ETF编制和使用程序.docx

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ETF编制和使用程序

ETF编制和使用程序

1.目的和适用范围

1.1目的

为保证ETF的编制满足相关要求，本程序规定了ETF从打开到关闭全过程的控制要求。

1.2适用范围

本程序适用于取水隧洞和取水构筑物工程施工过程中ETF文件的管理。

2.2.定义

业主简称---

项目部简称---**项目经理部。

ETF档案文件：

记录不同施工活动并使之标准化的文件整个施工活动中的历史性纪录，当建筑和结构施工结束后移交给业主。

ETF所要完成的主要目标：

一施工准备工作

一施工控制文件

一施工历史记录

3.引用文件

《施工质量保证大纲》；

《ETF管理规定》；

《CRP1000项目工程文件编码系统》；

《文件与资料管理程序》；

《不符合项的管理程序》；

4.责任

4.1工程部

负责ETF的建立开启、实施、关闭。

4.2安质部

负责ETF实施的监督、验证、并签字。

5.程序细则

5.1ETF的准备

项目工程部根据工程进度和5、6机组取水隧洞和取水构筑物质量控制在施工段开始施工前两周启用ETF档案，填入所有必要的信息,并附上各类制作加工文件、施工文件、工序检查单等。

（填写见附件）

5.2ETF开启

项目工程部将准备启用的ETF送业主有关工程师审查，经审查同意后，工程师须在ETF填入ETF启用日期并签署名字；如果业主提出修改意见，项目部应及时进行修改和完善。

（填写见附件）

5.3ETF实施

项目工程部将经过批准启动的ETF档案必须存放在项目部ETF资料室，在施工过程中由ETF管理员负责管理。

步骤1

对于预先设定的W、H点，在达到见证点之前一天（特殊情况下应至少提前半天）通知施工分部QC3人员，通知方式可以采用中广核工程信息管理系统（IMS）或电话沟通方式。

步骤2

W点：

项目内部质检人员（QC1、QC2）检查合格后，由QC2及时通知施工分部QC3人员现场验证，QC3根据设计文件对W点进行验证，验证合格后应在ETF上W点一栏签字见证。

如果QC3未按约定时间到场检查，承包商可以继续下一步工作。

H点：

项目内部质检人员（QC1、QC2）检查合格后，由QC2及时通知施工分部QC3人员现场检查，QC3根据设计文件对H点进行检查，检查合格后应在ETF上H点一栏签字发放，只有QC3人员在ETF上H点一栏签字发放后，项目才能进行下道工序施工。

步骤3

W点：

如果QC3提出意见或在ETF意见栏写入意见，项目部应在继续施工之前通知QC3已采取的措施并在其意见旁注明已采取的措施并由施工队长签字确认。

H点：

针对H点内容，如果QC3提出意见或在ETF意见栏写入意见，项目部应在下道工序施工前，通知QC3已采取的措施并在其意见旁注明已采取的措施并由施工队长签字确认，经QC3认可后才能进行下道工序施工。

施工过程的所有质量控制记录均应在ETF文件中完成并将所有质量记录原件存放在ETF档案中。

（填写见附件）

5.4ETF关闭

当施工内容完成后，ETF管理员应检查必要文件的存在及合格性，

应检查试验结果的一致性，例如：

在浇筑混凝土的情况下，检查ETF中有关阶段的28天混凝土试验强度，确定ETF第一页相应空白处（试验结果控制）是否合格；

应检查任何所涉及的“不符合状态”的解决措施是否落实，不符合项报告是否已关闭。

如果一个相关的不符合项仍未解决，ETF不能关闭。

“不符合项报告”空白处将要写上相应的参考号以及关闭的日期。

当完成以上三项的检查后，施工管理ETF的技术人员要请施工队长进行最后控制并在第一页空白处“不符合状态处理完毕”处签字，然后交安质部检查，由安质部在第一页“QA/QC一致性”处签字并临时归档。

（填写见附件）

如果在审查期间业主认为需要补充内容或对某些文件进行完善，项目部应按要求完成。

6.记录

完成的ETF保存到项目工程竣工，随土建完工报告提交业主永久保存。

7.附件

附件:

1ETF档案填写

附件:

1ETF档案填写

ETF档案是一种具有统一格式和内容要求的文件夹，由以下几部分组成：

第一页

第一栏：

名称。

承包商的单位名称和施工记录档案的名称。

第二栏：

ETF编码。

ETF文件19位编码。

第三栏：

结构名称。

该ETF文件夹所覆盖的一项单位工程，或一个分部工程或一个分项工程的结构名称。

第四栏：

停工待检点（H点）。

施工分部预先对承包商将要施工的重要施工环节或工序设立的停工待检点。

CNPECNOTICE是指施工分部设置H点的时间。

第五栏：

见证（或验证）点（W点）。

施工分部预先对承包商将要施工的某些施工环节或工序设立的见证点。

CNPECNOTICE是指施工分部设置W点的时间。

第六栏：

试验结果控制。

承包商在ETF涵盖范围施工中整体性的试验结果记录。

第七栏：

文件内容。

ETF关闭时，记录该ETF文件夹中每份文件包的名称目录和页数范围。

第八栏：

不符合项报告表。

ETF关闭时，承包商对施工过程中产生的不符合项处理完毕的最终验证签字。

第九栏：

质保/质控一致性。

ETF关闭时，承包商质保部对施工过程中所实施的质量保证和质量控制活动一致性进行签字确认。

第十栏：

档案/记录。

承包商归档人员和工程公司人员共同确认该ETF文件夹可关闭归档后，注明日期并签字归档。

第二页

施工文件。

整页以表格形式记录项目部用于指导现场施工的有效施工文件的目录清单，包括文件的19位编号、文件的基本版本及施工过程中修改版次。

文件内容包括设计文件、标准或规范等。

MODIFIEDINDEX修改索引指施工文件所对应的升版版本和设计文件对应的变更（附件中已列出示例）。

其下方是档案开启时施工文件准确、齐全性的确认签字。

第三页

施工阶段草图。

供项目部绘制或附加该ETF所涵盖工程的分段示意图，示意图的分段应与内容页中填写分段信息一致。

第四页

第一栏：

内部质量控制。

项目部安质部对各施工阶段的施工质量提出的意见，工程部施工执行部门应及时在执行栏内回复执行意见。

第二栏：

外部质量监督。

业主质控人员对项目部在各施工阶段的施工质量提出意见后，项目部质保人员根据所提意见监督和督促执行部门完成相关纠正内容并及时在执行栏内回复执行意见。

第三栏：

不符合项通知。

项目部安质部对各施工阶段的施工质量提出的一类不符合项通知，项目部施工执行部门应及时在执行栏内回复执行意见。

当ETF中涵盖工程较广需要分段施工时，其各段施工记录内容，可参见以下要求制定，表样格式可参见附件。

第一栏：

名称。

项目部的单位名称和施工记录档案的名称。

第二栏：

ETF编码。

ETF文件夹规定的19位文件编码。

第三栏：

结构名称。

该ETF文件夹所覆盖的具体分段的结构名称。

第四栏：

停工待检点。

业主预先对项目部将要施工的重要施工环节或工序设立的控制检查点（H点）。

CNPECRELEASE发放指业主质检人员（QC3）检查验证后的放行签字时间。

第五栏：

见证（或验证）点。

业主预先对项目部将要施工的某些施工环节或工序设立的检查点（W点）。

CNPECWITNESS见证指业主质检人员（QC3）验证后的签字时间。

第六栏：

试验结果控制。

项目部在各段施工中的试验结果记录。

注：

ETF开档划分原则上不应过大，建设工期宜在3个月以内，最长不应超过6个月。

H点和W点的设置主要用来监督项目部的检查工作和结果，要遵循点位的重要性、特殊性原则，应根据当时的施工状况重点设置，尽量具体化，不能笼统、模糊描述。

附件1（续1）