安顺市西秀区黔顺食用菌专业种植合作社专属菌类.docx
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安顺市西秀区黔顺食用菌专业种植合作社专属菌类
安顺市西秀区黔顺食用菌专业种植合作社专属菌类
种植与深加工示范基地建设项目可靠性研究报告
项目名称：
安顺市西秀区黔顺食用菌专业种植合作社专属菌
类种植与深加工示范基地
项目负责人：
郭兴军
法人代表：
郭兴军
项目申报单位：
安顺市西秀区黔顺食用菌专业种植合作社
编制时间：
二O一三年三月
第一章总论
第一节项目概要
一、项目名称：
安顺市西秀区黔顺食用菌专业种植合作社专属菌类种植与深加工示范基地
二、建设性质：
新建
三、项目建设单位：
安顺市西秀区黔顺食用菌专业种植合作社
法人代表：
郭兴军
四、建设地点：
贵州省安顺市西秀区华西办土地坡村
五、建设规模：
初步规划，建成年产鲜菇500余吨，年产值达250余万元，净利润100余万元的生产规模，该项目利用闲置低产田50亩。
六、建设内容
一、本基地拟占地规模50亩，年消费原材料秸杆100万公斤。
其中40亩用于建设大棚，10亩用于辅助设施的建设。
二、脱水水蔬菜生产线一条。
用于食用菌的深加工。
三、菌种生产线一条。
除供基地本已用种外，可供应周边市场。
规模为年产5-10万瓶。
第二节综合评价
该项目符合国家农业产业化发展方向，切合安顺农村经济发展和实现农村经济可持续发展的需要。
项目以市场为导向，以经济效益为中心，紧紧围绕全芪农业产业开发总体规划，为发展土地坡村具有区域特色的食用菌种植业服务，具有一定的前瞻性。
项目设计可操作性强，能形成优势产业，有示范带头作用，经济效益、社会效益和生态效益十分显著，实施条件具备，符合实际，切实可行。
第二章项目背景及必要性
第一节项目建设背景
一、项目背景
食用菌自古被称为“山珍”，具有很高的食用价值和药用价值，是一种食疗通体的菌类总称。
随着社会的发展，人们对食用菌的需求日渐增长。
食用菌生产迎来了一个发展的大好时机。
食用菌生产已成为农业中的一个重要产业，在种植中仅次于粮、棉、油、菜、果第六大类产品，超过了茶业与桑蚕业。
但传统的食用菌生产还存在许多不足之处：
生产品种单一，技术管理粗放，分散发展，无序经营，产品深加工和研发力量不足。
造成了大量人力，物力方面的浪费。
在生产中，多以个体为主，生产技术落后，生产后的废料随处丢放，对环境造成了严重的污染。
针对现状，政府部门创造了很好的政策条件，鼓励农民搞集体化，经营化，走科、工、贸一休化，全面发展的路子。
并也建成如山东久发等一大批高科技示范企业，为食用菌的生产发展指明了方向。
我省地处云贵高原，是一个以传统农业为主的省份，农业生产中产生的大量闲置，造成大量的环境污染。
食用菌产业可以其为原料，对农民脱贫致富创一个很好的平台。
贵州气候温和，对食用菌生产是一个非常好的气候环境，在设施上不需太大的投入，自然条件下即可正常生产。
相对于沿海城市。
可使用夏季的反季节生产的基地。
二、项目建设必要性
1、提高土地生产效益，增加农民和地方收入的需要。
近年来，随着农业生产的发展，农民的生活条件已得到很大提高，但是，农民经济收入还比较低，要带领全村人民致富，任务还十分艰巨。
土地坡村是一个以农业生产为主的农业综合开发村，农民的经济收入主要来源于种植业，但是，项目区大部分土地属于中低产田，农业生产成本高，经济效益低，耕地后备资源不足，种植业发展空间有限，食用菌种植业在农民增收中的作用更为重要。
实施本项目，可以引导土地坡村及周边地区农户大力发展食用菌种植生产，为整个贵州省提供优质的食用菌产品，提高食用菌产品和市场竞争力，大大提高种植业的经济效益，大幅度增加农民和地方财政收入。
2、项目建设的可行性
食用菌生产的原材料取自于农业生产中的大量秸杆和工业生产中的下脚料。
具有取材广，价格低廉等特点，食用菌生产过程中需水量很少，是典型的节水农业。
它投资小，见效快，风险小，效益高，技术相对简单，管理方便，栽培场所灵活，不与农争时，不与人争粮，不与粮争地，不与地争肥，又是一种高效产业。
贵州气候独特，可根据市场需要，安排周年生产，这是沿海发达一线城市的气候所不具备的。
在生产场地方面，仅需较少投入，即可生产高于同等面积农作物10倍甚至20倍以上的的经济效益，是一项高效农业的典范。
。
因此，结合贵州的气候，经济发展等情况，食用菌产业是一个切实可靠，而且应该大力发展的生态型农业。
应把它发展成为一个为农民增收致富的好项目。
第三章项目区概况及有利条件
1、地理位置
项目区位于土地坡村，该村属纯农业村，交通便利，清澈无污染水库一个，水、电、通讯等相关设施已全部畅通。
境内无大型屠宰厂、畜牧场、皮革厂、化工厂等污染企业，历史上也未发生过重大动物疫情、当地农户有饲养牛的养殖经验，群众基础好，可以节约可缩短技术培训时间，加快基地工期建设、节省投资，更好地发挥规模经济的作用。
在集中种植示范场建设过程中征地、引水工程实施过程中均得到当地村民的积极支持。
周边无污染性企业，无有毒有害气体、烟雾、粉尘、放射性物质等污染物的排放，是生产无公害绿色食用菌的最佳地域。
农业生产条件非常优越，此区域人多嫠，劳动力资源丰富，能够满足该项目对劳动力的需求。
2、技术管理与自然条件相结合的综合优势
本项目技术采用按照绿色食品生产操作规程要求进行管理和生产，保证食用菌产品中没有化肥、农药等对人体有害物质的残留。
采取企业的管理模式，严格按照绿色无公害食用菌生产要求规范执行：
生产地环境质量须符合NY/T391的要求，符合我国农业部制定的绿色食品AA级标准，按照IS09001国际质量管理体系和HACCP规范要求进行生产，实现了生产现场管理规范化、科学化、系统化，保证了产品质量的管理。
第四章项目建设内容规模及技术方案
第一节项目建设规模及内容
一、建设规模
基地本着多品种，初步拟建香菇10万袋，平菇10万袋，鸡腿菇5万袋，双孢蘑菇2个棚（占地2亩），姬菇10万袋的计划，可达到年产食用菌500余吨，生产值达250余万元，净利润100余万元的生产规模。
仅原材料一项，每年还至少为周边农民带来至少50余万的经济效益。
可解决20余个劳动力的就业问题。
还可带动周边农民利用菌糠还田，减少环境的二次污染。
第二节技术方案
稻草等农作物下脚料→制袋→出菇→
↓
出菇废料→
第五章项目建设指导思想及营销策略
项目建设指导思想：
鉴于食用菌产业生产现状及未来食用菌的发展需要，必须从思想层面上提高认识上的高度，须做到以下几个方面：
一、确立正确的指导思想，树立切实可靠的目标。
以充分利用当地资源优势和潜力为前提，以市场为导向，提高农业比较效益为中心，优化品种结构，调整生产布局，提高产品质量为重点，以不断加大科技含量，强化体系建设，改善生产条件为保证，稳步扩大生产规模，逐步提高产品质量，加强龙头企业建设，努力提高生产规模，包装水平。
加快食用菌产业化、标准化和市场化步伐，积极开拓市场，逐步形成集约经营，规模发展，产供销一条龙、科工贸一体化的发展格局。
二、推进标准化生产、重视产品质量和品牌包装，建立以市场引导生产的产业发展运行机制。
采取“以市场牵龙头，龙头带基地，基地联农户”的产业化经营模式，走“公司+农户”的发展道路，积极推进规模经营。
三、加大产品深加工的投入研发力度。
使产品做到高档次、高技术含量、高附加值的“三高”食用菌产品，做到“人无我有，人有我优”。
推进标准化生产，对农民示范户等进行培训，建成一支多层次、结构合理的食用菌专业技术队伍，加大与各大专院校、科研所得技术联手，形成县、乡、村畅通的食用菌生产技术推广网络，因地制宜推广发展新的、适用的栽培模式，要按照市场需求，尽快建立起包括食用菌生产、加工、包装、储运等环节在内的市场体系。
营销策略：
一、根据市场调研，优化品种结构。
二、针对各级消费者不同需求，开发不同品质的食用菌品种。
三、与各类食品生产厂商、大专院校等科研、生产单位携手，加大产品深加工，进一步开发高利润，高产品附加值的产品，努力拓展高端消费市场。
、
四、加工产品宣传力度，突破地域限制，采取“走出去”的营销策略，着眼于全国乃至全球市场，打造一个菌类专属品牌。
五、开发基地专属网站，将产品销售网络化。
第六章经济及社会效益分析
第一节市场分析
食用菌是菌类物种的总称，目前我国已知食用菌近950多种。
其中用于大规模种植的有十多种。
在贵州，较为普遍生产的有香菇、姬菇、平菇、木耳。
但生产规模都普遍偏少。
以香菇为例：
贵州本地生产的品种均以鲜销为主。
而干品香菇则以从其它省份转运为主。
市场需求巨大。
在珍稀品种发展上，鸡腿菇、茶树菇等的生产刚刚起步。
随着经济的发展，人们对生活质量的提高，食用菌生产出现了难得的历史性机遇。
菌类物种一直处于高价位的状态。
贵州食用菌生产较浙江、福建等省份起步较晚，生产上多以个体生产为主。
具有生产品种单一，技术管理粗放，分散发展，无序经营，产品深加工研发力量不足，造成大量的物力、人力方面的浪费。
经济效益并不明显。
纵观三年（2008-2012）年贵阳安顺等市场平菇曾一度创下每公斤批发价10元的最高记录。
就平时市场消费也保持在每公斤3-5元的基础上运行。
鉴于食用菌行业发展的特性来看，短期（三年内）食用菌价格行情不会有太多的波动。
所以，食用菌生产还是应大力发展。
第二节社会和生态效益分析
食用菌生产能科学而有效地利用农业、林业、畜牧业的秸杆，枝条木屑，家禽粪便等“垃圾”，专家将其比喻成大农业的“垃圾处理场”，这个比喻很贴切。
在我国的农业生产中，每年产生大量的农副产品，除用于还土，秸杆气化等以外，大量以粗纤维的形式存在于大自然中，自生自灭，导致环境污染，占用土地，影响交通等。
而食用菌生产正是将这些“垃圾”按照科学的配方组织起来，将农作物中的纤维素，木质素等分解成小分子化合物，在自然界中最能起到降解作用，并将碳源转化成碳水化合物，生产出集“美味、营养、保健、绿色”于一体的食用菌产品，使高蛋白有机物进入新的食物链。
分解后废料施入大田后，可大大提高地力肥力，改善土壤理化结构，提高土壤持水保肥能力。
同时，这些废弃培养料因含有大量菌丝体，营养丰富，经处理后可以作为畜禽的饲料添加剂，还可用来培养甲烷，细菌产生沼气。
用来养殖蚯蚓，可作为动物饲料中的高蛋白饲料。
家禽的粪便又可栽培食用菌这一环节，便形成了一个多层次搭配，多环节相扣，多梯级循环、多层次增值，多效益统一的物质和能量体系，构成了食物链生态链的良性循环。
这充分说明了食用菌产业在废物利用、资源开发、环境保护及农业可持续发展等方面中的重要地位和作用。
第七章项目投资概算及资金筹措
第一节投资概算
一、投资概算
1、固定设施：
万
（1）办公室：
18万
（2）脱水车间（框架）：
14万
（3）出菇棚8000平方米×35元/㎡=28万
（4）脱水蔬菜生产线一条：
22万
（5）冻库一个：
30m3，3.5万
2、机械设备
（1）抖料机：
0.105万×4台=0.42万
（2）自动上料装包机：
0.6万×2=1.2万
（3）多功能蒸气灭菌柜：
10m3×1=3.5万
（4）常压灭菌锅炉：
0.05T，0.68万×1=0.68万
（5）臭氧灭菌接种机：
0.36万×2=0.72万
（6）喷雾机：
0.12万×4台=0.48万
（7）周转千斤顶小车1台：
0.86万×1=0.86万
（8）真空包装机：
3.8万×1=3.8万
3、周转资金（原材料费、管理费等）
合计：
25.6万
总计：
120万
资金使用和管理
一、使用范围：
用于土建工程、设备购置、工程建设其他费用、科技投资。
二、报账管理：
项目资金实行专人管理，专账核算，专款专用。
严格按照财务、会计制度管理使用资金，按规定用途使用资金。
第八章项目组织管理
第一节组织机构与职能划分
一、机构设置与运行模式
项目建设阶段成立由理事长负责，多名专业技术人员与外聘专家参与的项目建设领导小组，领导和管理在建项目。
项目建成后纳入合作社组织管理体系。
合作社设理事会，并由理事会聘请场长。
场长组织领导示范基地的日常生产、技术和经营管理工作。
1、项目建在后实行理事长负责制，公司下设四个部：
合作社下设的各部门职责如下：
办公室：
负责各部门日常工作的监督检查和管理协调，对外联络，合作社人士档案管理和各项统计的汇总等工作。
财务部：
负责合作社日常财务管理、编制合作社年度财务计划及资金运行计划、与税务和金融机构的沟通联系。
质检部：
负责产品检查工作，质量、卫生和工艺监督，不合格产品的评审及跟踪处理，批次管理和可追逆性的总体控制。
技术部：
负责食用菌示范基地的统一规划，食用菌品种调运，基地综合技术管理和各作业区的管理等工作。
二、劳动定员
根据本项目的设备配备情况及生产规模，本项目需要新增固定员工20人，临时根据具体情况雇佣当地农户作为临时用工，本项目生产重要工种按两班配备，部分工种按单班制。
第二节项目经营管理模式
项目建成后拟采用“合作社+基地+农户”的经营管理模式，合作社和农户签订种植协议，统一规划和技术管理，新建高标准种植示范基地。
合作社负责种植生产中的技术服务。
将项目农户、村民合作社、企业连成一个共同体，形成企业与项目农户利益共享、风险共担的经营机制，达到双赢的目的。
第三节经营管理措施
一、项目建设管理措施
为保证项目顺利实施，合作社成立由理事长负责，多名专业技术与外聘专家参与的项目建设领导小组。
其主要职责是：
负责项目的工种建设及总体规划，项目在建期间资金运营的监管和项目建设质量管理，项目建成后竣工验收的准备工作，并负责上级部门对项目验收的汇报工作。
二、生产管理
严格执行IS09000、HACCP等规范与制度，对项目实行严格的生产管理。
认真做好生产作业计划，合理使用劳动力、原材料与辅料，提高原料的综合利用率，降低生产成本。
强化质量检验、检测制度，牢固树立质量意识，确保产品品质。
三、财务管理
按照现代企业财务制度制定财务运行、管理机制。
通过编制收支计划，合理使用项目资金，确保项目正常运转。
加强项目投资管理，保证投资收益。
正确核算及交纳各种税收、规费，及时向主管机关报送各类报表，与银行保持良好的使用关系。
四、销售管理
制定年、季、月销售计划，加强销售管理，通过企业现有销售机构与目标市场经销商的联系与合作，扩大与完善企业营销网络，确保项目营销目标的实现。
第四节技术培训
要根据生产技术要求，本着“干什么学什么、缺什么补什么”的原则，把技术培训和咨询服务列入实施计划，与项目建设同步进行。
根据项目建设进度和实际需要，由合作社和技术支持部门对项目农户进行技术培训，培训时间应紧跟农时和项目建设进度，以示范指导为主，课堂讲授为辅，以确保农民按项目技术规程操作。
对一些高新技术，要在专家咨询小组的指导下进行，通过引进、推广新技术，增强农民掌握先进实用技术的能力，提高群众的科学文化素质。
在技术管理方面，合作社要根据国家有关技术规程，制定规划项目技术标准、技术规范和管理细则，制定培训计划和咨询服务计划，采取灵活多样的方式，使项目农户真正掌握农业实用技术，提高农民科技知识的积累和科技引进普及发展的能力。
第五节劳动保护与安全卫生
职工上岗前需进行安全教育，了解设备性能及操作规程，掌握设备特点及事故多发点，杜绝事故发生。
第六节进度与计划安排
项目建设期限为5月，计划于5月——10月实施。
项目批复后，组织项目申报，制定实施方案，选定落实项目户，开展技术培训，准备建行基地的材料，联系购买机械。
第九章效益分析
一、评价依据
评价依据为国家发展改革委和建设部颁发的《建设项目评价方法和参数（第三版）》和农业部发展计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额所编《农业项目经济评价实用手册》等规定进行核算。
二、经济效益分析
（一）香菇：
10万袋
成本：
18万
总收入：
20万斤（可产鲜菇）×3.5元/斤=70万元
（二）平菇：
香菇：
10万袋
成本：
18万斤
总收入：
20万斤（可产鲜菇）×2.5元/斤=50万元
（三）姬菇：
10万袋
成本：
20万
总收入：
15万斤（可产鲜菇）×4元/斤=60万元
（四）双孢菇：
1000平米
成本：
2.5万
总收入：
1.6万斤（可产鲜菇）×6元/斤=9.6万元
（五）鸡腿菇：
5万袋
成本：
12万
总收入：
10万斤（可产鲜菇）×6元/斤=60万元
总利润：
249.6万－70.5万=179.1万元
2、成本分析：
①工资和福利：
管理与技术人员4人，人均年薪3万元，年工资总额12万元，生产人员16人，人均年薪2.5万元，年工资总额40万元。
②土地使用费：
50亩×1200元/亩/年=6万元。
[采取村民入股多种方式]
③总支出费用：
58万元
3、利润分析：
年均总利润：
总收入-总成本=179.1万元-58万元=121.1万元
4、收益率分析
该项目经济评价采用动态方法进行经济效益分析，主要分析总经济效益、总费用、净现值、内部收益率、效益费用比。
（1）内部收益率（FIRR）=30%>ic（10%）
（2）投资利润率（年平均利润/项目总投资）×100%=121.1万元/120万元=100.9%
即1元投资可赚得1元的净利润。
（三）财务评价结论
通过以上财务分析，项目财务内部收益率30%高于农业项目常用基准收益率10%，在基准收益率的条件下，财务净现值为121.1万元，说明项目在财务上是可行的。
说明资金易于回收，因此，本项目在财务上可行。
第二节社会效益分析
一、壮大主导产业，促进结构调整
本项目实施后，可带动当地农民稳定增收，保障农民的经济利益，从而促进项目农户发展种植的积极性，推进安顺食用菌产品精深加工的发展，优化农业结构，促进当地农业结构的调整和升级。
二、完善产业链条，促进产业化发展
本项目将通过龙头带动作用，形成农业专业化生产，一体化经营的产业化格局，提高农业的组织化与规模化程度，增加种植业的整体效益和农产品的市场竞争力，有助于促进农村经济增长方式的转变，改善农业经营机制，增强农村经济活力，使农业市场化程度不断提高。
同时，通过多种经营管理模式，带动农民共同致富，在提高当地农业生产组织化程度上起到积极作用。
三、辐射带动
项目在“合作社+基地+农户”模式的基础上，实现合作社、农户、村民合作社三方的利益联结。
合作社和项目农户签定种植示范基地协议，发展“订单农业”。
基地由合作社统一规划、统一实施、统一技术管理方式，建高标准种植示范基地。
基础设施建设费用由合作社承担，并负责生产技术服务工作，以此实现合作社农户双赢目标，保护项目农户利益不受损害。
项目直接带动多户农户发展种植业，所需的原料100%来自农民，辐射带动作用明显。
直接带动当地农民增收，农民稳定增收，促进当地农村经济的稳定发展。
第十章结论与建议
第一节结论
安顺市西秀区黔顺食用菌专业种植合作社专属菌类种植与深加工示范基地建设项目，是依据农业发展需求，立足于本地资源和区位优势，根据食用菌产业发展中存在的突出矛盾和问题而提出，项目促进土地坡村以及同类乡镇食用菌产业实现品种标准化、程序化、规模化，提质增效，农民增收，农业技术示范推广有重要意义。
项目技术成熟，具有先进性和实用性。
项目建设的地点交通便利，具有发展食用菌独特生产条件，承建单位具有建设的人才、技术、生产等基本条件和迫切的愿望。
该项目无论从经济、技术方面，还是从社会效益与生态效益来看，都是可行的。
第二节建议
在土地坡村实施该项目，是安顺食用菌产业向集约化、规模化、标准化、产业化方向转变的良好示范点，因此建议省、市、县主管部门给予财政支持和优惠政策，涉及到的各部门给予大力支持。
安顺市西秀区黔顺食用菌专业种植合作社
日期：
2013年4月
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