四川民爆物品企业安全生产管理责任清单参考模板10版.docx
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四川民爆物品企业安全生产管理责任清单参考模板10版
附件
民爆物品企业安全生产管理责任清单参考模板（1.0版）
一、企业安全生产主体责任清单
（参考模板1.0版）
《企业安全生产主体责任清单》应以风险管控为主线，防控重特大事故为要务，内容包含风险辨识、风险研判、风险管控措施的评估和落实等内容。
企业应根据自身风险特征，参照如下模板范例并结合《中华人民共和国安全生产法》《民用爆炸物品安全管理条例》《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》等其他法律法规文件要求，编制《企业安全生产主体责任清单》。
1-1某企业安全生产主体责任清单（示例）
行业类别
责任清单
民用爆炸物品企业
1.建立、健全安全生产责任制；
2.组织制定安全生产规章制度和操作规程；
3.组织制定并实施安全生产教育和培训计划；
4.保证安全生产投入的有效实施；
5.督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
6.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；
7.及时、如实报告生产安全事故；
8.全面分析及研判企业存在的安全风险，制定并落实风险管控措施，确保企业具备法律、法规、标准、规范规定的安全生产条件；
9.设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员，安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；
10.特种作业人员必须按照国家有关规定参加安全作业培训，取得相应资格；
11.新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；
12.对重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急预案；
13.作业管理、工艺设备管理、民用爆炸物品管理等符合国家标准或行业标准的要求；
......
二、重大安全风险管控清单
（参考模板1.0版）
企业应在全面分析设备设施、作业活动安全风险的基础上，确定出重大风险点。
重大风险点至少应包含如下内容：
（1）构成重大危险源的场所和设施；
（2）涉及重点监管化工工艺的装置；（3）涉及生产、储存、暂存民用爆炸物品的场所和设施；（4）作业人数3人（含）以上的可能发生群死群伤事故的其他情形；（5）涉及有毒有害化学品的场所和设施；（6）涉及易燃、易爆、有毒场所的受限空间作业和动火作业。
企业应明确重大风险点关键控制指标，针对性制定班组、部门（车间）、公司级关键管控措施并落实到岗位，并参照如下模板范例编制《重大安全风险点清单》和《重大安全风险管控清单》。
2-1某企业重大安全风险点清单（示例）
风险点名称
主要风险概述
关键控制指标
责任人
备注
班组级
部门（车间）级
公司级
静态敏化器
基质泵超温超压运行、长时间空转，泵内进入金属杂质，设备接地不规范，违章维修，引发爆炸事故。
1.XX℃＜敏化温度＜XX℃
2.XXMPa＜螺杆泵出口压力＜XXMPa
......
XX
XX
XX
《静态敏化器重大安全风险管控清单》见表2-2
工业雷管库
工业雷管储存、搬运装卸、开箱发放过程遭遇受热、撞击摩擦、雷电、静电、射频等，引发爆炸事故。
1.室温＜XX℃
2.XX%＜湿度＜XX%
......
XX
XX
XX
《工业雷管库重大安全风险管控清单》见表2-3
基质泵送及精乳器
泵超温超压运行、长时间空转，泵内进入金属杂质，压力检测装置失真或连锁失灵，违章维修，引发爆炸事故。
1.XX℃＜敏化温度＜XX℃
2.XXMPa＜螺杆泵出口压力＜XXMPa
......
XX
XX
XX
......
......
......
......
......
......
......
......
2-2某企业静态敏化器重大安全风险管控清单（示例）
风险点名称
静态敏化器
主要风险概述
基质泵超温超压运行、长时间空转，泵内进入金属杂质，设备接地不规范，违章维修，引发爆炸事故。
风险点编号
XX
风险等级
较大风险
关键控制指标
1.XX℃＜敏化温度＜XX℃
2.XXMPa＜螺杆泵出口压力＜XXMPa
......
关键管控措施
一、公司级
1.确保专用设备在规定使用年限内运行（规定使用年限：
X年）；
2.组织对有关压力表、温度计进行检定（X次/年）；
3.查处违规变更（摘除）联锁的行为；
……
二、（部门）车间级
1.核查岗位操作记录、压力温度报警记录、巡检记录（X次/周）；
2.组织安全附件专项检查（X次/月）；
3.组织对除铁器、压力表、温度计校准（X次/季度）；
4.执行联锁变更（摘除）手续；
......
三、班组级：
1.每日投产前确定螺杆泵及静态分散器清洗干净，投产后螺杆泵带料运行；
2.每X小时现场巡检并与远传压力、温度数值核对；
3.确保全线连锁正常投入使用；
......
责任人
公司级
XX
主要事故类型
爆炸......
部门（车间）级
XX
应急处置措施
1.疏散生产区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；
2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；
3.事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报；
.......
班组级
XX
2-3某企业工业雷管库重大安全风险管控清单（示例）
风险点名称
工业雷管库
主要风险概述
工业雷管储存、搬运装卸、开箱发放过程遭遇受热、撞击摩擦、雷电、静电、射频等，引发爆炸事故。
风险点编号
XX
风险等级
较大风险
关键控制指标
1.室温＜XX℃
2.XX%＜湿度＜XX%
......
关键管控措施
一、公司级：
1.组织对库房进行防雷、防静电设施检测（X次/年），组织更换消防设施设备、防虫网（X次/年）……；
2.查处超量储存、违规堆放、违规装卸、现场超员等行为；
......
二、车间级：
1.核查岗位巡检记录、消防器材检查记录、温湿度记录（X次/周）；
2.视频抽查巡检、装卸、现场超员、双人双锁执行等情况（X次/月）；
......
三、班组级：
1.严格执行工业雷管装卸操作规程；
2.严格执行库房定员定量规定；
3.严格执行双人双锁制度；
......
责任人
公司级
XX
主要事故类型
爆炸……
部门（车间）级
XX
应急处置措施
1.疏散库房周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；
2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；
3.事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报；
……
班组级
XX
三、安全生产岗位责任清单
（参考模板1.0版）
企业应结合自身实际，参照如下模板范例编制董事长、总经理、副总经理、安全总监、安全管理部门负责人、安全管理人员、车间主任、班组长、作业人员等人员的《安全生产岗位责任清单》。
《安全生产岗位责任清单》由“责任清单”和“履职清单”组成。
“责任清单”是依据《中华人民共和国安全生产法》及其他安全相关法律法规要求，以管控重大安全风险为出发点，提炼出的重要安全责任；“履职清单”是履行安全责任的关键工作内容。
序号
岗位名称
责任清单
履职清单
责任人
3-1
董事长（总经理）
1.负责企业安全生产全面工作；
2.组织制定并落实安全生产责任制；
3.组织制定并落实安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育和培训计划、应急救援预案；
4.建立健全安全管理机构，全力支持安全管理部门开展安全生产综合协调和监管工作；
5.保证足额提取安全生产费用，确保安全生产和应急管理投入的有效实施；
6.建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理机制，组织安全风险研判，确保承诺公告制度的有效实施；
7.督促检查重大风险点（源）安全生产工作；
8.研究解决安全生产委员会、分管安全副总经理报告的安全生产重点和难点问题；
9.定期向董事会、股东会、职工代表大会报告安全生产情况；
10.及时、如实报告生产安全事故；
......
1.制定量化的安全生产工作指标，营造全员抓安全、督安全的工作局面，确保安全生产目标的完成；
2.组织制定安委会、各管理部门及基层单位的安全职责和各级管理人员和从业人员的安全职责，签订安全生产目标责任书，开展企业安全生产目标考核（X次/年）；
3.批准安全生产制度、操作规程、应急救援预案、培训计划；建立安全保障、保险、激励机制；取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训；
4.批准安全预算和决算；
5.组织建立双重预防机制，开展安全风险辨识、研判和分级管控；
6.组织开展综合性（X次/月）、季节性、节假日安全检查，参与重大危险源、关键装置和重点部位的安全检查（X次/月）；
7.督促公开、公示安全风险、事故案例，组织落实重大风险点（源）管控措施，及时解决安全生产重点难点问题；
9.定期向董事会、股东会、职工代表大会报告安全生产工作（X次/年）；
10.接到事故报告后立即赶赴现场指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故；
......
3-2
分管安全副总经理
1.在总经理领导下，主持企业安全生产常务工作，负责安全生产综合协调；
2.组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理机制，督促各部门（车间）开展安全风险辨识、研判和分级管控，检查重大风险点（源）安全生产工作；
3.具体推动安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育和培训计划、应急救援预案和安全生产预算的制（修）订工作；
4.具体指导安全管理部门开展安全生产综合协调和监管工作；
5.协助总经理定期对各部门（车间）实施安全生产目标考核；
6.参与联系点安全活动，参加领导干部带班；
7.参加安全生产委员会会议，研究解决安全生产重点、难点问题；
8.批准特级动火、特级高处作业、一级吊装作业安全许可证；
......
1.定期梳理安全生产的重点、难点问题，负责解决落实（X次/季）；
2.组织对安全风险、事故案例进行公开公示；组织落实重大风险点（源）管控措施；
3.组织制（修）定安全生产制度、操作规程、应急救援预案、培训计划和安全生产预算、决算，推动安全保障、保险、激励机制；取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训；
4.定期研判安全风险，提出决策方案，督促各部门（车间）开展安全风险辨识、研判和分级管控；
5.签订安全生产目标责任书，开展安全生产目标考核（X次/年）；
6.定期参与联系点安全检查、安全教育等活动（X次/年），参加领导干部带班；
7.协助总经理组织实施综合性（X次/月）、季节性、节假日安全检查，跟踪和督促重大风险防控措施落实；
8.核查特级动火、特级高处作业、一级吊装作业情况；
......
3-3
安全总监
1.在总经理领导下，负责企业安全生产监督管理；
2.监督安全风险分级管控和隐患排查治理落实情况；
3.监督各部门（车间）开展属地安全生产工作；
4.监督安全生产责任制的落实以及安全生产规章制度和操作规程的执行，监督安全生产教育和培训计划的实施，监督安全生产费用的提取和使用，监督重大风险防控和重大隐患治理，监督应急预案的培训和演练，监督安全生产目标考核；
5.监督新建、改建和扩建工程项目“三同时”和安全生产管理“五同时”；
6.参与联系点安全活动，参加领导干部带班；
7.参加安全生产委员会会议，研究解决安全生产重点、难点问题；
......
1.定期梳理安全生产的重点、难点问题，提出解决方案（X次/季）；
2.监督各部门（车间）安全风险分级管控和隐患排查治理落实情况（X次/年）；
3.审查部门（车间）安全工作计划，检查部门（车间）安全生产工作（X次/年）；
4.定期检查安全生产责任制的落实以及安全生产规章制度和操作规程的执行（X次/年），定期检查安全生产教育和培训计划的实施（X次/年），审查企业安全预算和决算，定期检查重大风险防控和重大隐患治理成效（X次/年），定期检查应急预案的培训和演练（X次/年），参与安全生产目标考核；
5.监督新、改、扩建项目“三同时”，督促安全生产工作与业务同时计划、布置、检查、总结和评比；
6.定期参与联系点安全检查、安全教育等活动（X次/年），参加领导干部带班；
7.强化安全风险、事故教训、追责警示的公开公示，带班核查重大风险管控成效；
8.编制企业安全生产政策、法律、法规、标准、规范符合性年度评价报告（X次/年），取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训；
......
3-4
安全管理部门负责人
1.负责组织安全生产委员会的日常工作，综合分析安全生产现状，协调解决安全生产工作中出现的突出问题；
2.组织风险辨识、研判和分级管控工作；
3.拟定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案和安全生产教育和培训计划；
4.督导各部门（车间）落实重大风险点（源）的安全风险管控；
5.组织企业级应急救援演练，指导部门（车间）级应急救援演练；
6.检查企业的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
7.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
8.督促各部门（车间）落实安全生产整改措施；
9.定期识别和获取国家安全生产方面的法律法规和标准并及时进行宣传贯彻；
10.批准一级动火作业安全许可证；
......
1.定期召集安全生产委员会（X次/季度），总体策划并实施综合安全监督管理；
2.组织各部门（车间）开展风险辨识、研判和分级管控工作（X次/年），监督管控措施的落实；
3.负责安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案的制（修）订（X次/3年）；
4.全面掌握重大风险点（源）动态，统筹落实安全风险分级管控机制，组织安全风险、事故案例的公开、公示；
5.组织企业级应急救援预案演练（X次/年）和重大危险源专项预案演练（X次/年），指导部门（车间）级应急救援预案演练；
6.督促综合性、季节性、节假日安全检查，指导专业性、日常性安全检查；
7.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为并纳入目标考核；
8.跟踪、督促重大隐患整改；
9.组织审核现有制度与新颁布的法律法规及标准的符合性（X次/年），并组织开展培训学习；
10.核查一级动火作业情况；
......
3-5
安全管理人员
1.参与拟定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案和安全生产教育和培训计划；
2.协助安全管理部门负责人开展风险辨识、研判和分级管控工作；
3.指导各部门（车间）落实重大风险点（源）的安全风险管控；
4.检查企业的安全生产状况，督促闭环检查发现；
5.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
6.参与企业级应急救援演练，指导部门（车间）级应急救援演练；
7.定期识别和获取国家安全生产方面的法律法规和标准并及时进行宣传贯彻；
......
1.参与安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案的制（修）订（X次/3年），在安全管理部门负责人领导下实施综合安全监督管理；
2.参与风险辨识、研判和分级管控工作（X次/年），跟踪风险管控措施落实情况；
3.协助安全管理部门负责人全面掌握重大风险点（源）动态，监督各部门（车间）落实安全风险分级管控，定期公开、公示安全风险、事故案例（X次/年）；
4.参与综合性、季节性、节假日安全检查，指导专业性、日常性安全检查，建立《隐患排查治理清单》；
5.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为并纳入目标考核；
6.参与企业级应急救援预案演练（X次/年）和重大危险源专项预案演练（X次/年），指导部门（车间）级应急救援预案演练；
7.负责审核现有制度与新颁布的法律法规及标准的符合性（X次/年），并组织开展培训学习；
......
3-6
车间主任
1.负责车间安全生产全面工作；
2.组织车间职工开展风险辨识、研判与分级管控；
3.组织车间级教育培训；
4.参与制定并落实安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案；
5.组织车间重大风险点（源）、危险作业的检查，落实隐患排查治理机制；
6.组织编制生产安全事故现场处置方案，组织车间级应急救援演练；
7.批准二级动火、受限空间作业安全许可证；
......
1.组织车间职工签订安全生产目标责任书，开展车间安全生产目标考核（X次/年）；
2.组织开展风险辨识、研判与分级管控，详细掌握重大风险点（源）动态（X次/年），部署落实安全风险管控措施；
3.拟定车间安全生产教育和培训计划，实施车间级安全教育和培训；
4.参与制定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案、安全生产教育和培训计划，并负责实施；
5.组织车间隐患排查治理工作，确保设备完好性和作业合规性；
6.组织编制生产安全事故现场处置方案，定期组织车间级应急救援演练并做好应急准备（X次/季度）；
7.核查二级动火、受限空间作业情况；
......
3-7
班组长
1.组织岗位人员学习、贯彻安全生产管理制度和操作规程，制止违章行为；
2.组织班组人员开展岗位风险辨识，按程序进行安全技术分析预测，落实风险管控措施；
3.主持并记录班组安全活动；
4.组织班组级安全教育和培训；
5.检查班组安全生产工作；
6.及时报告生产安全事故，按应急预案实施救援处置;
......
1.组织岗位人员学习安全生产管理制度、操作规程、应急救援预案，掌握安全生产知识和应急处置技能，制止违章作业；
2.组织班组人员辨识岗位安全风险，落实管控措施；
3.主持班组安全活动，坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全，做好班组安全活动记录；
4.负责新进、转岗员工的班组级安全教育和培训，负责在岗员工的安全再培训；
5.开展现场安全检查，发现不安全因素及时组织力量加以清除，并报告安全管理人员；
6.遇异常及时处置、上报、警戒，保护事故现场，配合事故调查；
......
3-8
作业人员
1.严格遵守各项安全生产管理制度及操作规程，正确使用劳动保护用品；
2.参与岗位风险辨识，落实风险管控措施；
3.接受安全教育和培训，参与班组安全活动；
4.对岗位安全生产状况进行经常性检查；
5.参与应急救援演练；
......
1.熟练掌握《岗位关键安全操作规程清单》，不违规作业、不违反劳动纪律；
2.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施；
3.定期接受安全教育和培训（X次/月），并保证学习时间（XX学时/年），熟练掌握操作技能和安全措施；参与班组安全活动，对安全生产工作提出改进建议；
4.使用《安全检查清单》开展安全检查，发现事故隐患和不安全因素时及时向管理人员报告；
5.参与应急救援演练，提高应急处置能力；
6.定期开展生产线安全连锁验证（X次/月）；
......
3-9
设备管理人员
1.严格遵守各项设备管理制度、操作规程；
2.参加特殊工种安全技术培训，接受安全教育培训；
3.落实设备设施检查和定期检定；
4.参与岗位风险辨识、隐患排查治理、应急救援演练；
5.做好设备检修的安全工作；
......
1.熟练掌握《岗位关键安全操作规程清单》及《动火作业操作规程》《受限空间作业操作规程》等岗位特殊操作清单，不违规作业、不违反劳动纪律；
2.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施；
3.定期接受安全教育和培训（X次/月），并保证学习时间（XX学时/年），熟练掌握操作技能和安全措施；参与班组安全活动，对安全生产工作提出改进建议；
4.使用《安全检查清单》开展安全检查，发现事故隐患和不安全因素时及时向管理人员报告；
5.参与应急救援演练，提高应急处置能力；
6.落实设备巡检要求（X次/周），压力、温度等计量设备定期检定（X次/年）；
......
四、日常安全工作清单
（参考模板1.0版）
4-1隐患排查治理清单
企业应按照“包括但不限于”的原则参考如下模板范例编制《隐患排查治理清单》。
某企业隐患排查治理清单（示例）
检查情况
整改情况
验收情况
检查时间
隐患描述
隐患等级
原因分析
整改措施
整改
责任人
资金
预算
（元）
应急预案
整改完成时间
验收时间
验收情况
验收人
2019.12.4
XX车间XX位置一干粉灭火器失效
一般隐患
班组人员未进行消防器材检查
立即更换
XX
XX
——
2019.12.4
2019.12.5
已更换为有效灭火器
XX
2019.10.9
XX区域XX设备温度探头无数据显示
重大隐患
探头元器件老化故障，XX人员未及时进行检查
上报仪表部购买并更换新探头；探头未正式投用前，此设备停止使用
......
XX
XX
填写针对该重大隐患专门制定的应急预案名称
2019.10.13
2019.10.13
已更换为正常工作的温度探头
XX
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
备注：
1.隐患描述：
明确隐患存在部位及具体内容；
2.原因分析：
从人、物、环境、管理等方面分析；
3.整改措施：
明确具体的整改措施；如不能立即整改，应明确整改计划和临时性安全措施，涉及重要部位或设施的应立即停止使用；
4.应急预案：
针对重大隐患制定；
5.整改责任人和验收人：
不能为同一人。
4-2安全检查清单
企业应参考如下模板范例编制重大风险点的《安全检查清单》，各项检查内容应给出具体化的检查标准。
某企业工业雷管库房安全检查清单（示例）
检查项目
检查内容
检查标准
检查情况
工业雷管库
防护土堤
高于库房屋檐高度，边坡稳定
库房存储情况
堆垛整齐，高度不高于1.6米并位于定置线内；内部不能存有工业炸药、工业索类火工品等
库房门窗
库房门窗完好，接地完好
仓库地面
地面平整，定置线清晰，导静电胶皮完好
消防设施
灭火器完好并处于检验有效期内
电气设备
电气设备线路穿管完好，防爆电器完好
静电导除设施
一年两次防静电检测按时检测并合格
防火防洪
仓库周边无杂草、25米范围内无针叶树，排水沟无阻塞
管理台账
出入库管理记录齐全，账物相符。
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
4-3岗位关键安全操作规程清单
《关键操作清单》是在企业操作规程的基础上精炼出的管控要点，不能代替操作规程。
企业应在全面分析岗位作业风险的基础上，明确需编制关键操作清单的作业活动，从该作业活动的操作规程中选取关键条目，提炼形成清晰简单的《关键操作清单》，达到“容易记忆、防止遗忘”的目的。
企业可参考如下模板范例编制《关键操作清单》。
4-
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