完整版塑料包装制品技改扩建项目可行性研究报告.docx
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完整版塑料包装制品技改扩建项目可行性研究报告
塑料包装制品技改扩建项目
可行性研究报告
目 录
第一章总 论 .................................... 3
第一节项目名称及承办单位 ...................... 3
第二节企业概况 ................................ 4
第三节 编制的依据、范围及原则 ................... 6
第二章 项目建设的背景、建设的可行性及必要性 ...... 9
第一节 项目提出的背景 ........................... 9
第三节项目建设的必要性 ........................ 12
第三节 项目建设的可行性 ........................ 15
第三章 市场需求预测 ........................... 17
第四章 现有基础设施和生产能力 .................. 21
第一节 现有基础设施与设备 ...................... 21
第二节 现有生产能力 ............................ 22
第五章 生产工艺................................. 23
第一节 建设规模方案 ........................... 23
第二节 生产工艺 .............................. 24
第三节 主要原材料消耗及动力消耗 .................. 27
第六章 项目建设地址和建设条件 .................... 28
第一节 项目建设地址 ............................. 28
第二节 项目建设条件 ............................ 29
第七章 工程技术方案 ............................ 31
第一节 公用工程 ........................... 31
第二节 辅助生产设施 ....................... 32
第四节土建工程 ........................... 32
第四节 总图运输 ........................... 35
第八章 节能节水 ........................... 36
第一节 编制依据及采取的措施 ................ 36
第二节 节能效果 ........................... 38
第三节 节能机构 ............................ 38
第九章 环境保护 ........................... 39
第一节 环境保护的设计依据和原则 .......... 39
第二节 项目环境现状和环境保护措施 .......... 40
第十章 劳动卫生及安全 ...................... 43
第一节 劳动卫生安全的设计依据 ............ 43
第二节 劳动卫生安全的防范措施及效果....... 44
第**章 企业组织与劳动定员 ............... 46
第一节企业组织 ........................... 46
第二节 劳动定员 ........................... 47
第十二章 项目管理......................... 49
第一节项目管理 ........................... 49
第二节工程项目的招标 .................... 51
第三节 项目实施进度建议 .................. 52
第十三章 投资估算与资金筹措 .............. 53
第一节投资估算 ........................... 53
第二节 资金筹措 ........................... 55
第十四章 财务评价及经济效益分析 ........... 55
第一节财务评价内容及编制依据 ........... 55
第二节 财务评价 ......................... 56
第十五章 结论与建议...................... 60
第一章 总 论
第一节 项目名称及承办单位
一、项目名称：
**印务有限公司年产1200吨塑料包装制品技改扩建项目
二、项目单位：
**印务有限公司
三、项目法人：
王德元
四、项目性质：
技改扩建
五、建设地点：
项目建设地点位于**市**区**镇云杉路（**市资源型城市经济转型开发试验区）。
六、建设期限：
2017.8-2018.10
七、主要建设内容和规模
1、占地面积18.5亩，新增建筑面积4100平方米，主要建筑工程为扩建塑料包装制品生产车间以及原料库、成品库，项目改扩建完成后，该企业产品生产能力可达到1200吨/年。
2、塑料包装制品生产线设备购臵与安装。
八、投资估算及资金筹措 1、项目投资：
1、项目总投资为2322.5万元，其中：
固定资产投资2022.5万元，流动资金300.0万元。
2、资金筹措：
资金来源为全部资金由企业自筹及申请国家扶持资金解决。
九、经济效益和社会效益
项目达产后，可年实现销售收入3000.0万元，上缴税金496.0万元，实现税后利润744.4万元，投资利润率56.9％，投资利税率76.7％，全部投资税前回收期3.37年（含建设期）。
第二节 企业概况
一、项目单位的基本情况
**印务有限公司的前身是**宁城县荣升塑印有限公司，宁城县荣升塑印有限公司成立于1990年，是一家以生产食品和药品塑料包装制品为主要产品的企业。
也是内蒙古唯一一家通过国家注册的食品药品包装生产企业，公司国家注册号为**、**。
公司地址位于宁城县天义镇。
公司现有职工75人，其中管理人员6人，有大中专学历的技术人员8人，财会专业人员4人。
公司拥有固定资产1600多万元，主要生产工艺设备有印刷机、复合机、分切机、制袋机、吹膜机等，近几年平均年产值1400多万元，主要产品是医用包装复合塑料膜、医用塑料包装复合袋。
产品主要销往**市及周边的朝阳、通辽、承德等地区。
自1998年以来，产值逐年增高，塑料包装制品以30%的速度增长，公司原有设备陈旧落后，产能不足，已无法满足企业不断扩大的市场需求，由于公司所处宁城县，区位优势不明显,交通相对落后,制约了公司的发展壮大。
为满足市场需求，进行企业规模扩建和技术改造迫在眉睫，经多方考察，宁城县荣升塑印有限公司决定迁址到**市资源行使经济转型开发试验区进行技改扩建，并在**市**区注册成立了**印务有限公司。
公司现址座落于内蒙古自治区**市**区**镇，占地面积20亩，项目计划总投资2322.5万元，计划新建厂房1800平方米，仓储库房700平方米，办公、产业研发、检测检验楼1600平方米，新购臵技术性能先进的产品生产线两条，该项目 已与2016年11月进行备案，计划2018年底建成投产，截至2017年末已完成厂房1000平方米，完成仓储库房700平方米，购臵生产线一条及配套的净化设备。
第二条生产线生产车间正在建设中，第二条生产线设备正在进行购臵，完成投资1712.5万元。
**宁城县荣升塑印有限公司自成立以来，依照现代企业制度的要求，建立了适合本公司发展的现代化管理体系，建立了完善的组织机构和科学的生产管理、质量管理制度，确立“以质量求生存，以市场为导向”的指导思想，以“质量第一,追求卓越”的信念,狠抓企业内部管理及售后服务,注重科技进步和信息，参与市场竟争策略方针,促进企业自身发展，取得了显著成效。
公司经过实施严密的质量管理措施，确保了产品的优良品质。
2011年，该公司获得国家GMP认证。
新成立的**印务有限公司将继续坚持“质量第一,追求卓越”的信念，凭借多年来在食品药品包装材料生产领域的良好信誉和雄厚的技术力量，不断开拓市场空间，推行现代管理体系，为国家食品和药品的安全作出更大的贡献。
目前国家已经受理进行药品和食品生产包装材料认证，国家受理号为**。
第三节 编制的依据、范围及原则
一、编制的依据
1、《内蒙古自治区国民经济和社会发展第**个五年计划和2018年远景目标》
2、《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》
3、《内蒙古自治区三七扶贫攻坚计划》
4《国家发改委2013年第40号令•产业结构调整指导目录（2013年本）》
5、《关于印发†食品药品放心工程实施方案‡的通知》（国食药监办„2011‟174号） ；
6、《关于进一步加强直接接触药品的包装材料和容器监督管理的通知》（国食药监注[2012]391号）；
7、《相关部门提供的支持性文件》。
8、《内蒙古自治区国民经济统计资料》
9、原轻工业部颁布的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》
10、《建设项目经济评价方法与参数》
11、《**印务有限公司提供的各类项目基础材料；
二、编制的范围
1、项目承办企业的概况及项目来源；
2、项目建设的意义及必要性；
3、市场需求预测；
4、技术及生产工艺的研究；
5、项目建设地点与建设条件；
6、企业现有基础设施条件及改扩建内容；
7、节能节水；
8、对环境影响的研究；
9、企业组织与劳动定员；
10、劳动卫生与安全；
11、项目管理；
12、投资估算与资金筹措；
13、财务评价与经济效益分析；
14、研究结论与建议。
通过对本项目在技术和经济上可行性的研究，对工程技术方案的论证以及对经济效益的评价，拟定切合实际的建设方案，供有关部门和建设单位在决策项目时参考。
三、编制的原则
1、采用先进设备和先进技术的原则；
2、体现现行的技术政策。
将环境保护、可持续发展等政策体现在设计方案中；
3、突出项目重点。
该项目的重点是突出项目生产工艺及生产能力的提高，实现企业升级改造、持续发展的根本目标。
4、设计指标的确定，力求先进合理，符合实际。
5、选用设备立足国产，吸取新技术，最终达到技术先进、装备优良
第二章 项目建设的背景、建设的可行性及必要性
第一节 项目提出的背景
一、塑料包装材料的现状
1、塑料的特性
塑料类材料以其高耐冲击强度、柔软、透明等优点，在药品包装领域广泛应用。
塑料之性质主要是由其组成分子的大小及形状来决定，大部份的塑料在制造的前几个阶段均系单体，即由小型单元分子组成，但在热和压力及化学触媒之作用下，这些小分子即结合成复杂的分子而变为固体或半固体之构造。
塑料之特性可列举几项为：
1、塑料具有可塑性
顾名思义，塑料就是可以塑造的材料。
所谓塑料的可塑性就是可以通过加热的方法使固体的塑料变软，然后再把变软了的塑料放在模具中，让它冷却后又重新凝固成一定形状的固体。
2、塑料具有弹性
有些塑料也像合成纤维一样，具有一定的弹性。
当它受到外力拉伸时，卷曲的分子就由柔韧性而被拉直，但一旦拉力取消后，它又会恢复原来的卷曲状态，这样就使得塑料具有弹性，例如聚乙烯薄膜制品。
3、塑料具有较高的强度
塑料虽然没有金属那样坚硬，但与玻璃、陶瓷、木材等相比，还是具有比较高的强度及耐磨性。
4、塑料具有耐腐蚀性
塑料既不像金属那样在潮湿的空气中会生锈，也不像木材那样在潮湿的环境中会腐烂或被微生物侵蚀，塑料耐酸碱的腐蚀。
5、塑料具有绝缘性
塑料的分子链是原子以共价键结合起来的，分子既不能电离，也不能在结构中传递电子，所以塑料具有绝缘性。
2、塑料包装材料的应用现状
塑料是塑料，橡胶，合成纤维三大合成高分子材料中应用量最大，应用面最广的一种材料，其应用面已深入到国民经济的各个领域，现在世界塑料年产量已逾1.6亿吨，然而，在各个不同领域中，对塑料制品的消费量，还存在着较大的差异，目前塑料制品应用最多的领域是包装行业与建筑行业，其中包装塑料制品雄居首位，占塑料制品总量的30%，比塑料建材总量高出近十个百分点，较其他方面的应用更占有明显的优势。
就包装材料而论，塑料包装材料已远远超过玻璃，金属，木材等传统的包装材料，仅次于纸制品而居第二位，就发展速度而论，塑料包装材料业已超过其他各种包装材料而居首位。
不言而喻，塑料包装材料在整个国民经济中，具有十分重要的地位。
近年来，药用塑料包装材料及制品市场快速增长，新材料、新工艺、新技术、新产品不断涌现。
众多新产品的涌现，改善了药品包装的陈旧状况。
药品包装已由“几副草药一根绳”的包装方式，转化为高速快捷的机械包装方式；其包装形式也由普通的玻璃瓶装、蜡丸封装、塑料瓶装等转化为复合塑料袋装、铝塑泡罩等形式。
由于高分子材料的发展，塑料包装材料在医用包装材料中占有越来越主要的位臵；而且由于塑料作为包装材料具有强度高、阻隔性好、质轻携带方便、透明等许多优良特性，从而成为现代医用包装中主要的材料。
据有关机构研究报道：
在未来的5年内，药品包装将成为软包装的第二大经济增长点。
目前，随着我国制药企业的发展，药品包装行业发展潜力巨大，塑料在药品市场将有很大的发展空间。
3、项目的提出
药品对包装材料的基本要求是防止内容物变质，其主要措施是防湿、阻气、避光、无菌、热封。
此外，为了确保内容物的品质以及填充包装、储运过程的安全，还要求包装材料确保内容物稳定、耐热以及不会产生有害物迁移等卫生性能；同时还要求材料具有一定的拉伸、抗冲击、耐穿刺和耐撕裂强度等。
目前还没有单层薄膜兼具以上各种功能，采用二层或二层以上多层复合制得的多层复合薄膜，则可以取长补短，满足多项要求。
本公司的主要产品为药用塑料包装复合袋（包括三边封、中封）及医用塑料包装膜（包括三层复合膜、二层复合膜）。
公司原有生产能力为年生产塑料包装制品600吨。
基于企业技术升级和扩大规模的需要，**印务有限公司拟再引进两条国内最先进的塑料包装制品生产线，以提升企业生产能力，满足不断扩大的市场需求。
改扩建完成后，该企业产品生产能力可达到1200吨/年。
经权威部门市场调研分析后认为，**印务有限公司年产1200吨塑料包装制品扩建技改项目生产所需的原材料及产品均能够满足环保方面要求，符合药品包装行业的发展趋势。
项目市场前景十分看好，投资建设该项目，将有广阔的市场前景和巨大的发展空间。
是一个拥有较大发展潜力的优势项目，该项目建设可为增加企业经济效益，推动地方经济发展做出应有贡献。
基于以上认识，**印务有限公司经过详细的市场调查，提出了本项目。
第二节 项目建设的必要性
塑料质轻价廉、阻燃保温、耐腐蚀、易形成规模生产，并且印刷性能很好，可以把说明书、标识、条形码直接印制在产品表面。
由于以上种种优异性能，塑料制品已经占领药品包装八成以上的巿场，成为药品最主要的包装容器。
一、塑料包装是节约能源和经济社会可持续发展的需要 对于可持续发展和节约能源，在全球及中国都已是非常迫切的问题。
自1995年至2013年的10年间，塑料包装向着减少原料节省重量的趋势发展，而塑料包装更多地替代传统包装亦成为这10年间产品包装的发展趋势。
对过去10年中塑料包装重量的必然要考察显示，重量平均减少28%，相当于节约了225万吨塑料。
根据2012年GVM的研究得出，不采用塑料材料而采用传统的材料制造包装品，包装品的重量将增长4倍，家庭废物中包装品的体积将增长60%，能源消耗将再增加50%，温室气体排放将翻一番，而成本也几乎会翻一番。
据研究，如果考虑到经济因素、资源最优化、节约能源以及减少温室气体排放等问题，并认识到在运送和保护货物和药品方面以及方便性方面带给社会的好处时，塑料包装必然成为可持续发展的一个关键贡献者
二、建设该项目是药品包装行业进步和升级的需要 玻璃和塑料在包装上的比较：
玻璃作为传统的包装材料,其特点是:
光亮透明,化学稳定性好,不透气,易成型,但重量大,易破碎。
玻璃包装容器的80%-90%是玻璃瓶、罐。
通常采用钠钙玻璃瓶的密度为2.5-2.6ｇ/ｃｍ3,脆性大、导热率低。
玻璃包装容器由于以下缺点，目前已被国家列为药品包装行业淘汰产品：
（1）脆性大,易破碎;
（2）重量大,运输费用高;
（3）加工时能耗大,对环境污染严重;
（4）印刷性能差。
塑料是高分子合成材料。
近30年来用于药品包装的塑料发展十分迅速,应用范围愈来愈广。
塑料包装制品的优点是:
（1）力学性能好,重量轻,方便储运,便于携带使用
（2）阻透性,密封性好,透明度高;
（3）加工性能好,能够制造成多种规格大小的薄膜、袋以及复合包装材料;
（4）装饰性着色和印刷性能好。
药品标识、说明书、示签、条形码可以直接喷墨或印刷在塑料材料上,而且不会脱落;
（5）化学稳定性好,毒性弱,卫生、安全。
因此，建设该项目是药品包装行业进步和升级的需要。
三、建设该项目是企业发展的需要
目前，**印务有限公司是**地区唯一家较具规模的获得GMP认证的塑料包装制品企业，为了在扩大市场份额，就必须把企业做大、做强，形成产业规模，提高企业科技含量，这已成为行业发展的共识。
为了贯彻国家关于发展中小企业、鼓励中小企业扩大产能、提高企业效益的精神，在综合分析研究了**及周边地区产品、药品包装需求状况，国家产业政策，环保政策等有关走向的基础上，结合目前企业生产现状，拟建设本项目。
这不仅符合国家的投资政策，也为整体推进企业的发展壮大，创造坚实的基础。
该项目投产后，产品主要销售到**及周边地区药品生产企业，同时积极开辟新的国内市场，努力占领及扩大市场份额，逐步提高产品档次，积极适应新的市场环境变化，努力壮大企业规模和竞争实力
四、建设该项目是促进农村劳动力和城镇下岗职工就业的必然要求
中小企业对就业创造的贡献十分显著。
据统计，2001-2014年，我国中小企业平均从业人员占全社会平均从业人员的比重为67.9%，中小企业提供的新增就业机会占全社会新增就业机会的比重呈现阶段性跳跃式增长，尤其是2001年和2011年，在大企业重组改革引发员工裁减的关键时期，中小企业充分有效地发挥了就业创造作用，保持了就业的连续性增长。
从动态来看，中小企业已经成为扩大社会就业的主要渠道。
2001-2014年间，全国中小企业对就业增加的贡献远远超过了大企业。
据统计数据显示，目前中国99%的企业是中小企业，吸纳着75%的城镇就业人口和90%以上的农村转出劳动力，以及80%以上的国有企业下岗职工。
所以大力发展和扶植中小企业，将是解决目前就业问题的有效途径。
项目实施后可以解决当地部分人员就业问题，对增加当地农民收入，带动当地经济的发展，具有良好的经济效益、社会效益。
第三节 项目建设的可行性
一、项目符合国家当前的产业政策
随着社会经济的发展和行业技术水平的提升，塑料包装药品以其使用方便、安全性高、重量轻、运输半径大、节能环保等优势，日益成为药品包装行业的主流和趋势。
目前在我国，塑料包装生产工艺日益成熟，成本和价格日趋合理，市场占有率不断提高，发展塑料包装药品已经成为产业发展的必然趋势。
随着经济的发展和医疗水平的不断提升，我国的药品包装形式正逐渐与国际接轨，因此塑料包装药品发展潜力巨大。
塑料包装药品符合国家产业投资政策。
二、具有多方向的竞争优势
塑料类材料以其高耐冲击强度、柔软、透明等优点，在产品包装领域被广泛应用。
1、该产品的特点：
塑料制品具有能耐化学侵蚀、富有光泽、绝缘、抗老化、重量轻、容易加工、柔韧性好、价格便宜等诸多优越的性能，并且环保，无毒，无害，综合经济效益好。
2、原材料性能优异，该项目主要原材料都来自于日本及韩国进口原料，所有原材料均可降解，环保性能突出。
3、生产工艺简单，工人经培训，一周内就能独立生产。
4、 产品质量好，效益高。
公司拟生产的塑料制品及药品包装系列产品，符合国家《食品药品放心工程实施方案》中对于药品包装材料提出的所有功能要求。
**印务有限公司重视人类生存环境的保护和资源的再生利用，愿为减少环境污染，还人类的绿色生存空间而努力，项目承建企业今后将本着科技创新，发展无限的宗旨，以“健康、诚信、道德”为企业理念，抓住机会，不断提升产品的科技含量，加快企业发展步伐，努力开拓塑料包装材料新天地。
三、建设地具有十分便利的建设条件
**市**区**镇道路交通比较发达，是内蒙古中东部的要塞出口。
城乡通讯全部实现光缆数字传输、移动通讯无盲区。
电力供应源自东北电网，有可靠保障。
项目建设区地貌单一，工程地质条件较好，地表3～5米为砂壤土，地震烈度6度。
项目区现有供电所，有专用输变线路接入厂区，可以保证项目的生产用电。
项目厂址地处**市**区**镇，建厂有诸多有利条件，投资环境、生活环境、外协条件均具备较强的优势。
职工来源的范围较宽，文化水平、基本素质有保障，有利于项目发展。
四、**印务有限公司具有先进的项目建设和生产管理经验
本项目实施后，**印务有限公司利用优质原材料和高新技术，通过扩建一条先进的生产线，逐步建成**及周边地区最大的塑料制品及药品包装产品生产销售企业，为实现经济社会可持续发展起到示范引导作用。
力争创出一个优质品牌及系列产品。
这对当地的塑料制品行业、药品行业、服务业以及其它相关行业的发展将起到巨大的示范推动作用，把企业推上一个新的发展高度
第三章 市场需求预测
一、国内外塑料制品需求情况
人们说廿世纪是钢铁的世纪，二**世纪将是塑料的世纪。
随着科技的不断进步与发展，塑料将作为继木材、水泥、钢铁之后的第四大材料，在人类社会发展中将扮演越来越重要的角色。
中国塑料产业从九十年代开始，就进入了一个高速发展时期，用量年均增长超过 10%，产量增幅高达 15%。
2016 年合成树脂消费量5191.4万吨, 成为了全球增长速度最快和用量最大的国家。
“**五”期间国家将致力于资源节约、环境友好型和谐社会的建立，使我国经济建设走上全面协调可持续发展的轨道。
生产和使用塑料是节约能源和资源的重要举措。
因此在国家中长期科技发展纲要中将“复合材料、功能高分子材料、工程塑料及低成本化新型塑料生产”作为产业结构调整的重点鼓励项目。
综观国际、国内塑料产业的发展趋势，可用三个字来概括，即“快、广、大”。
快是指塑料产业的发展速度快，产品创新快；广，即塑料的应用面十分广阔，随着塑料改性技术的不断突破和应用，塑料可以渗透到各个产品领域；大，就是需求量大，市场空间大。
随着塑料制品的应用领域不断拓展，未来10年，世界塑料制品生产将以每年3%的速度增长，到2018年世界塑料制品总产量将达到1.86亿吨。
从国内来说，塑料行业作为国民经济的一个重要行业，其增长速度与国民经济的增长速度高度相关。
改革开放以来，我国的塑料加工业以年均10%以上的速度快速发展，比GDP平均增速高出3-5个百分点。
目前，我国已形成门类完整的产业体系，已步入世界塑料大国的行列，年塑料制品产量居世界第二位，仅次于美国。
但从塑料制品的人均消费量来看，目前我国人均消费量仅15公斤左右，而发达国家是30－100公斤，世界平均消费量也达18公斤，因此，我国对塑料制品将保持旺盛的需求，预计到2018年我国塑
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