工程部职责分配表.docx
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工程部职责分配表
工程部职责分配表
静海大邱庄安置房项目部
二零一二年八月
工程部职责分配表
编号：
JHDQZ―GCB―01
条款号
序号
具体职责
记录
责任人
齐利涛
刘宪华
机械设备管理程序
B/Q6.3
1
根据“施工组织设计”调度项目内的施工机械设备的使用；
《施工机械设备检查整改单》
JL/B/Q6.3-09
●
2
租用外单位设备，先对租赁单位进行评价；
●
3
外租设备入场使用前，检查设备的安全装置，操作规程，人员资质；
《施工机械设备整改通知单》JL/B/Q6.3-08
《主要施工机械设备台帐》JL/B/Q6.3-01
●
4
根据公司检查下发的《施工机械设备整改通知单》对不合格的设备进行停机整改或检修；
●
○
5
建立项目部《主要施工机械设备台帐》。
●
施工过程管理程序
B/Q7.5
6
组织有关人员进行图纸会审；
《图纸会审记录》JL/B/Q7.5-01
○
7
开工前编写《施工技术交底》并组织操作人员进行交底；
《施工技术交底》JL/B/Q7.5-03
○
8
关键、特殊工序在施工中检查、控制情况；
《关键、特殊工序施工情况检查记录》JL/B/Q7.5-05
●
9
项目具备开工条件，填写开工报告报业主审批。
《开工报告》JL/B/Q7.5-02
●
10
施工追溯。
砌筑施工追溯记录JL/B/Q7.5-07
●
○
11
工程产品防护管理；
《工序交接记录》JL/B/Q7.5-09《工程产品防护记录》JL/B/Q7.5-10
○
12
工程竣工向顾客交付。
《验收移交证明书》JL/B/Q7.5-08
○
危险源辨识、评价和控制策划程序B/S4.3.1
13
项目部成立由项目经理任组长的危险源识别工作小组，小组对所属工程项目的危险源辨识与评价；
《危险源辨识与风险评价调查表》JL/B/S4.3.1-01
○
●
注：
“●”代表主责人员，“○”代表次责人员
工程部职责分配表
编号：
JHDQZ―GCB―02
条款号
序号
具体职责
记录
责任人
齐利涛
刘宪华
危险源辨识、评价和控制策划程序B/S4.3.1
14
项目部对辨识出的危险源体现在《施工组织设计》和《安全技术交底》中，对主要和重大风险确定目标和制定管理方案予以控制；对一般风险制定安全技术措施予以控制。
《重大风险控制计划清单》JL/B/S4.3.1-02
○
●
环境因素识别、评价与更新管理程序B/E4.3.1
15
项目部成立由项目经理为组长的环境因素识别工作组，组织专业技术人员识别本项目的环境因素。
项目部根据公司发布的《重要环境因素清单》，结合本项目实际确立重要环境因素，并建立目标、指标、管理方案。
《环境因素识别评价表》JL/B/E4.3.1-01《环境因素清单》JL/B/E4.3.1-02
○
○
管理方案控制程序B/S4.3.4/E4.3.3
16
项目部结合公司职业健康安全和环境管理方案和本项目的危险源及环境因素控制情况，编制本项目的专项职业健康安全和环境管理方案，项目经理批准后实施。
《职业健康安全和环境管理方案》JL/B/S4.3.4/E4.3.3-01
●
○
运行控制程序B/S4.4.6/E4.4.6
17
项目经理部依据危险源辩识与风险评价结果和环境因素识别与评价结果，确定与其相关的岗位和工作活动，并填入《安全/环境运行控制岗位明细表》；
《安全/环境运行控制岗位明细表》JL/B/S4.3.4/E4.4.6-01
○
●
18
项目经理部对应上述的岗位和工作活动，评价现有控制措施提出和制定拟采取的控制措施，填入《安全/环境运行控制岗位明细表》；
●
○
应急准备和响应控制程序B/S4.4.7/E4.4.7
19
项目部根据重大风险制定本项目部的应急预案，并组织实施。
《应急预案与响应措施》JL/B/S4.4.7/E4.4.7-01
○
●
20
配置所需物资和设备，负责应急预案的演练，技能培训工作。
《应急设备、器材台帐》L/B/S4.4.7/E4.4.7-02
《应急设备、器材状态检验记录》JL/B/S4.4.7/E4.4.7-03
《应急响应演习记录》JL/B/S4.4.7/E4.4.7-04
●
注：
“●”代表主责人员，“○”代表次责人员
工程部职责分配表
编号：
JHDQZ―GCB―03
条款号
序号
具体职责
记录
责任人
齐利涛
刘宪华
绩效测量和监视控制程序B/S4.5.1/E4.5.1
21
项目部负责职业健康安全活动绩效的日常监测和环境污染源的委托监测工作；
《检查记录表》JL/B/Q4.2.4/S4.5.3/E4.5.4-03
●
○
22
组织有关人员对职业健康安全和环境目标，指标，管理方案及作业文件的执行情况，每月进行一次监视和检查。
●
○
事故、事件、不符合控制程序B/S4.5.2/E4.5.3
23
发生轻伤事故和造成财产损失2万元及以上的事故，应逐级上报到项目经理部，填写《伤亡事故登记表》；
《伤亡事故登记表》JL/B/S4.5.2/E4.5.2-04
○
○
24
发生重伤死亡事故、造成损失10万元以上的事故立即逐级上报到公司，同时填写《伤亡事故登记表》；
○
○
25
当发生急性中毒事故，事故单位应立即报告公司工会，经理和上级单位，同时应将中毒人员迅速送往医院抢救；
○
○
26
当发生火灾、爆炸事故，事故单位应立即向外部消防、公安部门报警；
○
○
27
轻伤事故及一般事故由项目经理负责组织人员调查和分析，确定责任人和责任单位，提出整改意见和纠正预防措施，三日内形成调查报告，上报公司；
《事故、事件调查报告书》JL/B/S4.5.2/E4.5.3-06
○
○
28
重伤事故和死亡事故根据有关规定，应报告当地安全生产监督管理部门，并由其主，组成事故调查组；按《企业职工伤亡事故报告和处理规定》进行处理，并提出调查报告和处理意见，填写《事故、事件调查报告书》；
《事故、事件调查报告书》JL/B/S4.5.2/E4.5.2-06
○
○
29
项目部在管理职责范围内认定的不符合项，对责任单位要提出要求，下达《隐患整改通知单》，责任单位按要求制定纠正和预防措施、明确职责权限、方法及完成时间进行整改，并将整改情况填写《隐患整改反馈表》报项目部；
《隐患整改通知单》JL/B/S4.5.2/E4.5.3-01
《隐患整改反馈表》JL/B/S4.5.2/E4.5.3-03
○
●
注：
“●”代表主责人员，“○”代表次责人员
工程部职责分配表
编号：
JHDQZ―GCB―04
条款号
序号
具体职责
记录
责任人
齐利涛
刘宪华
事故、事件、不符合控制程序B/S4.5.2/E4.5.3
30
主责部门跟踪验证纠正预防措施有效性后，填写《纠正预防措施实施情况统计表》，定期进行统计分析，以持续改进体系有效性。
《纠正预防措施实施情况统计表》JL/B/S4.5.2/E4.5.3-03
●
相关方管理规定C/S4.4.6/E4.4.6-01
31
项目部负责向相关方宣传、解释本公司的职业健康安全和环境方针，并提出相关要求，指导相关方的职业健康安全和环境活动。
○
施工现场临时用电
管理规定
C/S4.4.6-02
32
临时用电施工组织设计由项目经理部在布置施工电源前编制，并报公司总工程师审核批准。
《临时用电施工组织设计》
○
●
33
施工现场临时用电必须按《施工现场临时用电安全技术规范》和本项目部《临时用电施工组织设计》执行。
《检查记录》津建安表24
●
34
按要求接至施工现场的电源具备供电条件时，项目部组织专业电气人员进行联合验收，填写《施工用电线路系统验收表》和《电气设备安装验收表》。
《施工用电线路系统验收表》津建安表33《电气设备安装验收表》津建安表34
●
35
施工现场电源采用“三项五线制”的供电方式，现场所有的开关箱按“一机、一闸、一箱、一漏保”的原则进行配置，由持证电工负责管理，并编号挂牌上锁。
《检查记录》津建安表24
●
36
供电系统投入使用前，项目部的电气专业人员应向现场管理及作业人员进行现场用电专业技术交底，并填写《施工用电安全技术交底表》。
《施工用电安全技术交底表》津建安表22
●
37
施工现场需要增加用电负荷时，项目部应向建设单位提出书面申请，并填写《增容申请表》，建设单位增加电量后，项目部组织验收，经验收合格后应填写《施工用电线路系统验收表》。
《增容申请表》JL/C/S4.4.6-02-08《施工用电线路系统验收表》
津建安表33
●
注：
“●”代表主责人员，“○”代表次责人员
工程部职责分配表
编号：
JHDQZ―GCB―05
条款号
序号
具体职责
记录
责任人
齐利涛
刘宪华
施工现场临时用电
管理规定
C/S4.4.6-02
38
施工现场的临时建筑和劳务队伍宿舍照明距离地面小于2.4米,必须采用36V安全电压照明,配电箱及安全变压器应设专业管理并挂安全警示牌、上锁。
●
39
项目部的现场电工对现场范围内的供电系统设施进行日常巡查，并填写《电工日常巡查维修记录表》。
《电工日常巡查维修记录表》津建安表37或JL/C/S4.4.6-02-06
○
●
40
项目部电工每月对现场所有配电箱内漏电保护器进行测试，填写《漏电保护器测试记录》。
《漏电保护器测试记录》津建安表36或JL/C/S4.4.6-02-05
●
41
每年雨季前，项目部电器专业人员，对现场接地系统、防雷接地进行接进电阻测试，填写《接地电阻测试记录表》由资料员保存。
《接地电阻测试记录表》津建安表35或JL/C/S4.4.6-02-04
●
42
检查中发现的不符合项按《事故、事件、不符合、纠正和预防措施管理程序》执行，填写《隐患整改通知单》和《隐患整改反馈表》，责任单位应按要求整改完成并反馈。
《隐患整改通知单》津建安表4或JL/B/S4.5.2/E4.5.3－01《隐患整改反馈表》津建安表5或JL/B/S4.5.2/E4.5.3-02
●
文明施工管理规定C/S4.4.6/E4.4.6-13
43
构件、材料、废弃物、危险品必须按施工总平面图规定的位置存放，并设明显标识。
工程垃圾和生活垃圾分类存放，设置标识并及时清运。
○
●
44
施工作业区、办公区、生活区、加工区之间应明显划分，在建工程不得兼作宿舍。
宿舍应使用非燃材料搭建，夏季有防蚊措施，冬季有取暖设施。
宿舍内应设置上下床，生活用品存放架。
○
●
45
施工现场动火实行审批制度，动火前应
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