《安风内部审核方案》word版.docx

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《安风内部审核方案》word版

2014年安全风险管理体系内部审核方案

为了更好地发挥安全风险管理体系内审的作用，确保安全风险管理体系的适宜性、充分性、有效性与持续改进，进一步推进安全生产风险管理体系的建设，以实现今年年初确定的安全生产风险管理体系建设评级达3钻70分的目标，特制定2014年安全风险管理体系内审方案。

一、审核范围

公司安全生产风险管理体系的全部要素，及其涉及的所有职能部门和二级生产单位及施工生产现场。

二、审核依据

1.中国南方电网公司安全生产风险管理体系（2012年版）

2.中国南方电网公司安全生产风险管理体系审核指南（电力施工企业部分）

3.公司《安全生产风险管理体系工作标准（第三版）》和相关规章制度

4.公司安全生产适用的法律法规规范标准。

三、审核方式和时间

1.审核方式不再按照部门进行，而是按照要素集中进行审核。

好处在于一个要素可以由一个审核小组跟踪整个SECP环节。

2.审核时间：

10月27～11月1日。

时间

部门

时间

部门

27日上午

首次会议、考试、审核员文审

27日下午

第一组：

监审部（14:

30～15:

00）、政工部（15:

00～15:

30）、计划经营部（15:

30～16:

00）、信息部（16:

00～16:

30）

第二组：

生产技术部（14:

30～15:

30）、市场开拓部（15:

30～16:

00）、财务部（16:

00～16:

30）

28日全天

安全监察部、工程管理部、企业管理部、办公室（含服务中心）、人力资源部、工会、机物中心（本部）

29日全天

第一组：

500kVXX开关站

第二组：

220kVXX变电站

30日全天

第一组：

500kVXX开关站

第二组：

XX运检站

31日全天

第一组：

220kVXX线路工程

第二组：

500kVXX线路工程（第二标）

11月1日全天

第一组：

500kVXX线路工程（输二）

第二组：

500kVXX工程

11月3日

第二组：

物流中心

末次会议（1600:

～16:

30）

四、审核组织和分工

1.体系内审小组的组建原则

审核员必须是广东电网公司安全生产风险管理体系审核员库成员，视工作情况抽调，各部门单位应该大力支持；内部审核组分两个小组，每个小组由小组长和3到4个成员组成，每个小组负责4到5个单元，小组再分工将要素落实到具体的审核员。

2.体系内审组织

组长：

副组长：

组别

小组长

成员

审核单元

第

一

组

安全管理、危害辨识与风险评估，应急与事故/事件管理、作业环境，职业健康

第

二

组

生产用具，生产管理能力要求与培训，检查、审核与改进

五、审核准备

1.审核前一个星期落实审核组人员，召开内审员会议，做好动员工作，分好工。

2.审核员在一周的时间内完成审核表的编制，提交审核小组长审核通过，方可使用，审核表的式样见附录一。

六、首次会议

1.参加人员

公司分管安风和体系的领导、职能部门的正副职，二级单位的正职、分管安风的副职、工程部长和安监部长（安全区代表）。

2.会议内容

审核目的、范围、时间、流程和方式以及审核的局限性

3.考试

①首次会议后马上组织职能部门的正副职和二级单位的正职、分管安风的副职、工程部长和安监部长进行安风体系知识闭卷考试工作。

②分公司班子其他没有参加会议的成员当天发放考试卷，第二天将试卷交回安监部。

③考试结果作为对各部门单位考评的依据。

④考试范围包括：

中国南方电网公司安全生产风险管理体系（2012年版）、中国南方电网公司安全生产风险管理体系审核指南（电力施工企业部分）、中国南方电网安全管理规定等8项管理制度、公司《安全生产风险管理体系工作标准（第三版）》和相关规章制度以及公司安全生产适用的法律法规规范标准。

七、现场审核

1.根据审核表的要求进行，做好详细的询问记录、和影像资料。

2.审核工作完成后，审核员当天应该完成当天审核的要素的详细发现（包括主要强项和改进机会）的编制工作，发给小组长汇总，详细发现的编制式样见附录二。

八、末次会议

1.参加人员

公司分管安风和体系的领导、各职能部门负责人，二级单位的安风体系负责人和安监部长（安全区代表）。

2.会议内容

审核目的、审核范围、审核方式、审核的局限性以及审核过程的详细发现。

3.各审核小组开列纠正和预防措施单交给各受审部门单位。

九、审核报告

1.审核员将每一要素的审核分数统计完后发给小组组长。

要素的分数统计方法见附录三。

2.根据两个小组长提供的详细发现和要素得分情况编写审核报告，审核报告包括审核介绍（目的、范围、方法）、审核组和审核对象、审核结果概述、审核详细发现（各元素审核发现综述、审核得分统计分析）。

3.审核报告形成后，公司正式发文通告。

附录一

安全风险体系内审审核记录表

审核员：

审核小组长：

要素

审核思路或要点

抽样

审核方法

被审部门

审核问题

备注

访谈

文件查阅

现场观察

说明：

1、审核要点要关注要素的关键要求，并结合公司建立的工作标准中的要求；

2、审核要点要体现出自己对该要素审核的思路（典型的思路如顺向、逆向、从上而下或从下而上等）；

3、需要抽样时，要考虑主要的样本群体及样本的代表性；

4、相关法规/标准要考虑该要素相关的主要法规、标准中的重要要求；

5、审核思路或要点必须包含公司领导和各部门单位的访谈。

附录二

安全风险体系内部审核详细发现汇总表

审核员：

审核小组长：

审核单元

项目

项目内容