最新版沃尔玛FCCA验厂清单.docx

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FCCAQualitySystemAuditOutline

质量体系审核纲要（非电器类杂货）

1.0 FactoryFacilitiesandEnvironment生产设施和环境

1.Arelightingsufficientinthefollowingkeyareas?

以下关键区域光度是否足够？

1.1. InspectionAreas检验区

1.2. ProductionAreas生产区域

1.3. Packaging包装区域

1.4.Warehouse/StorageandLoadingAreas仓库/存储和装载区

2.Thefacilitymaintainscleanandorganizedproduction,finishingandpackingareas.

工厂的生产，成品和包装区域保持干净和有序的生产

3.Facilityhasseparateinspectionareaforeachdepartmentwithinspectiontablesandproperventilation.

工厂每个部门有独立的检验区域，有检验桌和适宜的通风。

4.Facilityhasdocumentedandadequatepestscontrolprogramwhichincludesfrequentinspections.（in-houseor3rdparty）

工厂有文件化的和足够的害虫控制程序和检验记录（内部或第三方）

5.Facilityhasdocumentedmoisturecontrolprogramwhichincludesfrequentinspections.[Mandatoryforfactoriesproducingproductswithsolidwood&compositewoodparts]

工厂有文件化的湿度控制程序及检验记录[对于生产实木及复合木制品的工厂的强制要求]

6.Arestorageconditionsappropriateandadequateforrawmaterial,WIP,finishedproductstoavoiddeteriorationofqualityorsafety?

Especiallyforsensitivematerials/components.Forexample,forICstorage.Doesfactoryhavegoodenvironmentalcontrolontemperature,humidity,etc.?

来料,半成品，成品的的储存环境是否适宜和充足以避免物料的质量或安全性降级退化,尤其对敏感材料或部件。

比如IC的存储。

工厂对温度，湿度等是否有良好的环境控制。

7.NobrokenwindowsorleakingroofsthatmayresulttoproductcontaminationwasobservedduringAudit.

没有破碎的窗子或漏的屋顶，其可能导致审核中发现产品被污染。

HLNon-ElectricalFCCAOutlinev1.0（CN-EN）_07Nov2013 Page1of12

8.Factoryimplementsstrictsharptoolscontrolproceduretopreventscissors,knives,Criticalblades,brokenglassesandneedlestobemixedwithproduct.

关键点工厂是否建立了严格的利器控制程序，以防剪刀，刀具，刀片，碎玻璃，针混入产品。

Critical

9.Factoryimplementsabrokenneedlecontrolprocess[Appliesforproductsthat

requiressewingand/orthoseusedinticketingorKimblegunsfortags]

关键点

工厂实施断针控制过程。

（适用于产品有缝制工序，标枪工序）。

10.Factoryhasmetaldetectingunit（AirportSystem）andlocatedattheright

finishingareaandisenclosedandsecuredandhaveregularcalibrationrecords

Critical [Scoringwillnotapply（N/A）iffactorydoesnotneedthismachine]

关键点 工厂有金属验针设备（机场式）并置于合适的成品区，此区域隔离，安全，金属验针设备有定期的校准记录[如果工厂不需要这个设备,分数就打N/A]

11.Doestheplanthavea"backup"powersupplyavailablethatwillallowproductiontocontinueincaseofpowerfailure?

工厂是否有备用电源以便停电时生产可以继续

12.Doesthefactoryhaveestablishedprocedureandeffectiveindustrialwastemanagementsysteminplace?

工厂是否有建立的程序和有效的工业废弃物管理体系？

1.1MachineCalibrationandMaintenance设备校准和保养

1.Factoryhasdocumentedsystemandprocedureforscheduledproductionmachines&equipmentscleaningandrepairsandcalibration（Preventive

MaintenanceProgram）

工厂是否有文件化的生产机器设备的清洁和维修，及校准系统和程序（预防保养程序）

2.Factoryhasdocumentedsystemandprocedureforscheduledcalibrationof

InspectionandTestingtoolsandequipment

工厂是否有文件化的检验和测试仪器和设备的校准系统和程序

3.IscalibrationaccuracytraceabletospecificInternationalandNationalStandards?

计量的精度可溯源至具体的国际和国家标准

4.Factorymachinesandequipmentsappeartobecleanandingoodrunningcondition.

工厂的机器和设备干净且运转正常

5.Machines,equipmentsandtoolsareproperlylabeledwithdateoflastmaintenance/calibrationandschedule.

机器，设备和工具适当地标识了上一次保养/计量的日期和计划

HLNon-ElectricalFCCAOutlinev1.0（CN-EN）_07Nov2013 Page2of12

6.Machines,equipmentsandtoolsthatneedtoberepairedareproperlylabeledormarkedtoavoidaccidentaluse.

需要维修的机器设备应有效标识防止意外使用

7.Factoryhasproper,cleanandorganizedstorageareaofcriticaltooling（i.e.injectionmoulds）withlabeledshelves.

工厂有适宜的，干净的和有序的关键模具存储区（比如注塑模具），有标识及架子存

储

8.Factoryhasproperdocumentationandupdatedinventoryofmachines,tools,sparepartsandequipments.

机器，工具，备件和设备更新的清单

9.Factoryhasmaintenanceteamwithsuitableskilllevelandequipmentstoperformnecessaryrepairandcalibrationonmachines.

工厂是否拥有一定技术水平的保养团队和设备,可以执行必要的机器维修和校准的工

作

2.0 QualityManagementSystem质量管理体系

1.DoesthefactoryhaveaccreditedQualityManagementSysteminplacewithany

international,nationalorcustomerqualitystandardsassociation（e.g.ISO9001,etc.）?

工厂是否有认可的QMS？

2.DoesthefactoryhaveestablishedQualityManagementSystem（QMS）thatis

clearlydocumentedintheirQualityManualwhichfollowsISO9001orother

InternationalQualityStandardthatisappropriatetotheproductstheymanufacture?

工厂是否建立了质量管理体系，是否按ISO9001或其他国际质量标准要求的要求建立

了文件化的质量手册，其适宜于工厂的生产的产品

3.Workers&Supervisorsarefamiliartothesequalitypoliciesandobjectives.

员工和主管熟悉质量方针和目标

4.Factoryhasdocumentedcustomercomplaintsystemanddocumentedrecall

program.

工厂有文件化的客户投诉体系和文件化的召回程序

Critical

5.FactoryQCteamisindependentfromProductiondivision.

关键点

工厂QC小组是否独立于生产部门

6.Doe