综合循环养殖项目资金申报立项计划书.docx

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综合循环养殖项目资金申报立项计划书

XX村综合循环养殖项目

可行性研究报告

第一章总论

第一节项目摘要

一、项目名称：

XX村综合循环养殖项目

二、建设单位XX村

三、建设地点：

旗XX村西南2公里处

四、建设规模：

XX村综合循环养殖项目包括三个子项目，生猪养殖项目，肉鸡养殖项目，温室大棚项目，其中养猪项目年出栏生猪1000头，肉鸡养殖项目年出笼肉鸡30000只，温室大棚年出产蔬菜4.5万公斤和饲料作物（以玉米为例）2000公斤

五、投资估算：

项目固定资产投资为115.05万元，其中生猪养殖项目固定资产投资为34.55万元，肉鸡养殖项目固定资产投资为51万元，温室大棚项目固定资产投资为29.5万元。

六、运行费用：

项目总运行费用为853995元，其中生猪养殖项目运行费用为40.98万元，肉鸡养殖项目运行费用为43.6万元，温室大棚项目运行费用为8195元。

七、效益分析：

1、生猪养殖项目效益分析

项目总投资额为128.08万元。

1）销售收入：

以生猪平均以200斤为出栏标准计算，价格以2007年1到6月平均价格5.2元/斤为标准，则销售收入＝200×5.2×1000＝104万元

2）销售成本：

按销售收入的3％计算为3.12万元

3）固定资产折旧：

按建设投资和设备投资的合计金额的5％计算为32050元

利润计算：

利润＝销售收入－生产费用－销售成本－固定资产折旧

＝336950元

4）项目投资利润率＝利润/总投资额＝336950/1280800

＝26.31％

2、肉鸡养殖项目

项目总投资额为145.7万元。

1）销售收入：

活肉鸡平均以3斤为出笼标准计算，价格以2007年1到6月平均价格7.45元/斤为标准，则销售收入＝3×7.45×30000＝67.05万元

2）销售成本：

按销售收入的1％计算为6705元

3）固定资产折旧：

按建设投资和设备投资的总金额的3％计算为8710元

利润计算：

利润＝销售收入－生产费用－销售成本－固定资产折旧

＝69085元

4）项目投资利润率＝利润/总投资额＝69085/1457000

＝4.74％

3、温室大棚项目

项目共建造5栋600㎡的温室大棚，投资额为303195万元。

以菠菜、油菜、黄瓜、芹菜2006年市场平均价格估算：

菠菜2.4元/Kg；油菜1元/Kg；黄瓜2.4元/Kg；豆角3元/Kg，每栋温室具体估算结果如下：

品种

单位产量（Kg）

单位产值（元）

菠菜

855

2052

油菜

1470

黄瓜

4760

11424

芹菜

2130

合计

26820

17076

利润计算：

利润＝销售收入－生产费用＝17076－1639

＝15437元

投资利润率＝利润/投资额＝15437/60639

＝25.46％

4、项目总体效益分析

项目总投资为3040995元

总利润＝生猪养殖项目利润＋肉鸡养殖项目利润＋温室大棚项目利润

＝483220元

项目总投资利润率＝总利润/总投资额＝483220/3040955

＝15.89％

第二节项目建设的必要性和可行性

莫力达瓦达斡尔族自治旗XX村，全村为水库整体移民村，人口总数为662人。

虽然在移民安置工作的重新规划下，村民的基本设施得到较大的改善，但是村民的生产经营方式却没有改变，还是以农业种植为主，而且种植品种还是以大豆、玉米为主，种植结构非常单一，同时由于搬迁的原因，需要一定时间才能根据现有土地进行调整，来提高和稳定产量，但就目前的市场情况来看，大豆、玉米等作物是一种低需求作物，同时国外产品的冲击，也是作物的价格一跌再跌。

就大面积的改变这种单一耕作模式来看，一方面，作为村级单位不具备这样大规模的财力；另一方面，遵循移民安置的稳定原则，大面积的调整种植结构对村民的种植习惯和现有的经济环境都产生巨大的影响。

所以认为选择一个投资额度适中，对现有主体的经济结构冲击不大，但又可尽快的增加农民收入的项目是比较符合XX村的发展实际的，经过村党支部慎重考虑和多方的市场调查，根据现有的条件，选定了集养猪、养鸡和建设温室大棚于一体的综合循环养殖项目。

项目本身的技术实施难度较低，具有一般知识水平的村民就可以接受培训并能够上岗，同时对于养猪和养鸡都是农村比较常见的生产活动，所以对于村民的接受程度也是相当高的，温室大棚项目作为养猪和养鸡项目的辅助项目，其突出的经济贡献能力对村民的吸引力也是非常高的，由此看来该项目在具体实施阶段是能够被广大村民所认可的，对于项目的完全实施也具备了必需的条件的。

第三节编制依据和原则

一、编制依据

1、国务院《关于进一步加强农村工作提高农民综合生产能力若干政策的意见》

2、国务院《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》

3、内蒙古自治区《大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展五年规划（2011-2015）编制指导意见》

4、莫旗国民经济和社会发展“十二五”农牧业发展规划

5、养殖行业规程、规范及其他相关资料

二、编制原则

1、坚持生态养殖、无污染养殖、循环养殖的原则；

2、坚持以市场为导向，保证销售、饲养协调一致的原则；

3、坚持推广应用现代农业技术，使用新饲料、新的养殖技术的原则；

4、坚持环境保护原则，合理规划，合理布局，防止环境污染。

第二章市场预测

第一节产品市场供需现状及预测

自2009年3月开始，全国范围内的因为猪肉的供给上的问题，全面出现的上涨情况，市场上的猪肉价格维持在10－20元的高价位上，生猪价格也上涨到6.1－8元，鸡肉的价格随着猪肉的上涨，也处于高位徘徊，达到22元/公斤，肉鸡收购价格也达到了8元的价格，市场长期全面示好的现状表明，表明我国的畜禽市场供给小于需求的状况在没有国家干预的情况下，是短期内不能改变的。

同时经过了2007年底的养殖业的低谷期后，我国畜禽市场的供给处于恢复阶段，加之价格的不断上涨，这些都为未来的市场预期增加许多利好的信息的。

目前全国各地从南到北都在大力发展反季节蔬菜，反季节蔬菜品种走向多元化发展，而我旗的反季节蔬菜发展水平还较低，适合城市消费的西红柿、黄瓜、辣椒、豆角等品种的蔬菜本地化程度还不高，主要依靠进口其他省份的蔬菜来维持本地市场在春秋冬三季的市场平衡，加之我旗的城镇人口增长迅速，人民生活水平不断提高，这都为我旗在春秋冬三季的蔬菜市场带来了巨大的需求空间，所以针对于我旗春季和秋季适宜本地温室大棚的耕作的条件，以及广阔市场需求环境，认为在我旗发展温室大棚产业是非常有利的，同时根据我旗人少地广的特点，发展规模的温室产业以满足周边地区的市场需求的也是切实可行的。

第二节产品目标市场分析

针对于XX村当地来看，其本身的市场容量很小，但是其绝佳的地理位置使她对于周边地区市场拓展具有很大的潜力。

从XX村到莫力达瓦旗最大的消费市场尼尔基镇62公里，到黑龙江省嫩江县城33公里，距离甘河农场35公里，这几个地方都是本地区较大的畜禽消费市场，所以该项目的畜禽产品的主要应以外销为主。

而对于该项目的蔬菜产品应以本地的消费市场为主，一方面高额的运输成本会降低产品的利润，另一方面，当地的需求可以满足该项目所生产的全部产品的供给量，所以蔬菜产品以当地消费为主。

第三章项目建设规模和产品方案

第一节建设规模

一、建设规模方案

养猪项目年出栏生猪1000头，肉鸡养殖项目年出笼肉鸡30000只，温室大棚年出产蔬菜4.5万公斤和饲料作物（以玉米为例）2000公斤

二、产品关联度分析

该项目的三个子项目之间是存在依存关系，这也是该项目的循环养殖的意义所在，其中生猪养殖项目可以为温室大棚项目提供肥料，使蔬菜大棚的肥料完全自给；而温室大棚项目中一部分耕地用于饲料作物的栽种，为生猪项目和肉鸡项目提供部分饲料供给，同时在冬季不能进行种植时，可以为肉鸡饲养项目提供部分饲养场地；肉鸡养殖项目所产生的鸡粪可以为生猪项目提供部分的饲料供应，同时肉鸡的特殊品种可以为温室大棚的的病虫害提供必要的帮助。

第二节产品方案

一、生猪养殖项目

生猪养殖项目所采用的生猪品种是由二元杂交母猪与长白种公猪所产出的三元杂交瘦肉型猪，此品种的猪从仔猪到100公斤出栏标准只需要6个月。

二、肉鸡养殖项目

肉鸡养殖项目所选用的肉鸡品种为北京油鸡，这种鸡具有冠羽（凤头）和胫羽，少数有趾羽，有的有冉须，常称三羽（凤头、毛脚和胡须），并具有“S"形冠。

羽毛蓬松，尾羽高翘，十分惹人喜爱。

平均活重12周龄959.7克，20周龄公鸡1500克，母鸡1200克。

肉质细嫩，肉味鲜美，适合多种传统烹调方法

三、温室大棚项目

温室大棚由于规模较小，在产品选择上多采用高附加值的蔬菜水果品种进行栽培，主要品种由菠菜、黄瓜、西红柿、茄子、豆角、西瓜等作物。

第四章项目地点选择分析

第一节项目选址概述

一、场址地点及地理位置

项目按照环保条件、水质条件、交通运输条件、防疫条件以及工程地质水文条件等五个方面的要求，具体选址为移民新村西南2公里处，距离111国道10公里处。

二、项目占地面积

项目总占地面积为6700㎡，其中生猪养殖项目占地面积为1500㎡，肉鸡养殖项目占地面积为2200㎡，温室大棚项目占地面积为3000㎡。

三、土地利用现状

项目所占用的土地主要为移民安置后的闲置土地，属于待开发的山坡荒地。

第二节场地建设条件

一、工程地质水文条件

项目选择地点的地质条件属于多层粘土和砂土的混合构造形式，整个地质层中粘土层处于上层，土质较粘，不易开挖，下层为砂土层，土质松软，易于开挖和施工，水文条件由于距离嫩江水系的不要，所以项目的水文条件比较复杂，就总体来讲，对于项目中供水设施的要求是完全能够满足的。

二、防疫条件

距离111国道10公里，交通比较便利，距离移民新村2公路，不会对居民的生活造成影响，猪场和鸡场之间建设温室大棚，一方面使猪场、大棚和鸡场之间的循环体系连接上，另一方面也使两个养殖场具有比较合适的距离，以上条件使项目完全符合猪场和鸡场的防疫条件。

三、水质条件

由于本地区的地下水资源比较丰富，同时周边地区也没有工业项目存在，在移民安置的基础设施建设时，本地区的水质就已通过的检测，而项目使用的水源属于同一地区，所以本地区的水质条件完全符合饮用水标准，也符合该项目中养殖项目对水质的要求。

四、交通运输条件

项目实施地点距离111国道仅有10公里的距离，111国道是贯通莫旗境内最主要的骨干道路，在2006年底，111国道完成了路面改造，使其本身的通车能力和车辆行使速度的提升都有很大提高，同时通过111国道，从XX村可以顺利的到达黑龙江省的嫩江县城，这样对于项目产品的销售提供非常好的交通运输条件。

五、环保条件

项目住址的一个比较重要的因素就是考虑到项目的环保条件，由于鸡场和猪场的养殖过程中会产生异味和噪声污染，所以根据季节风向的变化趋势，我们把项目选在了新村的西南位置，这样在一年四季的当中，都不会有异味和噪声影响到村民的生活。

第五章工程及设备方案

第一节主要建筑物的建筑特征及结构方案

一、猪舍的建筑特征及结构方案

a．猪舍的基本结构

猪舍主要由墙壁、屋顶、地面、门、窗、粪尿沟、隔栏等部分构成。

（1）墙壁

根据坚固、耐用，保温性好的要求，墙壁结构采用砖砌墙，水泥勾缝，离地0.8～1．0米水泥抹面.

（2）屋顶

屋顶结构采用水泥预制板，并加15～20厘米厚的土以利保温、防暑.

（3）地板

根据坚固、耐用、渗水良好的要求，地板结构采用的是水泥勾缝平砖式结构

（4）粪尿沟

设在距南墙40厘米处，并加盖漏缝地板。

粪尿沟的宽度为30厘米。

漏缝地板的缝隙宽度要求不得大于1．5厘米。

（5）门窗

仅在饲喂通道侧设门，门高1．0米，宽0．6米。

通道的门高1．8米，宽1．0米。

无论哪种猪舍都应设后窗。

后窗长与高皆为40厘米，上框距墙顶40厘米；前窗要尽量大，下框距地应为1．1米。

（6）猪栏

猪舍内建隔栏。

隔栏材料为钢栅栏。

纵隔栏为固定栅栏，横隔栏为活动栅栏，便于进行舍内面积的调节。

b.猪舍的类型

猪舍的设计与建筑以防寒保温和防潮防湿为重点。

（1）公猪舍

公猪舍为单列封闭式，舍内温度在15～20度之间，风速为0．2米／秒，内设走廊，外有小运动场，以增加种公猪的运动量，一圈一头。

（2）空怀、妊娠母猪舍

空怀、妊娠母猪圈栏的结构为单走道双列式实体结构。

猪圈面积为7平方米，地面坡降不大于1／45，地表进行处理，防止母猪跌倒，舍温要求15～20度，风速为0．2米／秒。

（3）分娩哺育舍

舍内设有分娩栏，布置多为两列式。

舍内温度要求15～20℃，风速为0．2米／秒。

分娩栏位结构采用单体地面分娩栏，中间部分是母猪限位架，两侧是仔猪采食、饮水、取暖等活动的地方。

母猪限位架的前方是前门，前门上设有食槽和饮水器，供母猪采食、饮水，限位架后部有后门，供母猪进入及清粪操作，后部设漏缝地板，以排除栏内的粪便和污物。

（4）仔猪保育舍

仔猪保育栏主要由钢筋编织的漏缝地板网、围栏、自动落食槽、连接卡等组成。

舍内温度要求26～30度，风速为O.2米／秒，l～2窝一栏网上饲养，用自动落料食槽，自由采食。

网上培育，减少了仔猪疾病的发生，有利于仔猪健康，提高了仔猪成活率。

（5）生长、育肥舍和后备母猪

这三种猪舍均采用大栏地面群养方式，自由采食，其结构形式基本相同，只是在外形尺寸上因饲养头数和猪体大小的不同而有所变化。

二、鸡舍的主要建筑特征及结构方案

鸡舍的设计主要有三方面的因素，分别是通风和保温以及光照设计

　　a.通风设计采用机械通风，机械通风依靠机械动力强制进行鸡舍内外空气的交换。

机械通风采用纵向负压通风方式，利用通风机将鸡舍内的污浊空气强行排出舍外，使鸡舍内的压力略低于大气压成负压环境，舍外空气则自行通过进风口流入鸡舍。

这种通风方式投资少，管理比较简单，进入舍内的风流速度较慢，鸡体感觉比较舒适。

纵向通风排风机全部集中在鸡舍污道端的山墙上或山墙附近的两侧墙上。

进风口则开在净道端的山墙上或山墙附近的两侧墙上，将其余的门和窗全部关闭，使进入鸡舍的空气均沿鸡舍纵轴流动，由风机将舍内污浊空气排出舍外，纵向通风设计的关键是使鸡舍内产生均匀的高气流速度，并使气流沿鸡舍纵轴流动，因而风机宜设于山墙的下部。

　　b.控温设计升温采用电热育雏器。

地面温度要达到规定要求，并铺上干燥柔软的垫料。

　　c.光照设计是构成禽舍环境的重要因素，不仅影响鸡的健康和生产力，光照时间的长短和强度以及不同的颜色还会影响鸡只的性机能。

为使舍内得到适宜的光照，通常采用自然光照和人工光照相结合。

光照与温度一样，整个鸡舍要均匀一致，否则也会造成密度不均匀，最终影响鸡群的均匀度。

第二节主要工程建筑物一览表

投资项目

数量

面积

建筑结构

猪舍

1栋

1100㎡

砖混，钢架

生产辅助区

1栋

200㎡

砖混

饲料加工车间

1栋

100㎡

砖混

检验防疫室

1间

70㎡

砖混

育雏舍

1栋

200㎡

砖混

育成舍

2栋

320㎡

砖混

成鸡舍

4栋

1200㎡

砖混

储料间及附属设施

2间

250㎡

砖混

检验防疫室

1间

70㎡

砖混

生产辅助区

1栋

150㎡

砖混

温室整体架构

5栋

600㎡

钢架结构

第六章原材料供应

一、种畜的供应

1、生猪养殖项目

生猪养殖项目种畜供应主要来源于基础母猪和种公猪，其中基础母猪品种为二元杂交母猪，种公猪品种为长白公猪，考虑到母猪的生殖能力以及仔猪的品种要求，每三年补充替换15头基础母猪，价格为1000元，主要从河北、天津地区引进

2、肉鸡养殖项目

生猪养殖项目种畜供应主要来源于种蛋，种蛋的品种为北京油鸡，年需求量为32000枚，价格为0.5元/枚，主要从北京地区引进。

二、种子的供应

温室大棚项目的种子根据不同的播种组合，故这里不再一一列举。

第七章投资估算及资金筹措

第一节投资估算

三个子项目的投资估算分别为：

养猪项目需要投资128.08万元，养鸡项目需要投资145.7万元，温室大棚项目需要投资303195元。

项目具体的投资数据如下：

一、生猪养殖项目

1、建设投资

投资项目

数量

单价（元）

投资金额（元）

猪舍

1100m2

400

440000

生产辅助区

200m2

200

40000

饲料加工车间

100m2

200

20000

检验防疫室

70m2

300

21000

附属建设项目（水井等）

1套

11000

合计

532000

2、设备投资

投资项目

数量

单价（元）

投资金额（元）

饲料加工设备

3套

4500

13500

饲喂设备

1套

20000

饮水和清粪设备

1套

10000

配电设施

1套

50000

检验防疫设备

1套

15500

合计

109000

3、生产费用估算

估算项目

数量

单价

投资金额

基础母猪

1000

50000

种公猪

1200

4800

饲料费（部分由鸡粪和大棚饲料作物供给）

1000

500

500000

电费（平均每只猪）

1000

10000

防疫费用

1000

25000

人员管理费用（平均每只猪）

1000

50000

合计

639800

二、肉鸡养殖项目

1、建设投资

投资项目

数量

单价（元）

投资金额（元）

育雏舍（1栋）

200m2

400

80000

育成舍（2栋）

320m2

250

80000

成鸡舍（4栋）

1200m2

200

240000

储料间及饲料加工车间

250m2

200

50000

检验防疫室

70m2

300

21000

生产辅助区

150m2

200

30000

附属建设项目（水井等）

1套

11000

合计

512000

2、设备投资

投资项目

数量

单价（元）

投资金额（元）

饲料加工设备

3套

15000

45000

饲喂设备

9套

8000

72000

清洗设备

3套

4000

12000

鸡笼

300组

550

165000

孵化设备

3台

7000

21000

配电设施

1套

30000

检验防疫设备

1套

14000

合计

359000

3、生产费用估算

估算项目

数量

单价

投资金额

种蛋

32000

0.5

16000

饲料费（部分由温室大棚提供）

30000

450000

电费（平均每只鸡）

30000

防疫费用

30000

60000

人员管理费用（平均每只鸡）

30000

合计

586000

三、温室大棚项目

估算项目

具体项目

数量

单价（元）

投资金额（元）

建设成本

温室整体架构（包括钢架、立柱、薄膜及其他附属设备）

600m2

39000

温室附属机井及水泵

1套

10000

温室滴灌设备

1套

8000

安装费用

2000

小计

59000

生产费用

种子费用

600m2

0.52

312

肥料费用（由猪粪便供给）

600m2

人工费用

1327

小计

1639

总计

60639

第二节资金筹措

项目总投资为3040995元，资金来源主要由上级扶持资金和地方配套组成，其中上级扶持资金为180万元，地方配套资金124.0995万元。

第八章经济效益分析与风险评估

第一节经济效益分析

一、生猪子项目经济效益分析

项目总投资额为128.08万元。

1、销售收入：

以生猪平均以200斤为出栏标准计算，价格以2007年1到6月平均价格5.2元/斤为标准，则销售收入＝200×5.2×1000＝104万元

2、销售成本：

按销售收入的3％计算为3.12万元

3、固定资产折旧：

按建设投资和设备投资的合计金额的5％计算为32050元

4、利润计算：

利润＝销售收入－生产费用－销售成本－固定资产折旧＝336950元

5、项目投资利润率＝利润/总投资额＝336950/1280800

＝26.31％

二、养鸡子项目经济效益分析

项目总投资额为145.7万元。

1、销售收入：

活肉鸡平均以3斤为出笼标准计算，价格以2007年1到6月平均价格7.45元/斤为标准，则销售收入＝3×7.45×30000＝67.05万元

2、销售成本：

按销售收入的1％计算为6705元

3、固定资产折旧：

按建设投资和设备投资的总金额的3％计算为8710元

利润计算：

利润＝销售收入－生产费用－销售成本－固定资产折旧＝69085元

4、项目投资利润率＝利润/总投资额＝69085/1457000

＝4.74％

三、温室大棚子项目经济效益分析

项目共建造5栋600m2的温室大棚，总投资额为303195元。

以菠菜、油菜、黄瓜、芹菜2006年市场平均价格估算：

菠菜2.4元/Kg；油菜1元/Kg；黄瓜2.4元/Kg；豆角3元/Kg，每栋温室具体估算结果如下：

品种

单位产量（Kg）

单位产值（元）

菠菜

855

2052

油菜

1470

黄瓜

4760

11424

芹菜

2130

合计

26820

17076

利润计算：

利润＝销售收入－生产费用＝17076－1639

＝15437元

投资利润率＝利润/总投资额＝15437/60639＝25.46％

四、项目总体效益分析

项目总投资为3040995元

1、利润计算：

总利润＝生猪养殖项目利润＋肉鸡养殖项目利润＋温室大棚项目利润＝483220元

2、项目总投资利润率＝总利润/总投资额＝483220/3040955

＝15.89％

第二节风险分析

一、市场风险：

因为本项目的多种养殖和种植，使市场风险的程度大大降低，同时三个项目之间的相互依存和相互扶持，为各个项目提供了较高自给程度的保证，对于市场的波动照单一项目的抵抗能力要强的多。

二、价格风险：

通过制定长期的养殖规划，研究降低饲养成本的方法，开发廉价饲料，例如：

种植猪草等措施来积极的降低价格风险对整个项目的影响。

同时在积极开展新技术、新品种方面推广工作，以增加抵御价格风险的手段。

三、病疫风险：

接受相关管理部门的监督管理，一旦发生疫情，积极进行处理；加强种养殖保险意识，与保险公司八、

第九章环境影响评价及社会效益

第一节环境影响评价

一、项目所在地环境现状

项目所在地因为原有地块未作任何开发和利用，属

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