沙洋县后港镇后港小学2007年经费预算编报说明.doc
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沙洋县后港镇后港小学2007年经费预算编报说明
一、基本情况
后港小学是后港镇的一所中心小学,服务范围覆盖五个村和五个居民委员会,服务人口近2万人。
学校现有一至六年级教学班19个(一至五年级每个年级3个班,计15个班;六年级4个班),学生1012人(无寄宿制学生),其中贫困生138人。
学前班3个,学生110人。
在编教师75人,退休教师12人(工资由社保局发放)。
校园占地面积23560平方米,其中绿化面积9560平方米。
建筑面积7800平方米(教学及教学辅助用房3960平方米,行政办公用房360平方米,生活服务用房3480平方米),无危房。
固定资产800万元,其中教学仪器设备总值86万元。
办公电话1部,图书32000册,学生课桌椅1200套。
二、学校收支预算及依据和影响预算变化的因素
(一)收入合计2430751.32元。
1、财政补助收入2320351.32元。
(1)人员经费拨款2102771.32元。
①基本工资:
以2006年12月在编75人月基本工资之和88291元(新工资标准),作为2007年月平均工资,2007年基本工资总额为88291×12月=1059492元。
②津贴补贴:
含生活性补贴和教龄津贴等,合计603852元。
A、生活性补贴(实行绩效工资制度后,纳入绩效工资发放范围):
以2006年12月底在编75人计算,2007年生活补贴总额预算为664元(县核定标准)×75人×12月=597600元;
B、教龄津贴:
以2006年12月教师工资中的教龄津贴计算(2007年教龄换档增加部分已在其中),每月之和521元×12月=6252元。
③社会保障费:
包括养老保险和医疗保险两项,合计287566.8元。
A、养老保险:
沙财预发[2006]140号文件规定:
养老保险按财政供养人员工资的20%计算(为确保教师离退休津补贴的发放,教育部门按在职教师基本工资计算),2007年养老保险为:
基本工资之和88291元×20%×12月=211898.4元;
B、医疗保险:
沙财预发[2006]140号文件规定:
医疗保险金按工资额的6%计算,退休人员按退休费的6%计算,在职教师月工资为88291元,退休人员月退休费为16804元,共105095元,全年医疗费为:
105095×6%×12月=75668.4元。
④奖金(实行绩效工资制度后,纳入绩效工资发放范围):
按一个月的基本工资计算为88291元。
⑤住房公积金:
按前一年财政补助的有关做法(按教师基本工资额的6%计算),2007年住房公积金总额为:
教师月基本工资之和88291元×6%×12月=63569.52元。
(2)杂费和公用经费补助收入:
小学年生均杂费补助和公用经费补助标准共215元(其中杂费170元,公用经费补助45元),2007年杂费及公用经费补助拨款为215×1012人=217580元。
2、事业收入:
学校暂无寄宿制学生,无寄宿费等事业收入。
3、勤工俭学收入。
(1)学校小卖部2007年预算纯收入30000元。
(2)学校养猪场经营收入10000元。
4、其他收入。
学前班每生每学期保育费320元,预计2007年学前班保育费收入为320×110×2=70400元。
(二)支出总计:
2430751.32元
1、工资福利支出2075201.8元。
具体方案如下:
(1)基本工资:
88291×12月=1059492元。
(2)津贴补贴:
合计603852元,其中:
①生活补贴:
664元×75人×12月=597600元;
②教龄津贴:
521元×12月=6252元。
(3)奖金:
教师月基本工资之和88291元。
(4)社会保障费:
合计287566.8元,其中:
①养老保险:
88291元×20%×12月=211898.4元;
②医疗保险:
105095×6%×12月=75668.4元。
(5)其他工资福利支出:
学校长期聘请6名学前班保育员,年工资共计36000元
2、对个人和家庭的补助支出63569.52元(12名退休教师退休费由社保局发放):
住房公积金按教师月基本工资的6%计算,年支出88291元×6%×12月=63569.52元。
3、商品和服务支出231600元。
(1)办公费:
参照前三年的办公费支出情况、新机制改革的有关要求及物价上涨等因素,预算2007年办公费支出分以下四项计43400元:
①教师办公用品:
备课本、工作笔记本及信笺、教学软件、笔墨纸张及文体教学用品等预算支出10560元。
②教学用品:
粉笔、学生制作用品、学生奖状及奖品等预算支出8000元。
③报刊杂志费:
2007各种报刊杂志征订支出2400元。
④其他22440元。
(2)印刷费:
学校印刷各类档案资料及校务公开等宣传材料,根据近几年的支出情况,预算2007年印刷费支出9000元。
(3)水费:
比照2006年9、10、11、12月水费支出情况,月平均用水约400吨,按当前水费价格1.6元/吨计算,预算水费支出1.6×400×12=7680元。
(4)电费:
比照2006年全年电费支出情况,月平均用电量为1060度,按当前电费价格0.5283元/度(综合价)计算,预算2007年电费支出为0.5283×1060×12=6720元。
(5)邮电费:
办公网络费每月180元,一部座机每月200元,邮寄费每月20元。
三项月支出400元,预算2007年邮电费支出4800元。
(6)交通费:
按学校每年外出购物(总务处提供)、召开紧急会议等车费支出情况,预算2007年交通费支出2000元。
(7)差旅费:
编制比照前三年的差旅费支出数目(04年为4856元,05年为5239元,06年为5873元),考虑适当增长的因素,预算2007年差旅费支出6000元。
(8)维修(护)费:
2007年预算维修项目为在学生餐厅旁新建长20米、宽4米的钢筋钢瓦结构雨篷,约需经费18000元。
零星维修6000元。
绿化维护费10000元。
三项合计34000元。
(9)会议费:
参加县组织的各种文体比赛、校内运动会支出共计4000元。
(10)培训费:
按公用经费总额的5%计算,约需经费10100元。
(11)专用材料费:
主要是实验室仪器、药品配备,预算3480元。
(12)劳务费:
聘请门卫、花工、猪场饲养员三人工资计18000元。
(13)工会经费:
按工资总额的2%计算,全年预算为33260元。
(14)福利费:
按工资总额的2%计算,全年预算为33260元。
(15)其它商品和服务支出:
依据2006年其他费用的情况,2007年预算校方责任险(学生和教职工每人7元)约需经费8500元、卫生费3500元、残联金1200元、工商税务及土地管理费1000元。
合计15900元。
4、其他资本性支出60380元。
(1)办公设备购置。
我校65%的学生使用的都是标准升降课桌椅,剩余部分计划在三个学期内购置完成。
本年度购置200套,150元/套,计30000元。
(2)专用设备购置。
购置教学实验仪器120件,约需经费4000元;购置数码摄相机一部用于教育教学,约需经费4100元;购置办公电脑四台(其中手提电脑一台),约需经费20000元。
(3)信息网络构建。
购置教学软件1000元
(4)其他资本性支出。
购置图书及教学软件约需经费1280元。
三、今后部门预算的建议和意见
(一)有关部门对部门预算在严格审查的基础上,确保各项经费落实。
(二)由于《07年部门预算表》涉及的事业单位较多,建议针对教育部门预算支出项目的标准进一步明确化。
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