青园 项目质量计划和环评方案.docx

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青园项目质量计划和环评方案

编号:

QP2006041

项目质量计划

工程名称:

青园社区配套综合服务楼项目

项目部名称:

青园社区配套综合服务楼项目部

湖南省第二工程有限公司

二0一一年六月十日

湖南省第二工程有限公司

1、质量方针

公司的质量方针是由公司最高管理者总经理根据广大职工的意见和公司产品质量现状和发展要求而确定的，是公司质量管理方面总的宗旨和方向，也是公司向社会各界作出的郑重承诺。

a）公司的质量方针与环境和职业健康安全方针一致，是“一流、超越”。

其内涵：

一流——表达公司在施工活动中，将以省内同行业一流的质量（注），一流的环境，一流的安全，铸造精品工程，体现公司满足顾客要求和对社会、员工的高度责任感及对法律法规与其他要求和预防为主的承诺。

超越——表达公司在生产服务过程中，将不断提高科学技术管理水平，追求卓越品质，力求使产品质量、环境和职业健康安全绩超越省内同行，体现公司勇于进取的精神与对质量、环境和职业健康安全管理持续改进的承诺。

b）公司质量方针通过文件、手册、会议、报刊、标语、板报等宣传形式传达到全体员工并为公众所获取。

c）公司的质量主针每年通过管理评审会议进行定期评审，确保其适宜性。

2、质量目标

a）公司的质量总目标是：

工程质量一次交验合格率100%；每年创省优质工程（含省级安全文明工地）3个；每三年争创一项国家鲁班奖；顾客满意率不低于85%。

b）公司最高管理者每年度通过会议或文件发布公司年度质量目标，各职能部门、项目经理部也要制定相应的年度质量目标。

质量目标可通过检查、考评等活动进行监视、测量。

公司质量目标应与公司质量方针保持一致。

c）公司质量目标在每年管理评审中进行评审，确保质量目标的有效性。

———摘自湖南省建筑工程集团总公司《质量手册》（B版）

BOBO天下城商务楼

工程项目质量计划

发布令

本工程项目质量计划已按公司《质量手册》（B版）和工程合同要求制订，经审核满足标准和合同需要，并经公司华精集团总工程师批准，现予以发布。

本工程项目质量计划是公司质量体系文件的组成部分，是项目部的法规性文件，全体员工必须认真贯彻、严格执行，以保证公司质量方针和项目质量目标的贯彻实施。

项目经理：

丁建军

2006年4月10日

审批页

工程名称：

BOBO天下城商务楼工程

项目经理部：

湖南省建筑工程集团总公司

BOBO天下城商务楼项目经理部

编制人：

张伟军

审核人：

丁建军

审批人：

康洪志

编制日期：

2006年4月10日

项目质量计划修改记录

注：

项目质量计划在实施过程中遇到新情况如体系文件变更、组织机构人员调动、质量目标变动、质量策划不周及施工图纸变更引起材料、设备、工期计划调整，地质条件变化、资料不准确引起的设计变更，合同修订引起工程量、工期、造价的变化等因素需要修改时，只需要更换修改部分的页数，并在下表中予以记录。

序号

原页码

原章节

更换页页码

新版章节

审批人

修改日期

0、前言………………………………………………8

1、工程概况…………………………………………8

2、项目质量目标……………………………………9

3、项目部组织机构…………………………………10

4、项目质量管理体系………………………………10

5、管理职责…………………………………………14

6、资源管理…………………………………………22

7、产品实现…………………………………………27

8、测量、分析和改进………………………………39

0、前言

项目质量计划是公司质量管理体系文件的组成部分，是规范项目部质量管理行为，指导全体员工正确执行公司《质量手册》（B版）和《质量管理体系》的法规性文件，项目部全体人员必须遵照执行。

0.1目的

实现公司“一流、超越”的质量方针，在本项目建立符合公司《质量手册》（B版）和CB/T19000-2000《质量管理体系—基础和术语》

0.2编制依据

0.2.1GB/T19000-2000《质量管理体系—基础和术语》。

0.2.2CHCG/QM/2004B公司《质量手册》（B版）。

0.2.3CHCG/QESP/2004B《程序文件》

0.2.4GB/T19001-2000《质量管理体系—要求》

0.2.5本工程与业主签订的工程承包合同/设计文件/其他有关资料。

0.2.6国家或行业颁发的施工质量验收规范、工程质量检验评定标准。

0.2.7施工组织设计或方案

1、工程概况：

1.1业主单位：

长沙金秋房地产开发有限公司

1.2设计单位：

湖南省建设集团有限公司建筑规划设计院

1.3质监单位：

长沙市质量监督站

1.4监理单位：

湖南方圆工程咨询监理有限公司

1.5工期要求：

计划开工日期：

2006年4月18日

计划竣工日期：

2007年6月21日

合同工期：

计450日历天工作日。

工程进度计划：

2006年7月15日完成基础工程；

2006年8月25日完成裙楼工程；

2006年10月25日完成十五层主体；

2006年12月26日主体封顶；

2007年6月21日工程竣工。

1.6主要工程内容

该工程处于长沙市天心区，东向有市区主干道芙蓉南路、北向有新姚路通过，交通运输较为便利。

该工程地下二层，局部为五级人防地下室，地上二十九层。

总建筑面积59685.11m2，建筑高度为98.900m。

工程±0.000设计标高相当于绝对标高75.900m。

采用人工挖孔桩，主楼部分桩端持力层为中风化砾岩，裙房部分桩端持力层为强风化砾岩。

上部结构采用框架剪力墙结构。

结构安全等级为二级，地基设计等级为甲级，建筑物耐火等级为一级，抗震设防烈度为6度，抗震等级剪力墙和框架均为三级，人防等级为五级。

本工程地面以下采用MU10粘土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑；地面以上墙厚100mm，采用MU3.5轻质隔板，M5混合砂浆砌筑；地面以上墙厚200mm，采用MU3.5轻质砌块，M5混合砂浆砌筑。

本工程采用铝合金低辐射中空玻璃门窗，所有窗玻璃均采用6+6+6中空玻璃。

外墙面采用金属氟碳漆饰面、外墙面砖。

内墙面采用888仿瓷涂料、釉面砖墙面。

给排水工程包括消防给水系统、生活给水系统、排水系统。

电梯、客梯、消防梯、观光电梯、货梯、消防、桩基础由分包单位承担。

2、项目质量目标

2.1工程产品满面足合同和设计要求；确保满足对顾客的承诺；

2.2工程产品符合施工质量验收规范的要求，保证使用功能；

2.3本工程的单位工程合格率100%；

2.4成品、半成品、材料检验合格率100%；

2.5本工程保证项目全部符合设计及施工规范要求，基本项目的分项优良率达到90%以上，允许偏差实测目的分项合格率达到90%以上，分项优良率达到90%，工程质量观感得分达到90以上，质量保证资料符合规定。

2.6顾客满意率90%。

3、项目部组织机构

本项目部设项目经理、常务经理、技术负责人、经营财务科、安全监督科、技术质量科、物资设备科和综合办公室。

组织机构图（见附录一）

4、项目质量管理体系

4.1项目质量管理体系由公司与项目两级构成，公司由工程技术部门具体负责对项目的质量检查和跟踪整改，项目组织专门的质量小组负责项目质量跟踪检查和监督质量保证措施的实施。

4.2项目质量管理体系过程职能分配表（见附录二）

4.3建立工程例会制度

4.3.1工程周例会：

汇报本周工程进展情况及下周工作安排；听取建设单位、监理单位、质监单位及设计院等各方面的指导和意见；提出施工或图纸上的问题、方案措施；协调与建设单位外包专业工程施工单位的矛盾、协作关系。

4.3.2项目周例会：

总结工程施工的进度、质量、安全情况，传达工程例会精神，明确各专业的施工顺利和工序穿插的交接关系及质量责任，加强各专业工种之间的协调、配合及工序交接管理，保证施工顺利进行。

4.3.3项目建立以技术负责人为首的质量管理机制，并形成公司定期检查、考核机制。

坚持以“预防为主”方针，搞好工程质量预控，并建立质量保证体系（质量保证体系及质量监督管理机构见附录三）

4.3.2总公司《质量手册》（B版）、《程序文件》、《管理规定》。

4.3.3本工程采用的标准、规范、规程

《高层建筑砼结构技术规程》（JGJ3-2002、J186-2002）；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）；

《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）；

《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）；

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）；

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2002）；

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2002）；

《地下防水工程质量验收规范》（GB10208-02）；

《建筑地基施工质量验收规范》（GB50202-01）；

《建筑工程施工现场用电安全规范》（GB50194-93）；

《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10-95）

《建筑施工安全标准》（JGJ59-99）；

《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）

《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-88）

《建筑施工高处作业安全技术规程》（JGJ80-91）

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001，J84-2001）

4.3.3文件控制

按公司《文件控制程序》要求管理，应明确文件控制的内容和责任人。

4.3.3.1文件和资料的控制范围

A、公司《质量、环境与职业健康安全综合管理体系》及有关支持性文件；

B、各类技术标准、规范和图集、验收标准；施工图纸；施工组织设计、方案；作业指导书；设计变更；技术交底；工艺标准；图纸会审；项目质量计划；工程质量记录。

C、项目完工后，项目部按事先与业主商定的档案规定将有关文件和资料整理、移交业主，同时按公司档案管理规定经工程科技部审核后移交公司档案馆。

D、项目部对文件的分类、编制、批准、发放、使用、评审、修改、再次批准、标识、归档以及外来文件的处理、文件控制管理的督查等过程作了规定，确保所有对质量有影响的场所都使用文件和资料的有效版本；对已作废及有保留价值的文件和资料加盖“作废”字样，并隔离存放。

文件控制的内容包括：

a）技术资料由技术负责人负责审核,项目经理签署,由资料员编号收发；

b）其它文件由项目经理审核，确定收发范围，由资料员收发；

c）所有业主、监理、设计的来文，由项目经理审核后确定收发范围，由资料员收发；

d）所有行来文件、资料必须在资料处要有复印留底，并且分类归档；

e）所有施工现场施工员的技术交底、自检资料、安全技术交底等须归档的资料，在施工员做完后，交由技术负责人审核，统一由项目资料员归档，所有施工员需归档的资料必须每周向资料员做一次移交；

f）项目内部文件在有关人阅读完后，由部门经理安排保管，需保密的文件不得外泄；

g）资料员对所有工程资料随时整理、整改、编制目录并及时催收资料；

h）所有文件的格式、填写要求需要严格按业主、监理及竣工验收归档资料的要求填写；

j）所有的文件、资料、交底等均应有文字记录经有关人员签字。

4.3.3.3文件和资料控制措施

a、收发：

签收→确认→建立发放登记→签发→列入清单。

b、提出更改→通过审批→接受更改通知单实施更改→更改确认→签发有效版本→收回作废文件并作好标识。

c、失效处理：

确认失效→及时收回失效作废文件留下记录→做好作废标识或执行注销手续。

4.3.3.4《项目质量技术》的修订

4.3.3.5项目部当遇到下列情况需修订《项目质量计划》：

a）：

合同条件发生重大变更时；

b）：

项目部的组织机构有重大调整时；

d）：

项目部发生严重不合格品/项时。

4.3.3.6项目部技术负责人负责《项目质量计划》的修订。

修订版本经原审批人确认后生效。

4.3.4记录控制

执行公司《记录控制程序》，应明确本工程采用的质量记录清单和责任人。

4.3.4.1建立项目质量记录总目录清单和各部门质量记录目录清单。

质量记录包括质量体系运行记录和产品质量记录，由项目各职能部门按公司QESR0107/2004B《受控文件目录清单》和QESR0201/2004B《记录控制清单》填写。

4.3.4.2质量记录包括：

质量控制方案；质量管理规定；定期检查制度；定期检查记录；事故及责任人的处理结果；质量事故记录；质量事故的原因分析；质量事故的整改措施；奖罚规定；自检记录；质量整改；质量回执；质量罚款；质量保证体系；工程快报；分项检查记录。

4.3.4.3项目对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制。

质量记录应保持清晰、易于识别和检索，应建立和保存质量记录清单，以对质量管理体系有效运行和产品符合要求提供客观证据。

4.3.4.4项目部填写详细的《质量记录清单》并附表列至本项目质量计划内。

4.3.4.5与工程产品有关的质量记录项目部按公司《建筑安装工程技术资料管理规定》的要求或当地质监部门的规定填写，做到与工程进度同步。

4.3.4.6质量管理体系运行记录由项目部根据所从事的质量管理活动及时填写，按规定上报有关部门并接受检查。

4.3.4.7发生在项目部的质量记录，由项目部统一管理、编目、归档、技术资料须交工程科技部审核。

项目完工后，质量记录须交办公室归档。

5、管理职责

5.1管理承诺

项目经理根据公司《质量手册》（B版）和标准要求，在项目部建立、实施项目质量管理体系并持续改进其有效性，并对此作出承诺，做到：

5.1.1在项目施工生产全过程中，认真贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度、结合项目特点，提出有针对性的安全管理要求，严格履行安全考核指标和安全生产奖惩办法,坚持“安全第一，预防为主”的方针和“谁主管谁负责”的原则，把安全生产落到实处；

5.1.2认真落实施工组织设计中安全技术管理的各项施工技术措施，严格执行安全技术措施审批制度，施工项目安全交底制度和机械设备交接验收使用制度，按规定设置“五小设施”和悬挂“五牌一图”，做到文明施工。

5.1.3领导组织安全生产检查，定期研究分析承包项目施工中存在的不安全问题，认真进行定期安全生产检查，对安全隐患落实整改措施；组织班组学习安全操作规程，对“三违”现象坚决制止，确保全过程的施工安全；负责组织对脚手架的搭设、龙门架、井字架、物料提升机等设备安装的签收，合格后交付使用；

5.1.4发生重大伤亡事故或重大未遂事故后要保护现场，立即上报有关部门，并参加事故调查，落实整改措施，不准隐瞒、虚报或有意拖延报告，更不得私自处理；

5.1.5支持施工员、安全员及现场安全监督员的工作，及时采纳他们对安全管理的合理化建议，督促员工整理好安全管理资料。

5.1.6采取培训、召开会议、发布文件、墙报等方式向员工转达满足顾客和法律法规要求的重要性，提高员工以顾客为关注焦点的自觉性。

5.1.7根据项目实际，制定项目的质量目标，并确保质量目标的实现。

5.1.8当出现偶然情况（如工程质量出现较大问题，用户较严重的质量投拆，质量管理体系作重大调整）适时进行评审，确保项目质量管理体系的适应性、充分性和有效性。

5.1.9确保及时提供充足资源。

5.2以顾客为关注焦点

项目经理以增强顾客满意为目的，通过与产品有关的要求的识别、评审和顾客沟通，确保顾客的要求期望（包括明示的、隐含的、当时的和未来的）得到确定和予以满足。

当顾客要求未达到，按公司湘建总市字[2003]31号《顾客满意度信息管理办法》下达整改通知单，并组织有关人员整改，直至顾客满意为至。

当顾客有新的期望时，组织人员与顾客协商，在确保法律、法规及国家强制性标准和行业标准得到满足时，做出规定和承诺，满足规范要求。

5.3质量方针

公司质量方针是“一流、超越”。

项目经理将通过培训、会议、墙报等方式，向全体员工宣传、贯彻质量方针。

5.4策划

5.4.1项目质量目标（见2）：

5.4.2项目质量分解

a）项目经理：

对工程质量管理提出总的要求和目标。

b）项目技术负责人：

对项目质量管理工作负总的责任，负责项目质量管理总的策划工作，负责总、分包的质量管理工作。

c）主施工员：

负责施工过程的质量控制，分项工程施工过程中的质量检查和分项工程的自检，并做好记录。

d）质安员：

检查工程质量及各种原材料和半成品质量情况，及时提出处理意见，并向质安科汇报，主持分部分项工程质量检查评定。

e）采购员：

对批准的所用材料应纳入计划，及时供用。

执行国家和长沙市有关规定，必须有产品介绍或说明书资料，严格审查其产品合格证明材料，必要时做抽样试验。

d）资料员：

按照公司技术资料有关规定，认真搞好资料管理工作，保证技术资料与工程同步进行，做好试块及各种材料的送检工作。

各种资料要齐全准确，与施工员联系好隐蔽工程验收签证手续，在做好资料工作的前提下，协助施工员、质检员做好施工、质检工作。

5.4.3质量管理体系的策划

为建立、实施和持续改进质量管理体系，项目经理确保：

A、根据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》和公司CHCG/QM/2004B《质量手册》（B版）、《程序文件》编制《项目质量计划》和项目管理制度，建立一套完整的质量管理体系，以满足质量目标要求。

B、当项目质量管理体系发生变化时，及时进行策划，确保质量管理体系的持续性和完整性。

5.5项目部职能部门质量职责及权限

A、项目经理职责与权限

（1）负责项目部贯彻落实公司的质量方针、质量目标，建立项目质量管理体系，对项目的施工质量、服务质量负全面责任，确保公司质量管理体系的运行在项目得到落实。

（2）负责编制和实施项目质量目标，施工组织设计。

（3）负责拟定和实施项目质量目标。

（4）负责项目职能部门的过程职能分配，并对履行职责情况督促检查。

（5）负责项目员工的培训工作，提高项目全体员工从事质量活动的能力和质量意识，满足顾客要求。

B、技术负责人职责与权限

（1）对项目经理负责，组织制订和实施项目质理计划，协助项目经理保证项目部质量管理体系的有效运行。

（2）负责规范、标准、设计文件、质量管理体系文件和技术资料的控制。

（3）主持编制施工组织设计或施工方案，组织编制分部分项工程作业指导书及技术交底。

（4）主持进场物资检验和试验工作，对物资的紧急放行和工序的例外转序进行审查。

（5）负责一般不合格品的评审和处置。

（6）负责项目部测量工作的监督、检查。

C、技术质量科的职责和权限

（1）负责贯彻执行有关技术标准、施工规范和规程。

（2）负责领取施工图及技术文件，组织制订项目质量计划。

（3）参加图纸会审，编制分部分项工程作业指导书和技术交底。

（4）制订关键工序、特殊工序作业指导书，并负责进行交底。

（5）实施施工组织设计，负责施工方案的落实，管理施工总平面图。

（6）组织工程技术竣工资料的整理归档工作。

（7）对工程质量进行控制，对不合格品进行鉴定、记录，对一般不合格品的处置进行验证，对重大不合格品须报上级质安部门，由公司组织处置。

（8）定期对产品标识进行监督检查，必要时负责对进场物资的质量问题进行追溯。

（9）参加分部分项工程的专业检查，参加分项工程和部分分部工程的质量等级评定。

（10）检查特殊工作人员的持证上岗情况。

D、物资设备科职责及权限

（1）负责业主提供工程所用的原材料、半成品的验证、保管、标识、发放等管理工作。

（2）负责组织相关部门对物资分供方（即供货厂家和中间商）进行评审。

（3）负责进场物资的采购、验证、保管、标识、发放等管理。

（4）保证提供工程所需的施工机械设备，建立主要施工机械设备台帐，检查现场主要施工机械设备的使用和维修状况。

E、经营财务科职责与权限

（1）做好施工准备工作，负责施工过程的组织和协调工作，管理工序交接，组织实施关键工序和特殊工序。

（2）负责联系与协调需业主提供的施工条件。

（3）组织实施工程产品的标识、检验和试验状态的标识、成品保护工作。

（4）组织工程交工验收工作。

（5）参加上级经营部门对合同的交底以及合同变更的评审，对分包队伍的实绩进行评价考核。

F、办公室职责

（1）负责项目部文件和资料的统一管理，对受控文件进行有效控制，编制项目部质量记录清单，对质量记录进行有效控制和管理。

（2）负责组织培训工作。

（3）负责填写劳动力需用计划，对外来劳务队伍进行跟踪管理，办理招聘手续和签订劳动合同。

5.6项目部质量管理人员岗位职责及权限

5.6.1项目经理：

（1）组建项目质量管理体系组织机构，并进行过程职能分配，明确各管理部门、管理人员工作职责；

（2）宣传公司质量方针、质量目标并确定项目质量目标；

（3）识别生产过程及特殊过程，编制施工组织设计、项目质量计划和有关作业指导书并组织实施；

（4）及时收集、整理与项目质量有关的国家法律法规、技术规范规程、标准并严格遵照执行。

（5）按国家有关规定和公司文件要求，做好施工过程控制、工程分包和劳务分包控制；

（6）严格履行施工合同，及时了解施工中的顾客需求，努力满足顾客需求；

（7）对内审、外审及日常检查中发现的问题和不合格及时制订纠正与预防措并组织实施，达到持续改进。

5.6.2项目技术负责人（总工）：

对项目质量管理工作负总的责任，负责项目质量管理总的策划工作，负责总、分包的质量管理工作。

负责质量管理措施的落实，负责组织质量验收和复核工作，负责质量事故的调查、分析和整改，负责质量计划的编制，隐蔽工程验收的组织工作。

负责工程技术复核工作，负责检查各专业分项工程是否按设计图纸、施工规范、操作规程、工艺标准、施工组织设计、施工方案和作业指导书的要求进行施工，对不符合的应报项目部经理，并做记录。

5.6.3主施工员：

负责施工过程的质量控制，负责分项工程施工过程中的质量检查和分项工程的自检，并做好记录。

配合项目技术负责人进行技术复核工作，负责抽检各分项工程细部放线的质量，并做好记录，对不符合的应报项目技术负责人。

5.6.4质安员：

负责工程质量的检查，负责工序交接检，并做好记录，负责隐蔽验收前的检查和会签工作。

负责各分项工程技术资料的检查汇总，负责质量整改工作的监督落实。

5.6.5资料员——负责工程技术资料的汇总、统计、分析和归档保存，负责检查归档资料质量是否达到创优标准，对不符合的应报项目技术负责人。

丁建军——项目经理：

负责在项目部贯彻落实满足顾客和法律法规要求及公司的质量方针、质量目标和质量管理体系文件，对项目的施工质量、产品质量、服务质量负全面责任，确保公司质量管理休系运行落实到项目；确保项目质量管理体系有效运行所需的人、财、物等资源能满足需要；负责组织编制施工组织设计、项目质量计划，拟定项目质量目标；负责对项目管理人员履行职责情况进行监督检查，建立调动员工积极性的激励机制；按国家和公司有关规定要求，定期组织项目有关部门对工程质量、安全、文明施工，进度进行自检，发现问题及时整改；负责与上级有关部门和相关方的联系与沟通。