牡丹江市爱民区兴平街道办事处.docx

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牡丹江市爱民区兴平街道办事处

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2018年区本级部门预算及有关情况说明

第一部分　牡丹江市爱民区兴平街道办事处基本情况

一、主要职责

按照《牡丹江市爱民区机构编制委员会关于印发<牡丹江市爱民区兴平街道办事处主要职责、岗位设置和人员编制规定>的通知》（牡爱编〔2002〕34号），牡丹江市爱民区兴平街道办事处主要职责为：

（一）抓好党的建设：

包括党的组织、作风和队伍建设。

将党建的外延拓展到社区，认真宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民进行思想政治、以德治国、依法治国和《公民道德实施纲要》等教育。

（二）贯彻落实群众性全民健身运动；倡导崇尚科学文明，破除封建愚昧，反对抵制邪教；协调配合有关部门完善社区基础设施，逐步完善和谐、优美、文明、安全、稳定的社区发展目标。

（三）贯彻落实《中华人民共和国计划生育法》，拓展计划生育领域，在严格计生管理的基础上，提供计生服务质量，探索适合办事处形式发展的工作思路；协调相关部门和所驻单位搞好社区卫生工作，坚持长期不懈的开展爱国卫生运动。

（四）做好民政工作，执行政策认真做好最低生活保障线工作和下岗职工最低生活保障的申报和初审工作；搞好社区优抚，做到应保尽保；切实搞好社会养老保险的社区化管理。

（五）研究制定居民委员会工作规则，加强基层组织建设，提高基层干部的政治业务素质，全面提高基层干部队伍的工作水平。

（六）加强社会治安综合治理，强化打防控一体化建设，充分发挥基层组织在预防犯罪、群防群治和对违法失足青少年的教育转化，保护老人、妇女和儿童的合法权益等方面的作用。

做好人民调解工作，贯彻落实好当地普法宣传工作。

确保社会的安定团结，经济发展。

（七）负责年度征兵组织、报名和推荐的审核工作；负责预备役民兵的日常训练工作。

（八）组织实施优化经济发展环境工作，并承担相应的招商引资工作任务。

（九）完成区委、区政府交办的各项工作。

二、机构设置及编制

根据上述职责，牡丹江市爱民区兴平街道办事处设置三个机构：

（一）党群办公室。

负责承担组织、宣传、纪检、检查、统战、组织人事、审计、政法、信访、保密、文档、工青妇、老干部、区委、人大、政协等部门的工作协调联络和贯彻落实等职能。

（二）行政事务办公室。

负责承担统计、财务、劳动保障、安全防火、招商、企业的规划、开发管理、服务、政法部门工作协调联络和贯彻落实等职能。

（三）社区建设办公室。

（对外挂计划生育办公室的牌子）。

负责承担民政、成教、城建、规划、环卫、武装、人防、文化体育教育、社区服务等职能。

核定编制13人，其中：

行政编制11人，事业编制2人。

三、区本级部门预算编报范围

牡丹江市爱民区兴平街道办事处2018年部门预算编制范围包括：

牡丹江市爱民区兴平街道办事处本级。

第二部分　牡丹江市爱民区兴平街道办事处2018年部门预算表

2018年部门预算表共十张。

见附表。

第三部分　牡丹江市爱民区兴平街道办事处

2018年部门预算安排情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

牡丹江市爱民区兴平街道办事处2018年公共预算总收入103.18万元，全部为财政拨款。

比上年增加20.93万元，增长25.45%，增长的主要原因为增加了机关养老保险、人员经费拨款等。

牡丹江市爱民区兴平街道办事处2018年公共预算总支出103.18万元，比上年增加20.93万元，增长25.45%，增长的主要原因为增加了机关养老保险、人员经费等支出。

其中：

一般公共服务支出89.29万元，占86.54%；社会保障和就业支出8.38万元，占8.12%；医疗卫生支出1.47万元，占1.42%；住房保障支出4.04万，占3.92%。

二、关于部门收入总体情况表说明

牡丹江市爱民区兴平街道办事处2018年公共预算总收入103.18万元，全部为财政拨款。

比上年增加20.93万元，增长25.45%，增长的主要原因为增加了机关养老保险、人员经费拨款等。

三、关于部门支出总体情况表说明

牡丹江市爱民区兴平街道办事处2018年公共预算总支出103.18万元，比上年增加20.93万元，增长25.45%，增长的主要原因为增加了机关养老保险、人员经费等支出。

其中：

一般公共服务支出89.29万元，占86.54%；社会保障和就业支出8.38万元，占8.12%；医疗卫生支出1.47万元，占1.42%；住房保障支出4.04万，占3.92%。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

牡丹江市爱民区兴平街道办事处2018年公共预算总收入103.18万元，全部为财政拨款。

比上年增加20.93万元，增长25.45%，增长的主要原因为增加了机关养老保险、人员经费拨款等。

牡丹江市爱民区兴平街道办事处2018年公共预算总支出103.18万元，比上年增加20.93万元，增长25.45%，增长的主要原因为增加了机关养老保险、人员经费等支出。

其中：

一般公共服务支出89.29万元，占86.54%；社会保障和就业支出8.38万元，占8.12%；医疗卫生支出1.47万元，占1.42%；住房保障支出4.04万，占3.92%。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）说明

牡丹江市爱民区兴平街道办事处2018年公共预算财政拨款支出103.18万元，比上年增加20.93万元，增长25.45%，增长的主要原因为增加了机关养老保险、人员经费等支出。

其中：

一般公共服务支出89.29万元，占86.54%；社会保障和就业支出8.38万元，占8.12%；医疗卫生支出1.47万元，占1.42%；住房保障支出4.04万，占3.92%。

六、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明

牡丹江市爱民区兴平街道办事处2018年一般公共预算经济分类支出103.18万元，其中：

工资福利支出41.48万元，较上年增加1.97万元，增长4.99%，增加的原因为2018年工资福利科目调整,住房公积金、提租补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费纳入本科目；商品和服务支出（定额）支出0万元；对个人和家庭的补助支出61.70万元，较上年增加18.96万元，增长44.36%，增加的原因为离退休人员增加，离退休工资增加；项目支出0万元。

七、政府一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江市爱民区兴平街道办事处2018年部门预算政府一般公共预算经济分类支出表合计103.18万元，其中机关工资福利支出41.48万元，占40.20%；机关商品和服务支出0万元；对个人和家庭补助61.70万元，占59.80%。

八、关于政府性基金预算支出情况表说明

牡丹江市爱民区兴平街道办事处2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故表8无数据。

九、政府性基金预算经济分类支出表说明

牡丹江市爱民区兴平街道办事处2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故表9无数据。

十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明

牡丹江市爱民区兴平街道办事处2018年度部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出，故表10无数据。

2017年部门预算中也没有安排“三公”经费预算拨款支出，故“三公”经费较去年相比无变化。

十一、关于机关运行经费安排情况说明

牡丹江市爱民区兴平街道办事处2018年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计0万元。

2017年牡丹江市爱民区兴平街道办事处部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计0万元。

2018年机关运行日常公用经费和项目支出与2017年相比无变化。

十二、关于政府采购情况说明

牡丹江市爱民区兴平街道办事处2018年未安排政府采购项目，因此无政府采购项目支出。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

2017年牡丹江市爱民区兴平街道办事处无国有资产。

十四、关于预算绩效情况说明

牡丹江市爱民区兴平街道办事处2018年预算绩效目标情况如下：

提升“三供三治”保障水平，推进城市环境整治向老旧小区、背街背巷延伸；

全面实施“河长制”，持续推进城区河湖水系连通治理，确保水生态文明试点城市通过国家验收；

加强城市形象整治日常管理，继续开展“市容环境专项整治行动”，抓好私搭乱建、小开荒、小广告等问题治理，保持整治工作常态化、制度化、标准化。

第四部分　名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制说明》，对牡丹江市爱民区兴平街道办事处2018年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：

指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：

反映政府提供一般公共服务的支出。

三、政府办公厅（室）及相关机构事务：

反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、一般行政管理事务：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、医疗卫生与计划生育支出：

反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

七、医疗保障：

反映用于医疗保障方面的支出。

八、行政单位医疗：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出：

集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房改革支出：

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、住房公积金：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、提租补贴：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、机关运行经费：

是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。