危险源管理制度.docx
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危险源管理制度
危险源管理制度
目录
1、目的1
2、范围1
3、术语1
4、编制依据1
5、职责1
6、工作程序2
6.1、划分作业活动2
6.2、危险源辨识3
6.3、风险评价4
6.4、危险源更新及辨识时机15
6.5、危险源管理制度培训16
6.6、重大危险源16
6.7、考核16
7、记录17
8、附件17
1、目的
辨识项目生产活动涉及的所有危险源，合理评价危险源，判定不可接受风险并制定有效控制措施。
2、范围
施工现场幕墙分包作业范围内所涉及的全部设备、人员、作业场所、作业活动、作业环境等。
3、术语
3.1、危险源：
可能导致人身伤害和（或）健康损害、财产损失的根源、状态或行为，或其组合；
3.2、风险：
发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之发生的人身伤害或健康损害的严重性的组合；
3.3、危险源排查管理小组：
由项目经理组织并担任组长，主要成员包括项目部专职安全员、分包单位专职安全员、劳务班组专职安全员，对施工现场存在的各类危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑，对风险是否可接受予以确定。
4、编制依据
《中华人民共和国建筑法》
《中华人民共和国安全生产法》
《建设工程安全生产管理条例》
《建筑施工安全检查评分表》
5、职责
5.1、公司安委会负责重大不可接受风险（风险评价等级为1级与2级）整改方案的决策、审核、批准；（成套设备改造、基建改造、改造金额达到10万及以上）
5.2、公司/大区总经理负责不可接受风险（风险评价等级为1级与2级）整改方案的批准（整改金额10万以下）
5.3、公司/大区副总经理负责不可接受风险（风险评价等级为1级与2级）整改方案的审核（整改金额10万以下）
5.4、安环部职责：
5.4.1、制定、修订本制度
5.4.2、组织并监督工程管理中心（特别是项目部）进行危险源识别、风险评价、控制措施制定及更新工作；
5.4.3、识别并评价项目部违反法律要求和其它要求的职能履行缺陷，及时完成更新工作。
5.4.4、将各项目部的危险源辨识、评价结果及更新情况进行汇总；
5.4.5、定期跟踪各项目部危险源监控、预防、规避以及问题整改完成情况，核查日常危险源排除记录是否及时有效：
5.5、项目部职责；
5.5.1、根据危险管理制度并结合现场实际情况进行危险源识别、评价、更新并形成清单；
5.5.2、定期组织作业人员进行危险源分析并制定相应的管理方案（管理措施及工程措施），同时还应在班前交底活动中做好风险规避培训及应急处理方法等；
5.5.3、项目部专职安全员应与劳务班组专职安全员组成危险源排查管理小组，每日巡查工地现场，联动执法，针对违章作业及时制止并纠正，还应加强安全防患教育适当配合经济奖罚制度；
5.5.4、危险源排查管理小组应定期检查施工现场所涉及的施工机具及相关措施类工具，做好发现隐患就立即排除隐患，始终坚持“三定”原则（定时、定人、定措施），并做好设备、工器具的安拆验收、日常危险源排除及整改记录；
5.5.5、将危险源识别、评价结果及更新情况上报安环部。
6、危险源识别工作程序
6.1、作业活动划分
6.1.1、作业种类划分原则
6.1.1.1、作业活动划分后，应确保危险源辨识范围包含所有场所、所有活动、所有生产工艺、所有人员和设备；
6.1.1.2、所划分的每种作业活动既不能太复杂（如包括多达十几个作业步骤或作业内容），也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容组成）
6.1.1.3、划分出的作业活动在性质上相对独立。
6.1.2、危险源辨识区域划分
6.1.2.1、由项目经理牵头危险源排查管理小组（主要成员有项目部专职安全员、分包单位专职安全员、劳务班组专职安全员）将整个作业范围按照全面覆盖的原则进行区域划分，确保无遗漏；
6.1.2.2、危险源排查管理小组将6.2.2.1所述区域划分成若干个小区域，如塔楼东立面、裙房北立面、塔楼屋面、采光顶、中庭等；
6.1.2.3、危险源排查管理小组将6.1.2.2所述小区域按照作业流程划分成若干作业活动，每种作业活动划分成若干作业步骤（不超过15步）；
6.1.2.4、维修班组提供设备台帐至危险源排查管理小组，项目部专职安全员再上报至安环部；
6.1.2.5、作业环境按照6.1.2.2的要求进行区域划分；
6.1.2.6、职能履行缺陷按照岗位划分。
6.2、危险源辨识
6.2.1、危险源辨识方法
6.2.1.1、常规活动运用安全检查表法识别危险源，检查表考虑人、物、环、管四方面；
6.2.1.2、根据危险源管理制度及现场实际情况一一排查辨识。
6.2.2、编制安全检查表及实施指南
6.2.2.1、安全检查表：
对照有关法律、法规、标准和项目安全管理制度，根据管理经验和发生过的安全事故编制适合施工现场实际情况的检查表，用于直观的识别危险源。
6.2.2.2、安全检查表划分：
电气设备安全检查表按照设备种类划分，管理类安全检查表按照管理岗位划分，其他类（如人的行为、作业环境）按照小区域划分检查表。
6.2.2.3、编制安全检查表和实施指南
考虑因素
编制部门
形成文件
适用（分配）部门
备注
人的行为
项目部
人的行为检查表
工程管理中心
——
机械设备
项目部
专业检查表、
日常检查表
工程管理中心
——
电气设施
项目部
专业检查表、
日常检查表
工程管理中心
——
作业环境
项目部
环境检查表
工程管理中心
——
安全管理
项目部
管理检查表
工程管理中心
——
另：
1.所有检查表及实施指南的编制及更新均由危险源排查管理小组完成。
6.2.3、运用安全检查表
6.2.3.1、安全检查表中“检查项”是依据国家标准、法律法规、公司管理制度、以往事故案例、管理经验等进行说明；安全检查表中“检查情况”的填写方式：
现场检查结果与“检查项”内容不符合，则填写“违反标准要求”（代表此项不需要进行风险评价）；现场检查结果与“检查项”内容符合，则从硬件及软件控制措施两方面进行说明。
6.2.3.2、危险源描述：
①第一类危险源描述：
第一类危险源为可能发生意外释放的能量（或能量载体）或危险物质，包括电能、机械能、热能、势能、辐射、磁场等。
描述方式为：
操作过程/工艺/区域/设备设施+存在的能量/能量载体/危险物质。
举例：
塔楼21F东面卷扬机，塔楼屋面东南转角处吊篮前直臂；
②第二类危险源描述：
第二类危险源是导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。
描述方式为：
操作过程/工艺/区域/设备设施+导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的因素。
举例：
活动架操作过程中，未设置抛撑或抛撑扣件紧固不到位；
③第二类危险源是一种可能性描述；
④第二类危险源是与法规、公司管理制度等相违背的否定描述；
⑤危险源依据“检查项”内容进行反推，危险源描述不要使用结论性语句，尽量使用过程性语句描述，应说明具体的问题，不可泛指（尽量不要使用“不完善”、“不可靠”等模糊性词语）。
6.2.3.3、安全检查表中的一项检查内容，可能对应多个危险源，检查人员需全面考虑。
（举例：
检查内容为接地线应有效，则危险源为接地线松动，或接地线断开，或接地线位置错误等多种情况）。
6.3、风险评价
6.3.1、组织评价
6.3.1.1、危险源排查管理小组由项目经理指定，主要包括项目专职安全员、分包单位专职安全员、劳务班组专职安全员，评价作业范围内识别出的所有危险源；
6.3.2、选取评价方法
6.3.2.1、基本分析法与隐患排查法配合使用；
6.3.3.2、E代表出现的频繁程度，具体分为E1和E2，其中E1代表人体暴露于危险状态下的频繁程度，E2指在导致单纯财产损失事故的情况下，危险状态出现的频次；对于同时出现人身伤害、财产损失的事故，应使用E1计算风险值。
分数值
E1（人身伤害和职业相关病症）
人体暴露于危险状态的频繁程度
E2（单纯财产损失）
危险状态出现的频次
10
连续暴露
常态
6
每天工作时间内暴露
每天工作时间出现
3
每周一次，或偶然暴露
每周一次，或偶然出现
2
每月一次暴露
每月一次出现
1
每年几次暴露
每年几次出现
0.5
更少的暴露
更少的出现
注:
1.8小时不离工作岗位，算连续暴露；8小时内至少暴露一次，算每天工作时间内暴露；
2.危险状态一直存在，算常态；危险状态每天至少出现一次，算每天工作时间出现。
6.3.3.3、S代表事故的可能后果；包括人身伤害、职业相关病症、财产损失；（当出现多种后果时，原则上以最严重后果为准，但应结合以往案例，考虑事故发生的可能性大小）
分数值
事故的可能后果（S）
人身伤害
职业相关病症
财产损失
10
多人死亡
—
＞100万
8
1人死亡或多人重伤
多人职业病
50万～100万
4
1人重伤
1人职业病
10万～50万
2
轻伤
职业性多发病
1万～10万
1
轻微伤
职业因素引起的身体不适
＜1万
6.3.3.4、R代表风险评价值；R=MES。
R值范围
风险程度等级
≧180
一级
90～160
二级
50～80
三级
20～48
四级
≦18
五级
6.3.4、确定不可接受风险值
6.3.4.1、根据施工现场实际情况，将不可接受风险值确定为90（二级）。
6.3.5、制定控制措施
6.3.5.1、依据危险源辨识及评价结果，不可接受风险须制定控制措施；
6.3.5.2、针对硬件控制措施，制定措施过程中原则上应符合以下要求：
①消除，最优先考虑消除危险源
②替代，无法消除的情况下，应考虑低风险替代高风险（相对而言）；
③在无法消除或替代的情况下，应考虑工程控制措施，标志、警告和（或）管理控制措施，个体防护措施，并根据实际情况综合利用这三种控制措施。
6.3.5.3、风险控制措施在实施前，安环部应组织评审，评审结果必须满足以下三方面的要求：
①风险必须控制到可接受水平；
②未产生新的危险源；
③风险控制措施具有可行性。
6.3.5.3、项目危险源排查管理小组负责对风险控制措施持续进行监视，以确保控制措施的充分性和有效性得到保持，安环部项目巡查组负责监督。
6.3.6、危险源辨识、评价及控制措施记录
6.3.6.1、《管理类危险源辨识、评价及控制措施记录表》格式如下：
序号
履职部门
危险源
是否合规
改善措施
改善后是否合规
6.3.6.2、《非管理类危险源辨识、评价及控制措施记录表》格式如下：
序号
区域/活动
危险源
因素分类
事故
类别
事故
后果
现有控
制措施
风险评价
风险等级
是否
接受
即将采取的控制措施
风险再评价
是否
合规
E
S
R
6.3.6.3、填写《管理类危险源辨识、评价及控制措施记录表》
①是否合规：
依据JGJ59-2011《建筑施工安全检查评分表》、法律法规及公司管理制度，满足要求填写“是”，不满足要求填写“否”；
②改善措施：
依据JGJ59-2011《建筑施工安全检查评分表》、法律法规及公司管理制度要求进行改善；
③改善后是否合规：
采取控制措施后，满足要求填写“是”，反之填写“否”。
6.3.6.4、填写《非管理类危险源辨识、评价及控制措施记录表》
①事故类别：
参照GB6441《企业职工伤亡事故分类》第二部分表中内容进行选择；
②现有控制措施：
围绕危险源现有约束条件，填写具体的硬件和软件措施（比如填写硬件：
有防护罩；填写软件：
有吊篮设备操作规程）；
③是否合规：
不符合公司管理制度及法律法规要求，则填写“否”；符合或不完全符合公司管理制度及法律法规要求，则填写“是”；
④即将采取的控制措施：
评价结果可接受，则填写正常运行控制；评价结果不可接受，必须暂停相应作业过程，并上报项目部（或危险源排查管理小组）并由项目专职安全员上报安环部，安环部组织讨论制定控制措施计划后上报公司安委会批准，最后进行再评价。
6.3.6.5汇总《危险源辨识、评价及控制措施记录表》
6.4、危险源更新及辨识时机
6.4.1、组织更新
6.4.1.1、按照“属地管理、直线责任”的要求，谁的责任范围谁负责更新；谁是责任范围直线责任上级领导，谁负责监管；
6.4.1.2、更新危险源排查管理小组应完成更新再评价工作。
6.4.2、更新周期
6.4.2.1、所有危险源，原则上每年每月统一更新一次；
6.4.2.2、过程发现的危险源，随时发现，及时更新（由项目专职安全员完成更新工作）；
6.4.3、更新条件
6.4.3.1、施工目标及影响目标达成的因素发生变化时；
6.4.3.2、项目的活动、场所发生较大变化（增加新设备、采用新材料、新技术、新工艺等）；
6.4.3.3、有关的法律法规和其他要求发生变化时；
6.4.3.4、相关方提出合理抱怨和要求时。
6.4.3.5、施工现场出现严重隐患后。
6.4.4、更新
6.4.4.1、如果可以立即采取控制措施，并消除隐患，则只需要更新部门《危险源辨识、评价及控制措施记录表》，不必上报安环部；
6.4.4.2、如果无法采取有效控制措施或者控制措施实施较困难，则应上报安环部，安环部组织讨论并制定控制措施计划，一致通过后再予以实施，并更新《危险源辨识、评价及控制措施记录表》。
6.4.5、危险源辨识时机
6.4.5.1、施工现场全面的危险源辨识工作，原则上每年每月份进行一次，具体时间由安环部公告；
6.4.5.2、施工现场一旦出现非常规活动、高位作业、“三同时”管理、“四新”（新工艺、新设备、新材料、新技术），立即开展危险源辨识工作。
6.5、危险源管理制度培训
6.5.1、安环部组织各项目危险源排查管理小组及项目经理进行本制度的宣贯培训，再由危险源排查管理小组对施工现场安全生产工作人员进行培训。
6.6、重大危险源
6.6.1、重大危险源：
长期地或临时地生产、加工、搬用、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元（参照GB18218）
6.6.2、安环部协同项目部全面负责对重大危险源登记建档，并向安全监管部门和相关部门备案。
6.7、考核
6.7.1、依据《安全生产奖惩制度》，对于危险源辨识、评价工作有贡献的人员给予相应的奖励；对于违反危险源管理制度或阻碍危险源辨识、评价工作顺利开展的人员给予相应的处罚。
6.7.2、项目部发生安全事故，按照公司的事故管理制度进行处理。
7、记录
《安全检查表》
《非管理类危险源辨识、风险评价及控制措施记录表》
《管理类危险源辨识、评价及控制措施记录表》
8、附件
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