年产3万吨蔬菜深加工产品项目可行性研究报告.docx

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年产3万吨蔬菜深加工产品项目可行性研究报告

年产3万吨蔬菜深加工产品项目可行性研究报告

一、项目简介

二、项目建设的目的

三、项目建设的有利条件

四、项目运作方案

五、项目建设内容

六、项目建设地选址

七、投资估算及资金来源

八、产品市场分析

九、项目效益分析

一、项目简介

1、项目名称：

年产3万吨蔬菜深加工产品项目

2、项目主办单位：

某农场

地址：

江苏省射阳县兴桥镇东首

项目负责人：

刘**场长

电话：

项目责任人：

陈**副场长

3、项目规划占地面积30亩，分为加工区、办公区。

首期工程建设以保鲜和速冻为主的蔬菜加工生产线，占地面积15亩；二期工程建设以脱水加工和干菜为主的生产线，占地面积15亩。

4、一期工程计划投资3816万元。

其中用于冷库建设551.5万元；用于制冷机组采购474万元；用于加工车间建设497.36万元；用于配套工程建设238万元；用于设备采购405万元；用于图纸设计等不可预见的费用150万元；流动资金1500万元。

二、项目建设的目的

我场在集团公司指导和支持下，实行“农场控股、合资种田、统一管理、按股受益、利益共享、风险共担”的土地经营管理模式，这种模拟股份制的种田形式为确保和提高农场国有农业收入奠定了良好的基础。

以稻麦二季的常规种植，只能求稳。

在我场土地资源无开发余量的情况下，大力发展高效农业，实施多元化品种种植，才能提高土地的产出率，才能提高农业种植效率。

基于对这一问题的认识，我场建设了“高效农业示范园”和“万亩蔬菜园”，在确保农场利益的前提下，鼓励和支持场外有技术、有实力的自然投资人来农场种植高效农业，2008年我场通过合作合资、订单生产等多种形式，共种植辣椒6000亩，中草药2000亩，黑豆2000亩，辣根1000亩等1.3万亩的高效农业种植规模。

但随着辣椒等蔬菜进入收获季节，市场的风险也随之而来，由于在我场周边地区没有满足出口蔬菜要求的加工和储藏条件，这样就加大了价格风险和生产成本，如果不能解决好加工、储藏的实际问题，将会严重影响我场高效农业的可持续发展，严重影响种植投资人的积极性。

投资建设蔬菜加工生产线和保鲜库，实现“公司＋基地”的产业链，不仅能够很好地解决上述问题，同时延长了蔬菜的生产链，增加了产品的附加值，提高了产品的效益，增加了抗御市场风险的能力，掌握了市场的主动权。

三、项目建设的有利条件

1、组织化程度高，易于蔬菜基地的建设。

我场有一套符合现代管理要求、懂技术、懂管理、业务精、能干事的农业管理干部构架，组织架构严密，加之农场对土地实行统一经营管理，有利于基地的快速形成。

2、规模化标准化程度高，保证了蔬菜基地的高质量建设。

我场有近6万亩的土地资源，均为单个条田在100亩左右的规模，农业基础设施较为完善，有利于蔬菜种植轮茬换田，从而确保基地的高质量建设。

同时由于我场农业管理比较规范，标准化管理程度较高，从而在管理上保证了基地的高质量建设的要求，上述二点正是韩国农业部和客商看中的优势之一。

3、土壤、大气和灌溉用水符合绿色食品、有机食品的生产要求，彰显了农场的生态优势，从而提供了出口蔬菜质量要求的环境保证。

从蔬菜种植的环境条件上分析，我场适合各种优质蔬菜的生长，为蔬菜的常年加工提供了资源的保证和质量上的保证。

4、交通便利，符合蔬菜产品快速出口的交通要求。

农场西临沿海高速公路10公里，南离大丰港100公里，北距连云港180公里，二个港口的行程都在2小时之内，出口渠道的方便快捷，给项目的正常经营提供了交通便捷的保证。

5、今年我场种植了1.3万亩高效农业植物，其中以辣椒为主，种植在6000亩以上，这些辣椒品种是以出口韩国和日本为方向的，所以吸引了大批的韩国客商来场考察、洽谈。

韩国农业部有关官员接连到我场二次，认为我场种植规范、管理有序、环境生态，完全符合出口韩国的基地建设要求，唯一缺憾就是没有加工和冷藏，会影响成品出口品质。

韩国WON公司是除韩国农友之外的第二大集农副产品贸易、加工、研发和种植推广的综合型的实体企业，在我国大连、青岛分别设有公司。

由于我场和场周围地区没有符合出口条件的加工厂和冷库，该公司收购我场6000余亩的辣椒基本上都前往兴化、阜宁和山东胶州地区加工储存，增加了收储和加工成本，该公司希望农场有这方面的加工条件以便于和农场进行贸易合作。

一年的蔬菜种植引来了许多国内外客商的考察，他们了解了农场，增进了与农场的沟通，这些为项目投产运营奠定了良好的基础，也是我们的客户资源。

6、从国内外消费市场调研所知，人们越来越追求绿色安全的包含蔬菜在内的食品，我国首部《食品安全法》就是针对农产品安全隐患增大，环境污染越来越重的情况下制定的，所以国内外市场对来自于原生态的食品需求量逐年加大，所以项目建成后的产品有着广阔的市场前景。

四、项目运作方案

项目实行法人制运作。

公司成立后，实行公司向基地签定订单合同，基地负责种植，公司负责收购加工销售的“公司＋基地”的运行模式，各自负责盈亏。

公司注册资本拟为1000万元人民币，并努力实现多元化投资。

公司由农场控股，所占股份拟51%～70%，自然人或场外企业投资的股份拟占49%～30%（包括经营层），项目的所有固定资产投资均以各自占有的股份比例以现金足额出资。

按上述方案目标，我场已经开展了对有意向投资合作的人和企业积极沟通、洽谈，项目立项申请得到批复后，我场将立即进入正式的洽谈签约等项工作。

拟聘用项目经营人情况：

朱玉东先生，射阳县盘湾人，现年37岁，现为“盐城东大食品有限公司”董事长兼总经理。

其父朱金楼先生是70年代末80年代中期的原“射阳县脱水蔬菜加工厂”的厂长，其哥朱玉成先生、朱玉龙先生均是射阳县蔬菜加工和贸易界中的知名人士，受其家族的影响，朱玉东先生从1995年便开始从事辣椒、辣根的贸易工作，1997年—2002年在成都从事辣椒的贸易，2003年—2006年受托于大连天鹏食品公司，在江苏和山东等地专门负责蔬菜产品的采购工作，2007年慕名到农场考察后，决定在我场投资兴办脱水蔬菜加工厂，项目总投资1000万元，其中固定资产投资400万元，项目于2007年5月6日开工建设，10月份部分建成投产，当年生产脱水辣根356吨，实现经营利润近100万元，净利润65万元。

农场经过查访了解，朱玉东先生从事蔬菜加工贸易已达十多年，有着丰富的管理经验和贸易水平，为人诚信、正派，很有经营之道，有自己的营销团队和销售渠道，其家族在射阳蔬菜业中很有影响力。

五、建设内容

1、保鲜、速冻、冷藏库房。

2、与保鲜等冷冻库房配套的制冷设施。

3、蔬菜加工生产线（含清洗、切片、切块、真空包装等）。

4、初加工生产线。

5、水电等配套的基础设施。

6、计量装置、消毒无菌装置等。

7、道路、围墙、给排水等工程。

六、项目建设地选址

项目是蔬菜加工出口为主方向的，无论是环境要求还是产品的质量要求，都必须以高起点为基础，同时结合基地内的运输等条件，项目拟建在我场的“纬四西路”和兴桥镇交汇处的北侧规划区内，见下图：

项目选址平面示意图

↑北

黄沙港河

防洪堤

复堆河

加排

油125m农田

站河

160m

纬四西路

项目整个工程建设合计占地30亩，该宗地为工业存量建设土地，可直接用于工业项目的建设。

土地租赁给企业使用,按农场现有工业企业用地标准收取租金。

项目建设用地真高为2.85米,可抗御50年一遇的洪水。

七、投资估算及资金来源

㈠投资估算

1、冷库：

1.1恒温库：

783㎡×3000元／㎡＝234.9万元

1.2低温库：

768㎡×3000元／㎡＝230.4万元

1.3速冻库：

102㎡×3000元／㎡＝30.6万元

1.4高温原料库：

280㎡×2000元／㎡＝56万元

小计：

551.5万元

2、制冷机组：

2.1螺旋制冷机16型：

3台×15万元／台＝45万元（裸机价）

2.2螺旋制冷机20型：

1台×19万元／台＝19万元（裸机价）

2.3平板式隧道式制冷机组：

1台×60万元／台＝60万元（每小时1吨）

2.4管道及蒸发器等配套：

350万元（含发泡处理）

小计：

474万元

3、土建：

3.1精加工车间及更衣室等：

40.2×64.8×1200元／㎡＝313万元（砖混墙钢构顶）

10.8×15×1200元／㎡＝19.44万元（砖混墙钢构顶）

3.2初加工车间：

1502㎡×600元／㎡＝90.12万元（钢结构标房）

3.3月台、冷冻机房、值班及其它更衣室等：

617㎡×1200元／㎡＝74.8万元（砖混墙钢构顶）

小计：

497.36万元

4、其它土建：

4.1道路：

3200×150＝48万元

4.2围墙：

35万元

4.3锅炉房：

15万元

4.4地磅房等：

5万元

4.5办公室：

1000㎡×750元／㎡＝75万元

4.6其它基础设施土建（给排水）：

50万元

小计：

238万元

5、设备部分（含电力）：

5.1更衣消毒配套设施：

50万元

5.2工用具（周转箱）消毒配套设施：

20万元

5.3净菜加工生产线2条：

2×20万元／条＝40万元

5.4初加工生产线：

3×10万元／条＝30万元

5.5电力设施：

60万元

5.6传输机械：

20万元

5.8汽车衡：

15万元

5.9办公设施及检验设备：

120万元

5.10锅炉30万元（含软水处理和除尘设施）

小计：

405万元

6、其他费用：

其他费用中（含材物料涨价）的费用、开办费和不可预见费等150万元。

小计：

150万元

总计：

2316万元

㈡资金来源

项目建设资金由农场自有资金投入。

5.7铲车等运输机械：

20万元

八、产品市场分析及风险分析

1.原料供给分析

根据我国出口蔬菜的形势及我场周边地区蔬菜发展的前景，在充分调研的基础上，我场规划设计年产3万吨保鲜和速冻蔬菜加工的规

模,据此需要源头蔬菜供应量4万吨。

具体品种和数量见下表。

源头蔬菜需求一览表

品名

单位

数量

种植面积（亩）

收获季节

种植分布

辣椒

万吨

1.35

6000

7-11月份

农场、兴桥镇

西兰花

万吨

0.4

3350

11月份

农场、兴桥镇

娃娃菜

万吨

0.4

1150

11～12月份

农场、兴桥镇

其它品种

万吨

1.85

其

中

辣根

万吨

0.84

6000

12月份

农场

洋马镇、兴桥镇

荷兰豆

万吨

0.06

600

6月份

农场

菠菜

万吨

0.15

1000

11月份

兴桥镇、洋马镇

蒜苔（头）

万吨

0.5

3350

5～6月份

兴桥镇、洋马镇

青、白萝卜

万吨

0.1

350

10月份

兴桥镇

草莓

万吨

0.15

1000

12月份

农场、洋马镇

胡罗卜

万吨

0.05

200

11月份

农场“十边地”

合计

4万吨

23000

从上表中，可以看出需季节性用地2.3万亩，就能保证原料的供应。

同时，也可以看出，很多品种的蔬菜是能够错季种植的，所以实际种植面积只需1.5万亩～1.8万亩。

结合某些品种蔬菜需轮茬的要求和国家商品检验检疫局20号《出口食品生产企业卫生注册登记管理规定》和《出口速冻果蔬生产企业注册卫生规范》等相关文件的规定，出口蔬菜必须进行基地注册。

因此，我场拟将周边乡镇（兴桥镇、洋马镇、黄沙港镇）相邻农场的同质土壤、大气和环境的田块，一并进行注册。

加上我场的1万亩，总量保持在2万亩左右，以“公司＋基地”双赢的经营模式，足以能够解决原料供给和轮茬的问题。

2.产品市场方向

产品内外销分析表

品名

单位

数量

冷藏形式

销售区域

保鲜

冷冻

国内

国外

辣椒

万吨

1.2

√

1.2

西兰花

万吨

0.3

√

0.3

娃娃菜

万吨

0.2

√

0.2

辣根

万吨

0.37

√

0.37

荷兰豆

万吨

0.05

√

0.05

菠菜

万吨

0.1

√

0.1

蒜台（头）

万吨

0.5

√

0.3

0.2

青、白萝卜

万吨

0.09

√

0.09

草莓

万吨

0.14

√

0.14

胡萝卜

万吨

0.05

√

0.05

合计

万吨

3

0.99

2.01

出口产品是以日韩市场为方向的，包含了东南亚和欧美市场，在上述产品方向中，辣椒作为日韩地区普通的食用蔬菜，经进口商进一步深加工（泡菜、辣酱、辣面，提纯“辣椒红”作食品添加剂）市场需求量很大，辣根是生产调味品──“辣根油”和“芥茉膏”的主要原料之一，是吃海鲜必备的。

目前不仅日韩需求量大，国内消费也异军突起，消费市场很大。

其它品种的蔬菜主要是针对制作“韩国泡菜”而生产的，与韩国泡菜制作所需的量相比，这些产品所占的比重极小。

随着国内外市场的变化，企业生产的品种也会随市场需求而变化的。

3.国内外市场分析

2008年昆交会，云南文山华博公司与美国贝达公司签定了599万美元的红辣椒出口合同，云南砚山润辉公司与美国康威和期科公司分别签定了218万美元和244万美元的红辣椒出口合同。

在消费市场低速的情况下，2008年9月份日本进口中国蔬菜3.7万吨。

韩国是辣椒消费大国，每年消耗辣椒5万吨，据国家有关部门统计，2007年我国蔬菜出口817.3万吨，比06年增长了11.6%（以上数据来自于国家蔬菜出口网）。

随着市场劳动力成本的上升、资源及自然气候原因的影响，土耳其、伊朗和西班牙等传统的辣椒出口国产量大幅度的下降和美国、墨西哥、南非、香港及欧洲地区辣椒等蔬菜消耗的大幅度上升，我国出口蔬菜的前景还是比较好的。

出口美国辣椒的价格是出口日本、韩国价格的4倍（国家蔬菜出口网）。

我场对该项目进行了广泛的调研：

大连天鹏食品有限公司以水果、辣根、大白菜等为主进行出口加工，年销售额1.5亿元。

青岛福生食品公司（日资）以蔬菜、海产品加工为主，正常年份职工有4000人，年销售额在5亿美元左右。

莱阳永成食品有限公司是永成集团（永成烟台）、（永成青岛）分公司之一，该公司年出口蔬菜万余吨，出口创汇1200万美元以上。

山东胶州渔家村是全国最大的辣椒批发市场，新疆、内蒙、辽宁、河南和山东等辣椒主产区绝大部分产品都在这里交易，不分等级的干椒价格都在5500元／吨以上。

在江苏的东台市三仓镇，由苏港合资的“正仓食品有限公司”正在开工建设，总投资为2个亿人民币，主产品──净菜加工，由此可见无论是国内市场还是国际市场，绿色的环保的蔬菜食品均有良好的市场发展前景。

4.生产规模确立的依据与原则：

任何项目的规模确立，必须围绕市场需求原则、规模和投资关系的原则、技术原则和效益与运营成本的原则，就本项目而言，四者都必须要综合认证，才能保证项目运营的效益。

4.1市场需求原则

随着人们生活水平的逐年提高和对生活高质量的追求，绿色的、安全的、环保的蔬菜食品是人们选择食用的必须的趋势，无论是国际市场还是国内市场，其前景非常广阔，在我场建设3万吨蔬菜加工储藏的规模，从技术含量上来说在盐城市范围内还没有。

只有技术领先、规模领先才能市场领先。

同时从中国蔬菜出口网上了解到，2007年全国出口蔬菜880万余吨，我场拟建的蔬菜加工规模只占4%还不到。

4.2规模与投资关系的原则

按照集团公司“建农垦一流的蔬菜食品加工厂”要求，按照这个要求，涉及到三个方面的关系：

一是一流水平必须要投入的建设；二是以出口为方向而必须要投入的建设；三是十年不淘汰具有技术先进性而必须要投入的建设。

据此，我场广泛的调研，估算固定资产投入需2300万元。

为了能够充分提高设备利用率和冷库的使用率，经大连、青岛等地的蔬菜加工专家评估认为年加工3万吨各种蔬菜是保证企业有定效益的前提。

4.3效益与运行成本的原则

项目建设的最终目的是盈利，只有盈利才能得到投资的良好回报，该项目初步估算固定成本每年需500余万元，如果生产1万吨，则只能分担运行中的固定成本500元／吨，生产2万吨，则分担运行中的固定成本250元／吨，生产3万吨则只分担167元／吨。

提高设备利用率、提高项目产出率，不仅能够降低运行成本，同时也能提高产品的市场竞争力。

5.产品销售方案

项目投产运营后，70%的产品销售以韩国为主的国际市场，30%的产品实行“配货制方式”销往周边的超市，如“农工商超市”、“苏果超市”、“时代超市”、“文峰超市”和“家乐福超市”。

国际市场拟以“借船出海”的方式，拓展自己的客户。

目前我场已经和大连的中日合资的天鹏食品有限公司、大连优喜得农业技术开发有限公司和山东日照的中美合资的华美食品有限公司等进行了积极有效的沟通，并邀请了他们来农场进行实地考察，他们均表示可以用“优势互补”的形式加强合作。

他们的优势在于从事出口加工贸易的时间长、手中客户资源多；他们的劣势在于土壤、自然环境和气候的限制，不能生长南方的蔬菜品种，每年都要到江苏等地采购才能满足客户的订单。

因此，加强合作达到优势互补的欲望强烈。

项目投产后，以加盟的形式、配货制的方法开辟各大超市，由于我场现在没有产品，无法作更深入的洽谈。

出口产品以连云港口岸为主。

由于国家已实行了全国通关通检，部分产品根据进口国的船班情况也可能从上海港和青岛港出口。

4、风险分析及防范

项目70%的产品将销往以韩国为主的国际市场，所以在常规情况下，存在着“绿色技术壁垒”、结算时的汇率、价格和产品质量等风险，在非常规情况下，像席卷全球的金融危机事件，风险则更大，如韩币贬值54%造成了韩商不敢大量进口蔬菜，所以出口的量和价格都发生了较大的变化，尽管韩国国内消费市场需求量很大。

这些风险是可以防范的：

3.1在常规情况下，加强基地种植管理和生产过程中的质量（包括消毒灭菌）控制，同时每批次产品都实行送检制度，以确保出口产品中没有超标的农药残留和外来物品及有毒物质。

在结算原则上争取用人民币结算，如以外币结算，则争取出港结算而不是到港结算（指信用证解冻），缩短结算时间，规避汇率风险。

3.2在非常规情况下，主动与客户沟通协调，取消订单，同时以国内市场为主，做出相应的产品调整，开拓国内市场，加大国内市场供应量，如保鲜和速冻西兰花、何兰豆、草莓等开拓以上海为中心的长三角市场，辣椒则开拓以四川为中心的渝、黔市场（该地区是全国最大的辣椒消费市场），以经营战略的调整，来规避像此次金融危机一样而突发的风险。

任何直接面对消费者的产品，都不可避免有市场风险，市场风险是永远存在的，但经营方式则是永远灵活的，只要生产经营团队有高度的风险意识，灵活运用市场经营手段，则会能够很好地应对和化解市场风险。

九、项目效益分析

1、正常年份各类蔬菜深加工产品销售3万吨，销售收入为9450万元。

见表1

2、正常年份营运成本为8980万元（含管理费、工资、原料采购、折旧、财务费用、销售费用和水电费等）。

见表2

3、正常年份利润为470万元（不含出口退税产生的利润）。

见表3

4、固定资产投资利润率为21.21%，全部投资利润率：

8.84%。

5、投资静态回收期为6.11年。

对于投资年产3万吨蔬菜加工项目，我场认为：

1、项目的建设对我场大力发展高效农业、设施农业和落地蔬菜有着重要的保证作用。

从今年的蔬菜行情的动向上凸显了后道加工的重要性。

2、项目的建设，可以保证我场农业规划的“六大板块”按目标步入良性发展的轨道，可以保证我场的高效农业可持续发展。

3、项目的建设，可以很好的规避市场和价格的风险，蔬菜产品有着很强的季节性，即生长期限制，即便是大棚反季节蔬菜，也同样有着季节性的生长期限制，“物丰价廉、物寡价高”是蔬菜市场的规律，要规避这样的风险，就必须要有后延产品的加工、保鲜、保存。

实现错季销售，才能保证基地、公司都有较好的收益。

所以投资建设蔬菜加工项目，是高效农业可持续发展的必然选择；也是调整农业种植结构、保证土地高产出和保证国有收入稳步增长的必然选择。

因此我场认为投资建设该项目是可行的。

但蔬菜食品加工的管理和营销是我场面临着的全新行业,人才的匮乏是制约本项目良好发展的关键因素.我场将以向社会招贤纳士的方式解决这个问题.

公司拟实行董事会领导下的总经理负责制，公司的法定代表人和财会人员由农场指派担任，经营层则向社会公开招聘。

对于招聘的经营团队，签订权、责、利相结合的合同，以规范企业管理为目的，制定一系列的规章制度，约束生产经营行为。

同时生产经营团队的所有人员都必须带资上岗，增强他们的企业认同感和主人感，强化他们的社会责任感，工作积极性及主动性。