超临界二氧化碳粹取高纯度玫瑰果籽油与磷脂生产项目建设可行性研究报告.docx
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超临界二氧化碳粹取高纯度玫瑰果籽油与磷脂生产项目建设可行性研究报告
1总论
1.1概述
1.1.1项目名称
超临界二氧化碳粹取高纯度玫瑰果籽油与磷脂生产项目
1.1.2承办单位
本项目承办单位为襄樊永续植物科技有限责任公司（以下简称公司），公司注册资金1000万元，公司住所在湖北省襄樊市高新区米庄居委会二组；法人代表：
周志忠。
公司主要经营农副产品收购、植物油加工销售。
襄樊永续植物科技有限责任公司成立于2006年，为国内首家玫瑰果籽油生产及相关下游美容、保健品的研究开发与制造厂家，公司长期致力于玫瑰果籽油制取和相关产品的研发、经营，有较强的自主创新能力。
公司自行研发产品包括：
永续玫瑰洁面乳、永续玫瑰保湿爽肤水、永续玫瑰美白修复精华霜、永续玫瑰眼部养护果油、永续玫瑰果籽油保湿面膜等13个产品及17个相关软胶囊产品。
因产品纯天然，不添加任何化学成分，是天然的抗自由基、抗氧化剂，具有抗衰老、增强人体免疫力、消除慢性咽喉炎症、消除妇科炎症等效果，深受社会好评。
1.1.3建设地点
本项目建设地点：
襄樊市高新区
1.2编制依据
1.2.1《固定资产投资项目可行性研究报告编制办法》。
1.2.2湖北昀锦工程咨询有限公司与襄樊永续植物科技有限责任公司签订的《超临界二氧化碳粹取高纯度玫瑰果籽油与磷脂生产项目可行性研究报告编制合同书》。
1.2.3襄樊永续植物科技有限责任公司提供的有关基础资料。
1.2.4《襄樊高新技术产业开发区发展规划》。
1.2.5《2009-2012年中国精油行业市场深度调研与投资发展前景预测分析报告》。
1.2.6《2008-2009年中国磷脂市场现状分析与前景预测报告》。
1.2.7采用的主要标准和规范。
（1）《中华人民共和国环境保护法》
（2）《中华人民共和国土地法》
（3）《中华人民共和国能源法》
（4）《中华人民共和国城市市容环境卫生管理条例》
（5）《工业企业设计卫生标准》
（6）《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》
（7）《中国地震强度区划图》
（8）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
（9）《建筑灭火器配置设计规范》
（10）《厂矿道路设计规范》
（11）《给水排水工程结构设计规范》
（12）《室外排水设计规范》
（13）《建筑抗震设计规范》
（14）《总图制图标准》
（15）《办公建筑设计规范》
（16）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
（17）《空气污染物综合排放标准》（GB16297）
（18）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）
（19）《中华人民共和国城市规划法》
（22）《建筑物防雷设计规范》
（23）《机械行业机械零件设计标准》
1.3编制原则
本可研报告的编制遵循下述原则：
1.3.1本报告是供公司及上级部门决策使用。
因此在编制过程中按照国家、行业和地区的发展规划，以及国家的产业政策、技术政策的要求，对本项目的建设条件、技术路线、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各个方面进行分析对比，力求全面地、客观地反映实际情况，为上级领导部门决策提供依据。
1.3.2工艺技术来源立足于国内成熟的工艺技术路线和生产技术，因地制宜地进行项目建设，采用新工艺、新技术、新设备，节能降耗，提高企业的综合经济效益。
1.3.3经济效益是企业生存的命脉。
因此，本报告编制过程中，注意优化工艺指标、节省投资、降低消耗定额和减少定员，提高企业的经济效益和产品在市场中的竞争能力。
1.3.4编制中遵循国家安全管理、消防、职业卫生、劳动保护、环境保护、节能减排等有关法律法规规定和行业规范等。
1.3.5产品结构符合企业的整体发展规划。
充分利用现有的公用工程、辅助工程、生活福利设施等有利条件，节约用地，节约投资。
在满足生产工艺要求的前提下，严格控制辅助设施的建设规模。
1.3.6注重采取环境保护措施，努力避免产生新的污染源。
环保工程与工艺装置同步设计、同步施工和同步投产。
1.3.7充分体现工厂设计的“五化”原则，优化设计方案，科学论证，实事求是地提出研究结论。
主要设备材料立足于国内先进水平，尽量提高生产过程中的自动化控制水平。
1.4项目建设的目的意义
1.4.1简述
襄樊永续植物科技有限责任公司组建的初衷是依托保襄樊良好的经济环境和产业资源，开展玫瑰果籽油及期深加工品的研究、开发、制造，将本地丰富的资源就地转化增值，为社会创造价值，为全体股东增加收益，为高新区地方财政增加收入作出贡献。
鉴于此，襄樊永续植物科技有限责任公司在高新区政府的支持下，立项建设超临界二氧化碳粹取高纯度玫瑰果籽油与磷脂项目。
襄樊市有丰富的农产品资源，本地区属北亚热带季风气候，热量资源不仅丰富，而且具有较明显的过渡性，兼备了南北气候特点。
境内雨热同季，极有利于植物生长的物资的积累。
山区面积9000多平方公里，约占全市总面积的60%。
“三北”岗地海拔在85-140米之间，适宜玫瑰果的生长，为本项目发展提供了十分优越的自然资源条件，农产品价格低于全国平均水平。
因此，建设超临界二氧化碳粹取高纯度玫瑰果籽油与磷脂项目具有重大意义。
1.4.2项目建设的经济性
项目充分发挥高新区区位、本地原材料、政策和人力资源的优势，变资源优势为经济优势，这不仅满足了国内市场对玫瑰果籽油及其制品日益增长的需求，同时，对拉动高新区经济也有十分重要意义。
实施该项目需总投资17771.36万元，其中固定资产投资8980.36万元，流动资金7545.44万元、土地投资700万元，其它投资1245.56万元。
该项目建成达产后年销售收入17815万元，年均新增利润（税后）2700.06万元，年均新增税金2240.62万元，4年8个月内可回收全部投资。
综合起来看，本项目市场完善，技术成熟，产品生命期长，收益良好，投资将获得丰厚的回报。
该项目不仅可以创造较好的经济效益，而且可以创造较好的社会效益，因此，本项目的实施是完全必要的，可实现经济效益和社会效益的统一。
1.5建议
根据市场分析，该项目的产品市场前景广阔，建议企业尽快投入资金，加快工程建设进度，使之早日投产，早见效益。
同时跟进国际先进水平，进一步开展节能降耗和开发新型系列产品，做好营销策划工作，积极参与国际市场竞争，争创精品名牌。
表1-1主要技术经济指标表
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模
1
玫瑰果籽油
吨
750
2
玫瑰磷脂
吨
200
二
年操作日
天
300
三
主要原材料用量
1
玫瑰果
T
5000
四
能耗
1
电能
万Kwh
100
2
压缩空气
万立方米
18000
3
水
万T
1.2
五
运输量
吨/年
10000
1
运入量
吨/年
5000
2
运出量
吨/年
5000
六
定员
人
104
七
项目规划面积
亩
70
1
地价款（10万元/亩）
万元
700
八
总建筑面积
平方米
22000
九
工程项目总投资
万元
17771.36
1
固定资产总投资
万元
8090.36
2
流动资金
万元
7545.44
3
其它
万元
1245.56
十
年均销售收入
万元
17185
十一
税金
2240.62
1
营业税及附加
万元
121.87
2
增值税
万元
1218.73
3
所得税
万元
900.02
十二
年均利润总额
万元
3600.08
十三
税后利润
2700.06
十四
财务评价指标
1
投资利润率
%
20.26
2
销售利润率
%
20.95
3
投资回收期I（税前）
II（税后）
年
年
4.78
5.79
含建设期
4
财务内部收益率I（税前）
II（税后）
27.63
20.67
5
项目资本金收益率
24.35
6
项目资本金净利润率
44.16
7
投资净现值I（税前）
II（税后）
万元
万元
13537.77
8182.99
ic=10%
8
盈亏平衡点（BEP）
%
48.55
2项目建设背景
2.1简述
襄樊永续植物科技有限责任公司组建的初衷是依托保襄樊良好的经济环境和产业资源，开展玫瑰果籽油的研究、开发、制造，将本地丰富的农业资源就地转化增值，为社会创造价值，为全体股东增加收益，为高新区地方财政增加收入作出贡献。
鉴于此，襄樊永续植物科技有限责任公司在高新区政府的支持下，立项建设超临界二氧化碳粹取高纯度玫瑰果籽油与磷脂项目。
2.2项目提出的背景
襄樊高新区经济开发区于2008年由湖北省政府批准筹建。
襄樊高新区位于襄樊市区北部，纵贯油坊岗东风公司襄樊基地,毗邻襄樊火车站和飞机场；316国道、207国道穿境而过，魏樊、孝襄、汉十、襄荆四条高速公路在区内交汇，区位十分优越。
辖区控制面积96平方公里，辖区总人口12.33万人，政策区面积7.5平方公里，城区规划面积29.41平方公里，建区面积17平方公里，是襄樊市1995—2010年城市发展总体规划中的中心区域，也是我国汽车工业、军工企业的聚集地和鄂、豫、渝、陕毗邻地区技术、智力最密集地区。
本项目规划在高新区深圳工业园。
高新区地处鄂西北，建区13年来，襄樊高新区秉承“发展高科技、实现产业化”的发展理念，坚持“项目兴区”、“科技强区”战略，不断创新管理服务体制，优化运行机制，完善“亲商、安商、富商”政策，不断改善投资环境，引进了一大批符合产业政策的项目。
目前，区内各类注册企业已达1200多家，其中工业企业350家，规模以上的企业73家，汽车及汽车零部件企业158家，累计认定的高新技术企业163家，美国康明斯、美国德纳、法国标致雪铁龙、日本日产、新加坡佳通、台湾裕隆等一批国际知名品牌在高新区落户。
聚合了全市8家军转民大中型科技型企业和“东风汽车”、“东风仪表”、“湖北新华光”、“中航精机”等4家上市公司，初步形成了“两大园区、三大基地”的产业格局，即以汽车产业为主体的汽车工业园区，以军工机电、高科技产业为主体的高新技术园区；以东风汽车公司襄樊基地为龙头的汽车整车、动力、研发及零部件产业基地，以湖北新华光信息材料股份公司为龙头的全国最大的特种光学玻璃研发、生产基地，以航宇救生设备有限公司为主体的全国最大的航空救生装备研究、设计、实验和制造基地。
项目本地市场和基础配件供应状况好。
“十一五”期间，襄樊高新区的总体目标是：
保持经济高速增长，增强带动全市经济发展的实力；优化产业结构，使具有鲜明特色的支柱产业竞争力明显增强，初步培育形成新的产业增长点；研发并产业化一批具有国内领先水平的技术创新成果，发展一批具有较高市场份额的高新技术产品，形成具有较强竞争力的高技术企业群体；提升技术创新能力，形成孵化器、重点产业、产业群“三位一体”的园区发展体系。
高新区发展策略是以科技创新为动力，大力发展高新技术产业。
鼓励重点企业建立技术中心，创建以骨干企业为主体的创新创业体系，提高企业的造血功能和自我发展的能力。
支持专利技术产业化，打造知名品牌，切实增强自主创新能力，引导企业实施新产品试制项目和产业化。
本项目建设符合当地产业导向。
襄樊地区属北亚热带季风气候。
这里既有滔滔汉水流经，又有干冷、暖湿空气交绥，冬寒夏暑，冬干夏雨，雨热同期，四季分明。
加之复杂多样的地貌类型对气候要素产生明显的再分配作用，使得市内气候形成了各种类型。
全市年平均气温除高山以外，一般均在15-16℃之间，1月2-3℃，
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