机动车货运税控系统更换为航信系统的操作流程.docx

机动车货运税控系统更换为航信系统的操作流程.docx

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机动车货运税控系统更换为航信系统的操作流程

机动车、货运税控系统更换为航信系统的操作流程

一、检查流程

1、检查本月是否开具发票（若当天开具发票则无法注销税控盘，因为当天开的发票无法报税，建议这种情况第二天再升级。

）

2、检查剩余发票代码、号码、份数。

3、用历史数据导出工具，将数据导成xls表格（默认位置放在C盘根目录）。

升级完成后，可以用互通工具导入航信开票软件。

二、货物运输业增值税专用发票税控系统（局端）操作流程

（一）当月若已开具发票，需进行报税;

前提：

将百旺税控盘插入主机USB

1、菜单位置：

“税控数据接收\抄报数据接收”，

（1）进入菜单后，出现如图，点击“读取用户发票类型信息”

（2）根据企业发票类型的不同，分别执行抄税操作，如图，

（3）以机动车为例：

点击【机动车销售统一发票】按钮，出现如图

（4）点击上图中的“Y”选项，即进行报税，报税后将提示成功；

（5）若企业还有货运票则再依上述方法点击【货物运输增值税专用发票】

注意：

此处需检查所接收数据的开票起始时间和开票截止时间，若为上月，则说明税控盘未做“监控数据返写”，需操作后，接收的数据才是本月的“非征期”数据。

千万别遗漏，否则只能补录！

！

！

2、菜单位置：

“税控数据接收\强制返写监控数据”

说明：

由于货运系统没有非征期报税的概念，所以通过常规的“返写监控数据”菜单，需要求一窗式比对，无法正常返写，因此需通过此菜单强制返写。

请与税局做好沟通

（1）进入菜单后提示以下图示：

（2）点击【读取用户监控信息】，出现如下界面，要求输入原因

（3）点击【返写监控信息】，系统将监控信息写入原税控盘；

二、若升级前有剩余机动车空白票或货运空白票，需执行发票退回

1、菜单位置：

购票信息管理\发票退换\盘退票，出现如图

（1）在“发票类型代码”下拉框中选择对应的发票类型，后点击【读税控盘中未开具发票段】按钮，

（2）勾选对应的发票票种，点击【退换】，出现如图：

（3）点击【擦除税控盘中的购票信息】按钮，擦除成功则退票结束。

三、注销原百旺税控设备

菜单位置：

注册登记管理\税控器具注销

（1）在如图页面中，【用户识别号】处：

输入企业税号，【注册类型】下栏框选择：

“注销税控（金税）盘”，点击【下一步】；

（2）在如图中，勾选税控盘号，并在【注销说明】、【注销信息写盘情况】、【写盘人签章】、【填表人】处，根据实际情况填写。

后点击【确定】

（3）出现如图提示，确保原税控盘已插入USB口，点击【确定】

（4）出现如下图示，说明税控盘注销成功

（5）【确定】后，出现如下图，若原税控设备有配备报税盘，则点击【返回到税控（金税）盘注销】按钮返回到第一步骤，按上述流程注销报税盘，唯一不同就是在第一步骤中的【注销类型】选择【注销报税盘】

说明：

百旺原企业有分白盘和黑盘两种设备，白盘只有单张税控盘，黑盘有存在税控盘和报税盘两张。

注意：

有可能通过正常注销流程提示注销失败，这种情况下先核实上述的流程是否有遗漏，若完全正确，可以使用“异常注销”功能，强制注销税控盘或报税盘。

但注销后，系统还是记录有该税控盘或报税盘的编号，购买发票时还是会出现相应可选设备号码。

此时只需要再进行一次正常的税控盘或报税盘注销流程即可（这时可以不插入税控盘或报税盘）。

若税控盘或报税盘损坏，则使用“税控器具丢失被盗损毁”功能强制注销设备。

3、将原税控盘更换为升级版金税盘。

菜单位置：

注册登记管理

（1）输入企业税号，点击【确定】，出现企业基本信息，点击右上方的“税控（金税）盘登记”模块（也可以一直点确定，直到出现金税盘编号和型号录入界面），读取金税盘编号，录入金税盘型号：

AN6-W-3.0-SK。

若客户为主分机结构，则点击“继续添加税控装置”增加第二个或多个金税盘。

确定后提示是否增加报税盘，若企业没有配备报税盘，则点“否”，新金税盘无需增加报税盘。

点击“初始化写盘”，若有多个金税盘，则依次选择即可。

初始写盘，完成后提示：

“是否新办证书”。

若为混营企业，在金税工程平台已新办证书的，无需再到货运系统办证书。

总之，两个系统，只要任意一个系统办了证书均可。

4、发售发票（重新发售升级前剩余空白票）

菜单位置：

购票信息管理\购票信息写盘

（1）进入菜单，“读税控器具”，选择金税盘编号，确定后系统会提示：

“无购票写盘信息”。

直接点确定，出现如下图所示：

根据实际情况输入发票代码，号码等信息

（2）点击【确定】，在页面上先点击【提交】，然后再点击【购票信息写盘】，如下图

注意事项：

一定要注意点击【提交】后，必须再点【购票信息写盘】，才代表写盘成功，仅保存是不行的。