昭平县政务服务管理办公室.docx

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昭平县政务服务管理办公室

2018年度部门决算

第一部分：

昭平县政务服务管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

昭平县政务服务管理办公室2018年度部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

昭平县政务服务管理办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：

名词解释

第一部分：

昭平县政务服务管理办公室概况

一、主要职能

（一）负责对县政务服务中心各窗口曰常工作的领导和管理，处理县政务服务中心日常事务。

（二）负责管理、协调、指导、调查和研究全县投资投诉工作。

根据县人民政府授权，依据国家和自治区有关法律、法规，受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督，向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办；根据县人民政府的授权，在办理投诉工作中行使调查权、转办督查权、协调权和行政处分建议权。

（三）协助县人民政府确定有关职能部门应取消或保留的行政审批事项，制定对行政审批事项进行管理的有关制度并组织实施，推进行政审批制度创新。

（四）负责制定有关县政务服务中心工作人员和审批办证业务的管理制度并组织实施，履行对各窗口单位及工作人员的工作考核职责。

（五）协调各窗口单位工作关系，负责行政审批工作的协调、监督和管理，提供有关行政审批的法律、法规和政策的咨询服务，受理对行政审批中存在的问题举报和投诉。

（六）负责对各政务分中心的联系、指导、协调和监管工作。

（七）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

昭平县政务服务管理办公室共有局属单位1个。

其中行政单位1个，行政单位是昭平县政务服务管理办公室机关本级。

昭平县政务服务管理办公室机关本级内设机构：

设综合股、协调督查股和投资投诉股共3个职能科室。

昭平县政务服务管理办公室人员编制总数为8人，其中行政编制5人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数3人。

实有财政供养人数7人，其中行政在职4人，事业在职2人（含聘用人员控制数），离退休人员1人（其中享受离休待遇0人）。

编外在职实有人数0人。

第二部分：

昭平县政务服务管理办公室2018年度部门决算报表（详见附件）

第三部分：

昭平县政务服务管理办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入114.39万元，其中本年收入113.88万元,较2017年度决算数减少6.05万元，下降5.02%。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入113.88万元，为县本级财政当年拨付的资金。

较2017年度决算数减少5.34万元，下降4.48%，主要原因是在职人员减少1人，工资福利支出拨款减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

如：

计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

无增减变化。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

无增减变化。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

无增减变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

无增减变化。

6.上年结转和结余0.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数减少0.7万元，下降57.37%。

（二）本部门2018年度总支出114.39万元，其中本年支出113.61万元,较2017年度决算数减少5.31万元，下降4.43%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出102.35万元：

主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常公用经费及项目建设支出。

较2017年度决算数减少6.05万元，下降5.58%，主要原因是在职人员减少1人，工资福利支出减少。

2、社会保障和就业支出7.91万元：

主要用于按国家规定应缴纳的基本养老保险缴费及生育、失业、工伤保险基金。

较2017年度决算数增加0.87万元，增长12.36%，主要原因是职业年金缴费支出增加。

3、医疗卫生与计划生育支出3.88万元：

主要用于按国家规定应缴纳的医疗保险金及公务员医疗补助。

较2016年度决算数减少0.53万元，下降13.66%，主要原因是在职人员减少1人导致应缴纳的医疗保险金及公务员医疗补助减少。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

无增减变化。

5.年末结转和结余0.78万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数增加0.26万元，增长50%，主要原因是本年支出减少。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

昭平县政务服务管理办公室2018年度一般公共预算支出113.61万元，较2017年度决算数减少5.31万元，下降4.43%。

其中：

基本支出56.77万元，项目支出56.85万元。

昭平县政务服务管理办公室2018年度一般公共预算支出年初预算为105.48万元，支出决算为113.61万元，完成年初预算的107.71%。

（1）一般公共服务支出（类）年初预算为96.28万元，支出决算为102.35万元，完成年初预算的106.3%。

决算支出增加6.07万元原因是在职人员按规定发放的工资津补贴增加，主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常公用经费及项目建设支出。

行政运行支出年初预算为41.77万元，支出决算为45.51万元，完成年初预算的108.95%。

决算支出增加3.74万元原因是在职人员按规定发放的工资津补贴增加，主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及日常公用经费，其中：

基本支出45.51万元，项目支出0万元。

一般行政管理事务年初预算为54万元，支出决算为56.85万元，完成年初预算的105.28%。

决算支出增加2.85万元原因是按规定增加网络设施经费，主要用于县政务中心办证大厅及乡镇政务中心的信息化建设、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出，其中：

基本支出0万元，项目支出56.85万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为6.32万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的125.16%。

决算支出增加1.59万元原因是职业年金缴费支出增加。

主要用于按国家规定应缴纳的基本养老保险、职业年金缴费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为6.16万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的102.11%。

决算支出增加0.13万元原因是缴费基数增加，主要用于按国家规定应缴纳的基本养老保险，其中：

基本支出6.29万元，项目支出0万元。

机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。

决算支出增加1.62万元原因是增加缴费，主要用于按国家规定应缴纳的职业年金缴费，其中：

基本支出4.62万元，项目支出0万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为2.88万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的116.32%。

决算支出增加0.47万元原因是按国家规定应缴纳的医疗保险金增加。

主要用于按国家规定应缴纳的医疗保险金、公务员医疗补助及大病医疗保险基金。

行政单位医疗支出年初预算为1.61万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的117.39%。

决算支出增加0.28万元原因是缴费基数增加，主要用于按国家规定应缴纳的医疗保险金，其中：

基本支出1.89万元，项目支出0万元。

公务员医疗补助支出年初预算为1.25万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的115.2%。

决算支出增加0.19万元原因是缴费基数增加，主要用于按国家规定应缴纳的公务员医疗补助，其中：

基本支出1.44万元，项目支出0万元。

其他行政事业单位医疗支出支出年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。

主要用于按国家规定应缴纳的大病医疗保险基金，其中：

基本支出0.02万元，项目支出0万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出56.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出49.11万元，完成年初预算的119.43%。

比年初预算增加主要原因是工资待遇提高。

（二）商品和服务支出7.09万元，完成年初预算的69.99%。

比年初预算减少主要原因是坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

（三）对个人和家庭的补助支出0.23万元，完成年初预算的100%。

（四）资本性支出0.19万元，年初预算为零。

比年初预算增加主要原因是购置办公设备。

（五）其他支出0.15万元，年初预算为零。

比年初预算增加主要原因是支付乡镇政务中心经费。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

昭平县政务服务管理办公室2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

昭平县政务服务管理办公室2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.06万元。

2018年度“三公”经费支出总额1.06万元,比年初预算数2万元减少0.94万元，下降47％，比上年支出数1.88万元减少0.82万元，下降43.61％。

主要原因是：

认真贯彻落实中央八项规定精神要求，严格遵守厉行节约反对浪费等有关规定，坚持勤俭节约的原则，规范公务接待程序，严控接待规模、接待标准，减少公务接待费用支出。

因公出国（境）费支出0万元，比年初预算数0万元减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算数0万元减少0万元，下降0％；公务接待费支出1.06万元,比年初预算数2万元减少0.94万元，下降47％，比上年支出数1.88万元减少0.82万元，下降43.61％。

主要原因是：

认真贯彻落实中央八项规定精神要求，规范公务接待程序，严控接待规模、接待标准，减少公务接待费用支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排昭平县政务服务管理办公室机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2018年，昭平县政务服务管理办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出1.06万元,国内公务接待批次18次，人次92次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

主要用于上级有关部门到我办检查指导和兄弟县、区相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的住宿费和工作餐费等支出。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

（1）2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，同比减少0万元，年初预算数、本年支出数均为0.00万元。

主要是本年没有安排出国（境）考察任务。

（2）2018年度公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算数与上年支出数均为0万元，同比减少0万元，无增减化。

（3）公务接待费支出1.06万元，比年初预算数2万元减少0.94万元，下降47％，比上年支出数1.88万元减少0.82万元，下降43.61％。

主要原因是：

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出7.43万元，比年初预算数减少2.70万元，降低26.65%。

主要原因是：

我办严格遵守中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，狠抓各项制度的落实。

在计划支出时坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出，比2017年增加0.71万元，增长10.56%。

主要原因是邮电费及其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额5.58万元，其中：

政府采购货物支出5.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

共涉及资金14.82万元，占一般公共预算项目支出总额的26.07%。

绩效评价的项目是政务中心专项经费14.82万元，该项目的绩效目标是确保政务中心各办证大厅的正常运转。

2018年度政务中心专项经费支出14.82万元，完成预算资金14.82万元的100%,主要用于政务中心办公所需的办公用品、水电消耗、设备维修等方面支出。

2018年1-12月，县级政务服务中心共受理审批业务15773件，无超时办结现象，群众评议率为93.06%，满意率为99.94%，制度执行率100%,投诉率为0。

组织对昭平县政务服务管理办公室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出114.39万元，政府性基金预算支出0万元。

2018年我办紧紧围绕上级全面深化改革的部署，积极推进“放管服”改革，优化营商环境，推动政务服务工作，政务服务中心的服务水平有了新提高，并取得了新的成效。

全县12个乡镇和159个行政村建立了政务服务中心。

面积基本能满足本级部门进驻要求和群众办事需要，实现全县政务服务全覆盖。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，政务中心专项经费项目自评得分为100分。

2018年项目支出绩效评价指标及评（扣）分细则

部门名称：

昭平县政务服务管理办公室项目名称：

政务中心专项经费

项目绩效目标

年度目标

确保政务中心各办证大厅的正常运转

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

自评分

项目目标管理绩效

项目目标设定情况

依据的充分性

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划

依据充分：

2分；较充分：

1-1.5分；不够充分：

0-1分；无依据：

0分

目标的明确度

项目资金使用的预定目标是否明确

明确：

3分；不够明确：

0分

目标的合理性

项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等

合理：

2分；较合理：

1-1.5分；不够合理：

0-1分；不合理：

0分

目标的细化

项目资金是否进行细化

细化：

3分；未细化：

0分

项目组织管理绩效

项目组织管理水平

组织机构

机构是否健全、分工是否明确

机构健全：

1分；分工明确：

1分

管理制度

是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档

建立健全项目管理制度：

1分；严格执行相关项目管理制度：

1分；项目相关资金齐全关及时归档：

1分

项目预算管理绩效

项目支出情况

支出的相符性

项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理

支出与预算批复相符，支出调整合理：

1分；基本相符：

0.5-1分；有较多不符合现象：

0-0.5分

财政资金使用率

财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%

财政资金使用率90%以上：

4分；每下降5%扣1分，扣完为止

支出的合规性

项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况

支出符合国家财经法规和财政管理制度等：

1分；基本符合：

0.5-1分；有违反现象：

0-0.5分

支出的及时性

相关支出是否按合同约定及时结算

按合同约定及时结算：

2分，未及时结算但不影响项目实施：

1.5分，未及时结算并影响项目实施：

0-1分

预算执行情况

各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度

各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：

1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：

1-1.5分；较差：

（上下浮动20%以上）：

0-1分

项目财务管理绩效

会计信息质量

会计信息的真实性

项目支出的会计核算是否真实、准确和规范

真实：

1分；不够真实酌情扣分，扣完为止

会计资料的完整性