
√
Total
44%
2.0ControlofIncomingRawMaterials
来料控制
Yes
No
NA
Comments
2.1Arerawmaterialskeptincontrolled（sealed）,lockedstoreroomstoavoidtheft,lossandqualitydeterioration?
原材料的使用是否受控,是否锁在仓库以避免被盗、损失及变质？
√
全部来料处理依照来料控制程序，但部分原料未放置在指定的区域，及没有温湿度控制。
Allincomingmaterialsarecontrolledaccordingtotheincomingmaterialcontrolprocedure,howevernotsignorpostertospecifytheproductlocation
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