热电厂生产科平衡计分卡KPI指标库.docx
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热电厂生产科平衡计分卡KPI指标库
平衡计分卡KPI指标库
（热电厂）
北京华夏智汇管理咨询有限公司
二零一一年九月
说明
一、KPI（KeyPerformanceIndicators）关键业绩指标是进行绩效管理的重要基础，是企业绩效考核评价的重要方法。
二、本关键业绩指标库是山东聚源热力有限公司及下属公司绩效管理制度的重要配套文件，整个指标库共包含集团本部、东郊热电厂、供热公司、热电检修公司、聚源商务服务公司、永诚气体公司等各单位六个指标库文件，涉及31个部门272个岗位，共计404页。
三、本次关键业绩指标库的编制是在与山东聚源相关单位和部门进行反复沟通最后确定的。
尽管如此，由于大家在对KPI指标的理解和消化吸收需要一定的时间和实践，本次完成的指标库将存在一定不足之处，还需要各部门在实际操作过程中进行不断完善和修订。
四、各单位和部门在绩效管理的绩效计划书制定环节，主要是从指标库中选取指标。
选用后，应根据实际工作情况以及指标的重要性赋予每个指标相应的权重。
五、项目组在此重申：
KPI指标库需要进行动态维护和更新，各单位和部门需要根据实际工作需要对指标库做以下调整：
1.增加考核指标2.删减考核指标3、修改指标名称、指标定义或计算方式、数据来源。
在KPI指标的提取方面，可以按照部门或者岗位的每项工作职责从时间、数量、质量、成本、风险等五个角度进行，同时一般要符合SMART原则，即：
具体性、可衡量性、可达性、现实性、时限性。
本次指标库编制是华夏智汇管理咨询项目组在山东聚源公司各级领导、各部门员工的积极配合下共同完成的，在此，项目组向公司各级领导、各部门员工给予的大力支持表示衷心的感谢！
北京华夏智汇管理咨询公司二0一一年十月
目录
5.生产科
指标类型
序号
指标名称
指标解释/计算方式
数据来源
财务指标
1
设备运行成本超预算偏差率
（实际费用－预算费用）/预算费用×100％
财务部
2
部门费用成本超预算偏差率
（实际费用－预算费用）/预算费用×100％
财务部
内部运营指标
3
安全目标
发生责任一般及以上事故，实行一票否决，即当期绩效考核结果为差；一类障碍，扣（）分；人身轻伤，扣（）分；三类障碍，扣（）分；发生异常，扣（）分
生产科
4
发电量
考核期内的发电量
生产科
5
供汽量
考核期内的供汽量
生产科
6
供热量
考核期内的供热量
生产科
7
检修技改计划完成率
实际完成计划数/计划完成数
生产科
8
供电标准煤耗
考核期内的目标值
生产科
9
供热标准煤耗
考核期内的目标值
生产科
10
综合厂用电率
（发电量-上网电量）/发电量×100%
生产科
11
泄漏率
考核期内的目标值
生产科
12
生产岗位安全培训覆盖率
实际培训人数/计划培训人数×100%
生产科
13
安全工器具合格率
工具合格数/总数×100%
生产科
14
入厂煤质、酸碱、劳保质量检验率
考核期内的目标值
生产科
15
消防设施完好率
完整消防设备数/消防设备总数×100%
生产科
16
生产计划完成率
实际计划完成数/计划完成数×100%
生产科
17
技术改造项目计划完成率
实际完成数/计划完成数×100%
生产科
18
设备完好率
保持完好设备数/生产设备总数×100%
生产科
19
消缺率
消除缺陷次数/发现缺陷次数×100%
生产科
20
高加投入率
高加投入小时数/机组实际运行小时数×100%
生产科
21
两票合格率
（所有工作票、操作票数量-不合格工作票、操作票数量）/所有工作票、操作票数量×100%
生产科
22
绩效考核工作规范及时性
按照制度对下属人员进行绩效考核等工作，未按时考核，每次扣（）分，未按规定实施，每例扣（）分
综合科
23
工作计划完成情况
每项未完成，扣（）分
厂长协理
24
5S管理完成情况
5S管理标准
5S检查小组
客户服务指标
25
内部客户投诉
是指满足公司内部客户的工作联系、配合需求，由于不及时或配合不力造成投诉至上级领导，经核查属实的，每次扣（）分
分管领导
26
服务满意度
公司员工对生产科工作满意度评分
内部客户
学习发展指标
27
培训计划完成率
实际完成课时数/计划完成课时数×100%
综合科
28
培训合格率
合格人数/实际参加人数×100%
综合科
6.热动专工
序号
指标名称
指标解释/计算方式
数据来源
1
安全目标
发生责任人身轻伤及以上事故，实行一票否决，即当期绩效考核成绩为“不胜任”；发生二类障碍，扣（）分；发生异常，扣（）分
生产科
2
工作计划完成及时准确性
按时，每延迟一次，扣（）分，错误一次，扣（）分
生产科
3
检修技改计划完成率
实际完成计划数/计划完成数×100%
生产科
4
供电标准煤耗
考核期内的目标值
生产科
5
供热标准煤耗
考核期内的目标值
生产科
6
综合厂用电率
考核期内的目标值
生产科
7
泄漏率
考核期内的目标值
生产科
8
入厂煤质、酸碱、劳保质量检验率
考核期内的目标值
生产科
9
生产计划完成率数
实际计划完成数/计划完成数×100%
生产科
10
技术改造项目计划完成率
实际完成数/计划完成数×100%
生产科
11
设备完好率
保持完好设备数/生产设备总数×100%
生产科
12
消缺率
消除缺陷次数/发现缺陷次数×100%
生产科
13
高加投入率
考核期内的目标值
生产科
14
设备招标技术方案、合同制定与签署及时、有效性
按时，每延迟一次，扣（）分，错误一处，扣（）分
生产科
15
材料计划审核及时性合理性
按时间规定，漏检一次，扣（）分，未检一次，扣（）分
生产科
16
外协工程审核
按时间规定，漏检一次，扣（）分，未检一次，扣（）分
生产科
17
重大技术方案参加与制订
按时，每延迟一次，扣（）分，错误一处，扣（）分
生产科
18
合理化方案和建议审核
按时间规定，漏检一次，扣（）分，未检一次，扣（）分
生产科
19
设备报废审核
按时间规定，漏检一次，扣（）分，未检一次，扣（）分
生产科
20
年度大小修计划完成及时准确性
按时，每延迟一次，扣（）分，错误一处，扣（）分
生产科
21
设备技术台帐审阅及时性
按时，每延迟一次，扣（）分，错误一处，扣（）分
生产科
22
5S检查情况
一项不符合，扣（）分
5S检查小组
生产科
23
服务满意度
公司员工对其工作满意度评分
内部客户
24
培训参与次数
少参加一次，扣（）分
人力资源部
7.电热安全专工
序号
指标名称
指标解释/计算方式
数据来源
1
安全目标
发生责任人身轻伤及以上事故，实行一票否决，即当期绩效考核成绩为“不胜任”；发生二类障碍，扣（）分；发生异常，扣（）分
生产科
2
安全制度完成率
实际完成数/计划完成数×100%
生产科
3
安全计划完成率
实际完成数/计划完成数×100%
生产科
4
检修技改计划完成率
实际完成计划数/计划完成数×100%
生产科
5
消缺率
消除缺陷次数/发现缺陷次数×100%
生产科
6
泄漏率
考核期内的目标值
生产科
7
生产岗位安全培训覆盖率
实际培训人数/计划培训人数×100%
生产科
8
安全工器具合格率
考核期内的目标值
生产科
9
消防设施完好率
完整消防设备数/消防设备总数×100%
生产科
10
设备完好率
保持完好设备数/生产设备总数×100%
生产科
11
两票合格率
（所有工作票、操作票数量-不合格工作票、操作票数量）/所有工作票、操作票数量×100%
生产科
12
部门资金预算计划完成及时准确性
按时，每延迟一次，扣（）分，错误一处，扣（）分
人力资源部
13
巡检次数
按时间规定，漏检一次，扣（）分，未检一次，扣（）分
生产科
14
培训参与次数
少参加一次，扣（）分
生产科
15
5S检查情况
一项不符合，扣（）分
5S检查小组
生产科
8.化学环保专工
序号
指标名称
指标解释/计算方式
数据来源
1
安全目标
发生责任人身轻伤及以上事故，实行一票否决，即当期绩效考核成绩为“不胜任”；发生二类障碍，扣（）分；发生异常，扣（）分
生产科
2
脱硫设备故障上报及时性
按时，每延误一次，扣（）分
生产科
3
环保报表提供的及时性
按时提供报表，每延误一次，扣（）分
生产科
4
环保工作计划完成数
每少完成1项工作扣（）分
生产科
5
外部客户投诉
由于工作或服务态度等不当造成上级主管单位投诉至公司，经核查属实的，每次扣（）分
科长
6
5S检查情况
一项不符合，扣（）分
5S检查小组
生产科
7
培训参与数
少参加一次，扣（）分
生产科
8
脱硫技术创新项目数
每创新1项，加（）分
生产科
9.质量专工
序号
指标名称
指标解释/计算方式
数据来源
1
安全目标
发生责任人身轻伤及以上事故，实行一票否决，即当期绩效考核成绩为“不胜任”；发生二类障碍，扣（）分；发生异常，扣（）分
生产科
2
综合热效率
考核期内的目标值
生产科
3
供电标准煤耗
考核期内的目标值
生产科
4
供热标准煤耗
考核期内的目标值
生产科
5
入厂煤质、酸碱、劳保质量检验率
考核期内的目标值
生产科
6
入厂煤低位发热量
单位质量的入厂煤在锅炉中完全燃烧所产生的热量（加权平均）
生产科
7
入炉煤低位发热量
单位质量的入炉煤在锅炉中完全燃烧所产生的热量（加权平均）
生产科
8
氨水、酸、的浓度鉴定
按时准确，发现浓度百分比一次不达标，扣（）分
生产科
9
巡查次数
按时间规定，漏检一次，扣（）分，未检一次，扣（）分
生产科
10
入场煤抽检及时准确性
按时，每延迟一次，扣（）分，错误一处，扣（）分
生产科
11
安全器具维护及时性
按时，每延迟一次，扣（）分
生产科
12
统计报表上报及时准确性
按时，每延迟一次，扣（）分，错误一处，扣（）分
生产科
13
记录准确性
按时，错误一处，扣（）分
生产科
14
消防计划完成及时性
按时，每延迟一次，扣（）分
生产科
15
培训参与数
少参加一次，扣（）分
生产科
16
5S检查情况
一项不符合，扣（）分
5S检查小组
生产科
10.值长
序号
指标名称
指标解释/计算方式
数据来源
1
安全目标
发生责任人身轻伤及以上事故，实行一票否决，即当期绩效考核成绩为“不胜任”；发生二类障碍，扣（）分；发生异常，扣（）分
生产科
2
两票合格率
（所有工作票、操作票数量-不合格工作票、操作票数量）/所有工作票、操作票数量×100%
生产科
3
出勤率
实际工作天数/计划工作数×100%
生产科
4
巡查次数
按时间规定，漏检一次，扣（）分，未检一次，扣（）分
生产科
5
生产计划任务完成率
实际计划完成数/计划完成数×100%
生产科
6
综合厂用电率
（发电量-上网电量）/发电量×100%
生产科
7
供电标准煤耗
考核期内的目标值
生产科
8
供热标准煤耗
考核期内的目标值
生产科
9
机组等效故障停运小时
非计划停运值
生产科
10
培训参与数
少参加一次，扣（）分
生产科
11
5S检查情况
一项不符合，扣（）分
5S检查小组
生产科
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