设备制造过程中的QA管理要求.docx
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设备制造过程中的QA管理要求
设备制造过程中的QA管理要求
公司级，第1次制定
编号：
执行日期：
一目的
为进一步完善和规范设备制造过程的质量保证体系及其流程制度，实现有效的新改扩建项目设备质量保证，确保公司设备的“安稳长满优”运行，特制定本管理要求。
二定义
（一）ITP（inspectionandtestplan）：
是指设备在制造过程中的检查及检验计划。
（二）R（review）：
资料审查点，审查供应商提供的资料数据图纸确保其与规范标准采购订单富海集团的最佳工程实践要求相吻合。
（三）V（verify）：
确认点，现场确认管理流程管理制度在严格执行。
（四）O（observation）：
现场观察点，在设备制造过程中现场检验人员进行的抽样检查。
（五）W（witnesspoint）：
见证点，业主或其代表见证相关测试（如无损检测，水压试验等）。
若业主无时间参加，供应商可在业主签字授权的情况下进行测试。
厂家需在测试开始前提前五天通知业主。
（六）H（holdpoint）：
停检点，业主必须到现场目睹所进行的检查项目，检验合格后予以认可后方可进行下道工序，供应商需在测试开始前提前七天通知业主。
三人员职责
（一）ITP发起人：
设备请购部门（项目各专业组）或设备提报部门是ITP计划的发起人，负责编制ITP计划，确定各控制点。
根据修改意见修订最终版ITP计划；
（二）相关专业负责人：
审阅ITP计划，提出修改意见；
（三）设备最终使用单位负责人：
审阅ITP计划，提出修改意见；
（四）分管领导：
审阅ITP计划，提出修改意见签字确认后ITP计划方可执行；
（五）业主代表：
负责在业主授权情况下代替业主见证相关实验，审查资料；业主代表为对设备监造熟悉的专业人员组成。
四适用范围
本管理要求适用于新改扩建项目的设备制造过程的质量管理。
本管理要求列举了离心泵，换热器，反应器，塔器，离心压缩机，往复式压缩机，螺杆压缩机，汽轮机，加热炉的检查测试计划ITP供参考使用。
五ITP计划
（1）离心泵ITP计划
设备名称生产厂家
位号发起人
项目号电话
订单号Email
生产令号时间
序
号
检验
项目
检验
内容
检验
方式
备注
R
V
W
H
O
N/A
1
资质
审查
1制造单位设计制造资质审查
2质量保证体系审查
3焊工资格审查
4无损检测人员资质审查
5其它人员资质审查
6对该产品制造所需装备能力及完好性检查
2
工艺
文件
1生产进度计划
2质量计划（检验计划）
3焊接工艺评定和焊接工艺规程
4制造工艺过程文件
5无损探伤工艺
6热处理工艺
7水压动平衡试验程序
8机械运转试验性能试验程序
9喷砂油漆程序
10包装运输方案
3
主轴
1化学成份分析报告
2力学性能试验报告
3无损探伤检验
4外观及尺寸检验
4
叶轮
1化学成份分析报告
2力学性能试验报告
3无损探伤检验
4外观及尺寸检验
5动平衡试验
5
叶轮密封环
泵壳密封环
1化学成份分析报告
2硬度试验报告
3外观及尺寸检查
6
平衡盘（鼓）
推力盘
1化学成份分析报告
2硬度试验报告
3无损探伤检验
4外观及尺寸检验
7
转子
1跳动检查
2叶轮安装质量检查
3动平衡试验
8
泵壳泵盖
1化学成份分析报告
2力学性能试验报告
3无损探伤检验
4焊缝
5水压试验检查
6外观及尺寸检查
9
导叶
1化学成份分析报告
2力学性能试验报告
3外观及尺寸检查
10
轴承座
1渗漏试验
2轴承座尺寸及外观质量检查
11
轴套
1化学成份分析报告
2力学性能试验报告
12
齿轮箱（如果有）
1交工文件核对（含主要零部件材料NDT尺寸转子动平衡运转试验报告等）
2型号及原产地核对外观质量
3地脚螺栓尺寸检查
13
驱动机
1型号及原产地核对
2外观质量
14
总装与试验
1静止部分找同心校水平纪录
2通流部分间隙
3泵体管路水压试验
4水力性能实验：
流量扬程功率效率汽蚀余量
5机械运转试验（运转时间4h）：
振动轴承温度噪音
6试验后轴承拆解检查
15
端盖螺栓螺母
1化学成份分析报告
2力学性能试验报告
3无损探伤检验
4标识核对
16
机械密封冲洗管排液管平衡管压力表管路
1原材料核对
2焊缝无损探伤检验（UTPT）
3水压试验
4外观检查
5组装检查
17
底座
1原材料核对
2焊缝外观质量
3外观及尺寸检查
18
主要外购件
1原产地及规格型号核对
2外观质量检查
19
油系统
1油冷却器管束材质过滤器壳体材料油管道等材料。
2清洁度及外观检查
3油过滤器油冷却器水压试验
4油箱渗漏检查
5油路系统水压试验
6油管酸洗处理
7油系统运转试验
20
出厂检验
1涂装检查。
油漆颜色漆膜厚度，油漆外观符合技术协议要求。
2按合同校对装箱单。
3共用接口封闭检查。
4转向标识及铭牌检查。
5包装检验，按技术协议要求。
6专用工具检查。
7各项技术文件校对。
8出厂文件审查。
（2）换热器ITP计划
设备名称生产厂家
位号发起人
项目号电话
订单号Email
序
号
检验
项目
检验
内容
检验
方式
备注
R
V
W
H
O
N/A
1
资质审查
1制造单位设计制造资质
2制造单位质保体系
3焊工资质
4无损检测人员资质
5其他人员（如起重，理化）资质
6装备能力
2
材料
检验
1板材合格证和复验报告（化学成分和机械性能）
2锻件合格证和复验报告（化学成分和机械性能）
3换热管合格证和复验报告（化学成分和机械性能）
4焊材合格证和复验报告（化学成分和机械性能）
3
工艺
文件
1制造进度计划
2质量计划（检验计划）
3焊接排版图
4焊接工艺评定和焊接工艺指导书
5制造工艺过程文件
6无损探伤工艺
7热处理工艺
8胀管工艺
9压力试验程序
10喷砂油漆程序
11包装运输方案
4
冷热加工
1成型及制造公差
2坡口尺寸
3各段筒体加工尺寸
4错边量圆度直线度
5管板机加工尺寸
5
焊接
检验
1焊接工艺检查
2焊前预热
3焊接材料
4焊接工艺执行
5焊工资格
6焊接接头外观检查
7焊后尺寸检查
8焊接接头返修检查
6
无损
检验
1RT
2UT
3MT
4PT
7
产品试板
化学成分力学性能
母材试板
化学成分力学性能
8
模拟试验
管子与管板制造试样
9
方位尺寸检验
1壳程/管程错边量椭圆度直线度
2管口方位
3鞍座总体尺寸预焊件方位
4液位计尺寸检查
5管板各尺寸检查
10
外观
质量
检查
1焊缝表面质量检查
2筒体和接管外观质量
3密封面质量
4管头焊前伸出长度检查
5管头焊后表面质量检查
11
热处理（如果有）
热处理曲线审查
12
热处理后无损检测
1UT报告审查
2MT报告审查
3PT报告审查
13
密封
面及
紧固
件检
查
1密封面尺寸和结构
2硬度
14
密封检测
氦检测试密
15
水压试验
1水压试验程序
2水压试验压力表保压时间
3排净水检查
16
防腐
1油漆牌号
2表面质量
3油漆后表面质量
4酸洗
17
充氮检查
密封情况和压力检查
18
发运
检查
1设备内部清洁度
2除锈油漆检查
3包装检查
4装箱清单核对（设备配件随机资料专用
工具）
5审阅制造厂产品质量证书。
内容齐全正确清晰。
（3）反应器ITP计划
设备名称生产厂家
位号发起人
项目号电话
订单号Email
生产令号时间
序号
检验
项目
检验
内容
检验
方式
备注
R
V
O
W
H
N\A
1
资质审查
1制造单位设计制造资质审查
2制造厂质保体系审查
3焊工资格审查
4无损检测人员资质审查
5其它人员（如理化）资质审查
6对该产品制造所需装备能力及完好性检查
2
工艺文件
1生产进度计划
2质量计划（检验计划）
3焊接排版图
4焊接工艺评定和焊接工艺指导书
5制造工艺过程文件
6无损探伤工艺
7热处理工艺
8胀管工艺
9水压氨渗漏试验程序
10喷砂油漆程序
11包装运输方案
3
材料检验
1筒体封头接管等锻件
A冶炼方法
B钢锭浇注
C?
炉前分析（包括XJ系数）
D锻造比
E锻件热处理
F性能检验报告（包括化学成分XJ系数常温力学性能高温力学性能金相回火脆化倾向评定）
E无损检测
2焊材
A牌号及规格
B复检报告
4
冷加工
1成型及制造公差
2坡口尺寸
3各段筒体加工尺寸
4错边量椭圆度棱角度
5
焊接检验
1焊接工艺指导书
2焊前预热及焊后热处理
3焊接材料发放
4焊接工艺执行
5焊缝外观检验
6焊接试板焊接方法
7焊工资格
8焊缝返修检查
6
无损检验
1所有RT审片
2主体焊缝UT（水压前后）
3焊缝MTPT（水压前后）
4堆焊层PTUTUTM（测厚）
7
取样分析
1堆焊面层取样CA分析
2主体焊缝取样CA分
8
铁素体含量
1铁素体测定
9
方位尺寸检验
1接管方位
2分段总体尺寸
3预焊件焊接
10
热处理
1中间热处理
2最终热处理PWHT
11
密封面/垫片
及紧固件检查
1密封面八角垫粗糙度硬度等
2精度标识
12
外购件检查
1密封垫分布器泡罩冷氢盘合格证检查
2密封垫分布器泡罩冷氢盘几何尺寸及外观
13
水压试验
1［Cl-］含量水温保压时间
2壳体水压试验
3外观及内部清洁度检查
14
无损检测复查
1热处理后UTMTPT
2水压后UTMTPT
15
内件预组装
1组装顺序
2标号
16
出厂检查
1出厂资料报告
2法兰密封面外观检查
3喷砂除锈油漆检查
4接管法兰面保护及包装检查
5标记检查
6充氮保护检查
7备品备件检查
（4）塔器ITP计划
设备名称生产厂家
位号发起人
项目号电话
订单号Email
生产令号时间
序
号
检验
项目
检验
内容
检验
方式
备注
R
V
W
H
O
N/A
1
材料
检查
1板材锻件接管等原材料质保书审查，三类容器应审查复验报告
2壳体封头主要接管法兰等外观质量检查，标记移植检查
2
组对
焊接
1B类焊缝组对质量（坡口组对间隙）
2接管角焊缝组对尺寸及质量（坡口间隙，保证全焊透）
3焊接工艺执行
4内部焊缝成形检查（合拢缝组对前）
5接管与法兰对接里口焊接质量
6裙座等附件角缝焊接质量
3
无损
探伤
1AB类焊缝100％RT符合JB4730-2005（逐张审片）
2DN＜250mm接管对接缝及CD类缝100％PT/MT符合JB4730-2005（重要部位现场见证检验）
4
外观
尺寸
1法兰密封面型式表面质量
2接管方位及尺寸
3支座螺孔中心尺寸
5
试压前检查
1设备整体外观
2仪表口表面质量
3法兰密封面保护
4密封垫片材质
5无损检验报告
6热处理报告（若需）
7焊接试板报告
6
压力
试验
1水压试验
2气密性试验
3煤油渗漏
7
塔盘
试装
尺寸配合情况
8
发运
检查
1设备内部清洁度
2除锈油漆检查
3包装检查
4装箱清单核对
5审阅制造厂产品质量证书。
内容齐全正确清晰。
（5）离心式压缩机ITP计划
设备名称生产厂家
位号发起人
项目号电话
订单号Email
序号
检验
项目
检验
内容
检验
方式
备注
R
V
O
W
H
N\A
1
技术准备控制
1设备开工会&预检验会（会议计划&纪要）。
2设计审查（工艺流程配套配置）。
3审查制造厂的计划（如质量检验计划进度计划）方案（组装方案运输方案吊装方案）。
4审查制造工艺（如PWHT工艺WPS&PQRNDT工艺）。
5审查焊工资质无损检测和理化监造人员资质。
2
叶轮
1化学成份分析报告
2力学性能报告
3热处理报告
4无损检验报告
5组对精加工尺寸检查
6超速试验
7超速试验后PT探伤及尺寸检查
8外观检查
3
主轴
1化学成份分析报告
2力学性能报告
3热处理报告
4无损检验报告
5主要尺寸检查
6外观检查
4
推力盘
1化学成份分析报告
2力学性能报告
3无损检验报告
4尺寸检查及外观检查
5
平衡盘
1化学成份分析报告
2力学性能报告
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