某某绿色有机农产品流通体系项目可行性研究报告.docx
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某某绿色有机农产品流通体系项目可行性研究报告
某某绿色有机农产品流通体系项目可行性研究报告
一总论1
一项目概况1
二项目编制依据6
三问题与建议8
二项目建设的背景和必要性11
一政策背景分析11
二项目区社会经济状况15
三本行业及关联产业发展现状16
四项目建设的必要性17
三承办单位概况20
一概况20
二研发能力21
三财务状况21
四法人代表基本情况21
四市场分析与销售方案22
一市场分析22
二市场竞争优势分析33
三营销方案模式及策略37
五项目选址与建设条件43
一场址所在位置现状43
二场址建设条件44
六建设方案46
一建设规模与布局46
二建设目标与功能定位48
三产品质量标准52
四构建绿色有机农产品流通体系53
五土建工程72
六主要设备74
七总图运输与公共辅助工程81
一总图布置81
二公共辅助工程81
八节能减排措施83
一能耗及污染分析83
二单项与建筑节能工程83
三节能措施综述83
九环境影响评价85
一环境影响85
二环境保护与治理措施85
三评价与审批87
十组织机构与人力资源配置88
一组织机构与职能划分88
二劳动定员89
三经营管理模式89
四经营管理措施90
五技术培训91
六劳动保护与安全卫生92
十一项目实施进度93
一建设工期93
二项目实施进度安排93
十二投资估算与资金来源94
一投资估算依据94
二投资估算94
三资金来源95
四资金使用和管理95
十三财务评价97
一财务评价依据97
二营业收入营业税金和附加估算97
三总成本及经营成本估算98
四财务效益分析98
五不确定性分析100
六财务评价结论105
十四社会评价106
一社会效益分析106
二未来发展潜力107
十五风险分析111
一政策风险控制111
二投资风险控制111
三经营风险控制111
四管理风险控制113
五行业风险控制113
六市场风险控制114
七资金运用和管理的风险控制114
八自然风险控制115
十六研究结论与建议116
一结论116
二建议118
一总论
一项目概况
1项目名称
2承办单位概况
建设单位
法人代表
公司地址拟建地点建设规模与建设以为支撑集交易配送等服务功能为一体的综合性
总体规划建设功能区即生产区区办公区绿化区其中项目建设目标
金谷绿色有机农产品流通体系项目以立足晋中面向太原辐射全国双向流通为发展战略以建成山西省最大的农产品产地集散市场为目标以山西省晋中市现代农业示范园区为依托定位于从田间到餐桌的绿色有机农产品综合流通体系立足于省内巨大的农产品消费市场优势形成以农产品批发市场为核心打造从田间到餐桌的绿色有机农产品流通产业链
第一保障源头建立绿色有机农副产品生产基地实行订单合作制保证绿色有机农产品的质量
第二建立市场依托太谷县优质农产品基地建设山西省最大的农产品产地集散市场并利用信息平台完善信息的收集和发布逐渐在网络上建立虚拟贸易中心
第三发展物流建立一套完整的现代化的信息化的冷链物流体系覆盖全省辐射全国为绿色有机农产品实施一站式供应服务
第四控制质量以标准制订检验检测为基础对农产品过程实施质量安全监控主要条件1市场条件
项目建在晋中市太谷县根据周边城市的消费状况进行推算太原市晋中市和太谷县全年蔬菜需求量达到55-66亿公斤完全可行
2资源条件
本项目的建设区太谷县已建成山西最大的优质农产品基地成为省城太原主要的农副产品供应基地技术条件
本项目承担单位与山西农业大学和山西省农科院果树研究所建立长期的技术合作关系依托其雄厚的科研技术优势为本项目建设的提供技术依托技术服务人才引进等提供便利条件
项目投入资金项目总投资980362万元其中固定资产投资901847万元流动资金78514万元建筑工程费为749641万元设备及工器具购置费为49812万元安装工程费为万元万元万元万元万元万元万元万元基本预备费为36875万元涨价预备费为24204万元00万元企业自筹430262万元银行贷款3500万元
9主要技术经济指标445504万元年均成本费用204332万元年均利润总额为241172万元年均上缴利税60293万元税后利润总额为180879万元投资利润率1845财务内部收益率2005财务净现值684429万元投资回收期629年税后
101《项目建议书及有关部门的批复意见》
2《投资项目可行性研究指南》中国电力出版社出版
3农业部《农产品批发市场建设与管理指南》
4十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》
5中共中央国务院2008年一号文件《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》2007年12月31日
6《关于开展全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治的紧急通知》卫监督发〔2008〕60号
7《国务院关于促进流通业发展的若干意见》国发〔2005〕9号
8商务部制定的《流通业改革发展纲要》
9商务部制定的《全国商品市场体系建设纲要》
10国家发展改革委商务部公安部铁道部交通部海关总署税务总局民航总局工商总局联合制定的《关于促进我国现代物流业发展的意见》
11国家发改委原国家经贸委农业部财政部中国人民银行和国家工商总局联合下发《关于加快农产品流通设施建设的若干意见》
12《关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见》财发〔2003〕93号
13《农业综合开发资金若干投入比例的规定》财发〔2008〕52号
14《财政部国家税务总局关于国有农口企事业单位征收企业所得税问题的通知》财税字〔1997〕049号
15《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税征免问题的通知》国税发〔2001〕124号
16农业部国家发展计划委员会等8部委联合制定的《关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见》
17质量监督检验检疫总局发布《农副产品绿色批发市场国家标准》GBT19220-2003
182006年国家发展和改革委员会与建设部共同发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版以下简称《方法与参数》第三版
19国土资源部2008年2月发布的《工业项目建设用地控制指标》
20《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》
212008企业所得税法及相关最新财税法规
22《晋中市现代农业示范区建设规划》
23项目单位提供的其他有关资料
三问题与建议本项目建设既符合晋中市的产业政策又适应市场经济的客观要求项目规划合理注重基础设施和公共设施配套建设所采用的先进的技术与设备具有较强的盈利能力该项目在技术与经济上是可行的应即早投资建设并在晋中市市委发展政策方针指引下结合公司自身规划的发展战略用科学的发展观促进地方经济又快又稳的发展打造在高起点的方针下促进晋中市农业向更高更好更快的方向发展能进一步完善晋中市的菜篮子工程该项目定位于以发展绿色有机农产品流通体系为契机促进农业的升级换代将对国家和企业创造较大的经济效益
当前本项目前期工作顺利进行为项目建设打下了坚实的基础但仍存在一些需要加快解决的问题对这些问题提出如下建议
1建议项目主管部门对该项目给予高度重视和重点支持优先批准可行性研究报告并把项目列入2010年国家农业项目
2建设单位应抓紧组织好有关项目的前期准备工作待投资到位后即可开工建设早日建成投入生产发挥效益
3作为主要绿色有机农产品流通体系项目必须牢固地树立起卫生安全意识严把产品卫生质量关要严格执行国家和国际卫生标准项目建设必须坚持高起点高标准进行
一政策背景分析
2003年国家委国家经贸委农业部财政部中国人民银行和国家工商总局联合下发《关于加快农产品流通设施建设的若干意见》提出农产品流通设施建设的目标是完善批发市场的功能提高批发市场的档次在全国大中城市和主要产区建设一批布局合理交易方式先进功能齐全信息灵敏安全卫生的骨干批发市场积极发展连锁超市直销配送等新型流通组织加快农产品的储藏加工运输配送等物流设施建设建立现代化的农产品物流服务体系改革现行农产品批发市场经营体制和管理体制建立起在政府的政策引导和资金支持下主要依靠企业自主经营自主投入自我发展的机制建设的重点是要完善现有市场的功能提高市场档次搞好全国骨干批发市场建设等几方面从根本上提高我国农产品流通的组织化程度进一步提高我国流通行业的整体竞争力《流通标准十一五发展规划》《流通业改革发展纲要》《全国商品市场体系建设纲要》《关于促进我国现代物流业发展的意见》大力推行食品放心工程抓紧完善农产品流通领域的标准体系和监测体系实行采购储存加工运输销售等全过程质量安全控制加大对农产品批发市场建设的支持力度更好地发挥农产品流通的主渠道作用农产品批发市场应向上下游延伸经营链条一方面建立农产品基地发展专业化工厂化生产另一方面向零售领域延伸细化加工和配送功能形成农产品批发市场与零售店之间配送销售消费的有机链条2005年国务院下发的《国务院关于促进流通业发展的若干意见》中指出国家将加大改革力度继续推进国有流通企业改组改制并将妥善安置职工降低国有流通企业改革成本国家将继续加快大型流通企业集团的培育提高流通企业竞争能力加快创新步伐推进连锁经营提高流通现代化水平加强流通基础设施建设加大流通基础设施建设投入力度建立健全流通领域公共信息服务体系国家将积极培育统一大市场打破地区封锁建立和完善农村流通体系
2008年十一届全国人大常委会第五次会议分组审议了《食品安全法》全国人大常委民建中央副主席经济学家辜胜阻在审议时指出构建全面高效协调的食品安全体系需要从六个方面入手一要理顺管理体制建立职权明晰合理行政程序得当高效便民的监督体系二要对从农田到餐桌的各环节全过程全方位全天候24小时全地域实施全面监管三要健全信息披露机制和食品安全信用体系四要推行更加严格的食品生产企业的市场准入制度形成一套食品质量安全市场准入体系五要实行更加严格的食品安全官员问责制六要充分发挥行业协会特别是消费者协会等中介组织以及大众传媒的作用强化舆论监督和社会公众监督
2地方政策背景
《山西省农业发展十一五规划》中指出要以深化无公害食品行动计划为主线通过加快农产品标准化生产能力农业投入品监管能力农产品质量安全例行监测能力农产品质量安全追溯能力和农产品质量安全技术监管能力建设力争在较短时间内全面提升农产品质量安全管理能力和水平实施农产品产地批发市场工程重点突出产地批发市场基础设施和质量检测设施建设建立大中小配套布局合理功能齐全交易方式先进与国内外市场紧密联结统一开放极具活力的市场体系
在2006年《山西省人民政府关于促进流通业发展的实施意见》中指出支持市场完善仓储及预冷保鲜设施加工配送系统信息服务系统农产品质量安全检验检测系统等公共服务设施加快建设以冷藏和低温仓储运输为主的农产品冷链系统建立统一高效的鲜活农产品绿色通道发展以农产品物流配送中心和农产品生鲜连锁超市为代表的新型农产品流通方式
2009年山西省商务部又再次强调为切实做好省农产品批发市场和农贸市场的建设和改造加快农产品现代流通体系建设保障城乡居民菜篮子安全省将加快实施双百市场工程将逐步形成以批发市场为核心农贸市场为基础覆盖城乡的农产品流通体系不断降低流通成本减少农产品损耗拓宽流通渠道解决农产品卖难问题促进农民增收促进农村发展同时为积极落实双百市场工程的各项扶持政策省商务厅要求各级商务财政部门协调相关部门落实农产品批发市场用地比照工业用地等政策引导金融机构加大信贷支持力度采取措施吸引社会资金投入农产品流通基础设施建设推动双百市场工程取得更大的成效
二项目区社会经济状况
太谷县3镇6乡198个行政村总面积10527平方公里总人口286万农业人口21万人
全县总耕地面积43万亩年粮食产量达到13亿公斤蔬菜种植面积22万亩左右2005年全县蔬菜产量达到85万吨产值达55亿元太谷县获得中国红枣之乡称号到目前全县红枣种植面积近30万亩200年产量万公斤产值200万元红枣成为太谷县农业支柱产品畜牧业方面已形成规模养殖小区206个猪年饲养量38万头鸡年饲养量300万只产蛋3700万公斤目前太谷县城内仅有一座占地面积不足10亩的小型农产品市场由于场地小规模小街道狭小交通进出困难周边已被住宅群所包围没有发展的余地难以承担太谷县蔬菜水果农产品产地集散市场的业务农业的发展农产品的丰产使得如何疏通销售渠道架设沟通农民与消费者之间的桥梁成为摆在当地政府和老百姓面前急需尽快解决的一个重要课题为了加强蔬菜水果市场体系建设建立稳定的产销联系搞好蔬菜产品流通引导农业结构调整促进农业增效农民增收做大做强该县的蔬菜水果产业在经过对山东河北北京及省内太原桥西菜市场清除小武蔬菜批发市场新绛蔬菜批发市场的考察调研后正林农资连锁超市有限公司决定利用多年从事农资产品的经验优势建设农产品从而在晋中地区形成一个集散使太谷县及周边地区的蔬菜不仅能够走向全国而且争取走向世界
多宝鱼三聚氰胺等事件对农产品市场造成的影响再次说明在人们对健康消费和食品安全高度重视的今天谁拥有高质量的绿色安全产品谁就会拥有广阔的市场保证农产品质量已成为批发市场的核心竞争力必须做到通过完善索证索票购销台账制度建立商品可追溯体系通过检验检测科学的贮运保鲜以及不合格食品退市制度保证绿色安全农产品质量安全通过建立经销商信用档案管理体系创建信用企业督促经销商诚信经营使企业在竞争中占据有力地位
2合理引导生产缓解农产品过剩
以市场为龙头市场连基地基地带农户的农业产业化经营模式由于批发市场既是各类农产品的交易中心又是集散中心奠定了它具有丰富的信息资源以及广泛的经营渠道和广大的客户农户同时批发市场配备的储运加工和多种服务功能使得批发市场可以择优选配订单来安排产单从而起到了调整和优化农产品结构与生产布局引导农民按市场需求进行生产防止出现盲目种植导致的货贱伤农事件因此它可以有效地引导生产调节供需缓解农产品区域性季节性和结构性过剩的矛盾
运用系统工程进行管理用科技手段实现管理现代化对各个环节建立操作流程操作方法的标准制定各环节具体的操作监督控制等程序加强人员的培训和上岗资格管理明确责权落实各个环节的制度建设积极采用先进技术使管理切实合理有序有效进行做到管理的标准化程序化制度化提高效率
4引进先进物流体系完善市场服务功能
绿色有机农产品流通体系的建立不但具有集散功能价格形成功能检疫检测功能拍卖功能电子结算功能还具有运输预处理配送信息提供咨询等服务功能第三代批发市场十分重视市场功能的完善尽可能为二级批发商零售商以及集团购买型客户提供一站式采购服务
5规范市场降低交易成本
绿色有机农产品流通体系中的农产品批发市场是商家聚集的地方信息流集中市场功能完善市场规则健全管理手段先进便于大宗商品的聚散它以相对小的场地进行较大数量的商品交易可以大大地降低交易成本和市场管理成本
6
晋中市虽然是山西省的生产基地但流通市场的建设却相对缓慢近年来各地均建设了规模不等的批发市场但仍处于初级阶段规模小设施简陋信息量少没有形成真正意义上的大型产地集散市场和流通体系本项目的建设可形成晋中市产销的大流通体系促进该地区尽早进入国内外大的流通环节
综上所述晋中市生产大县太谷县一个功能一流的是必要且迫切的
三承办单位概况
一概况
项目正林农资连锁超市有限公司1992年是一家以化肥经营为主的民营农资企业2005年迁址于太谷县的胡村北108国道旁占地面积3330050亩总建筑面积15000㎡最大库容量50000吨固定资产总值1300万元年经营国内外50多个厂家100多个品牌的化肥年销售量为13万吨销售网点300多个产品销售市场以太谷为中心北到太原市各郊县区南到灵石介休及临汾地区各县东至阳泉昔阳武乡长治西到黄河对岸的陕西榆林地区
目前公司固定员工5人外采人员和厂家长驻销售人员12人常年固定物流配送车辆20多部装卸工20多个公司从原大型国营企业山西农业大学山西省农科院聘请企业管理和技术指导专业人材
二研发能力
正林农资连锁超市有限公司现有技术人员名从原大型国营企业山西农业大学山西省农科院聘请企业管理和技术专业对公司的发展和经营管理出谋划策并采用走出去请进来的方法大力培养公司的技术开发力量这将提高企业以及项目的科技开发能力
财务状况
2008年企业总资产5013万元固定资产13896万元净资产2530万元销售收入为14117万元净利润3352万元资产负债率4952财务运行状况良好
法人代表基本情况
许正林男1952年出生现任公司董事长兼总经理1995年在山西永丰物资开发公司太谷分公司任经理后改为太谷县正林农资有限公司2005年又对太谷县正林农资有限公司进行改组创办了山西正林农资连锁超市有限公司现在他还被特邀担任太原市农资协会理事长担任山西省农村专业技术协会常务理事在创业中他本着先做人再做事的宗旨迎难而上百折不挠开拓进取敢于创新及时把握商机冲过重重风险终于将山西正林农资连锁超市有限公司发展成为我省著名的化肥经营公司
蔬菜种植面积22万亩左右全县蔬菜产量达到85万吨产值达55亿元太谷县获得中国红枣之乡称号目前全县红枣种植面积近30万亩年产量1800万公斤产值7200万元红枣成为太谷县农业支柱产品畜牧业方面已形成规模养殖小区206个猪年饲养量38万头鸡年饲养量300万只产蛋3700万公斤全县生产苗木的专业村达10个育苗面积达7万多亩年出圃各类苗木花卉6000多万株年创经济效益15亿元
已是太原市和晋中市蔬菜水果主要供应产地和肉蛋奶重要供应基地太原市人口300余万人每天的蔬菜需求量达150万公斤全年蔬菜需求量达到5060亿公斤晋中市政府机关驻榆次区城市人口25万人每天的蔬菜需求量达15万公斤全年蔬菜需求量达到56亿公斤太谷县城城镇人口超过10万人每天的蔬菜需求量达5万公斤全年蔬菜需求量近2000万公斤一座占地面积不足1亩的小型农产品销售市场由于场地小规模小街道狭小交通进出困难周边已被住宅群所包围没有发展的余地难以承担太谷县蔬菜水果农产品产地集散市场的业务山西介休市农产品批发市场占地3万平方米建筑面积5000平方米经营品种有蔬菜瓜果肉蛋水产等农副产品市场幅射二市三县即介休市孝义市平遥县灵石县文水县等周边地区山西省太原市晋祠路农产品批发市场市场位于太原市占地30000平方米建筑面积11000平方米有交易大棚四座库房64间600平方米的展示平台两个门面房400余间980吨位的冷库一座设计日交易量为150万公斤进行的交易品种有瓜果类蔬菜类调味品类其它农产品类
第二类竞争对手是以农产品经销公司农产品物流配送中心及生鲜超市为代表的新兴农产品流通方式这些企业业务以城市物流配送为主往往依托大型批发市场而存在
目前山西省最具竞争力的此类公司有大同市农副产品物流交易中心和太行山农产品物流园区大同市农副产品物流交易中心由江苏雨润食品产业集团有限公司投资亿元进行兴建占地约亩建筑面积约万平方米项目定位是大同唯一山西最大全国知名建设管理规范运作高效产品安全先进业态的跨区域现代化特大型农副产品物流交易批发市场和名特优绿色食品加工基地辐射山西内蒙和河北等地区建设目标是以构筑农副产品安全标准化信息服务网络化一站式联运供应链为主要特色建成集蔬菜果品水产肉食副产品粮油等农副产品的交易配送储运信息检测综合服务一体化的多功能农副产品物流配送批发交易经营体系打造买全国卖全国的农副产品交易中心并逐步进入国际市场太行山农产品物流园区项目于长治县苏店镇东贾村北总投资亿元将建成交易先进配送便利安全可靠立足长治晋城面向华北以绿色蔬菜为主其它农产品为辅的物流枢纽骨干市场建成以本地优质农产品经营为特色以电子化交易为手段以加工配送业务为支撑的农产品物流园区服务范围是长治晋城两地服务半径在100公里以内构成第一服务圈到2015年服务半径延伸到260公里服务对象延伸到省内主要城市和河南河北的临近城市构成第二服务圈到2020年服务半径扩大到260公里以外辐射全国构成第三服务圈
交易配送储运信息检测综合服务市农副产品物流交易中心太行山农产品物流园区正林农资连锁超市有限公司蔬菜种植面积22万亩左右全县蔬菜产量达到85万吨全县红枣种植面积近30万亩年产量00万公斤中国红枣之乡称号红枣成为太谷县农业支柱产品畜牧业方面已形成规模养殖小区206个猪年饲养量38万头鸡年饲养量300万只产蛋3700万公斤全县生产苗木的专业村达10个育苗面积达7万多亩年出圃各类苗木花卉6000多万株交通发达现有南同蒲太焦两条铁路线呈八字形横贯县境境内火车站铁路专线四条并有108国道省道榆长线太邢线通过195个村实现了通油路水泥路全县县乡村道路四通八达纵横交错准入制和质量追溯制
结合晋中市安全食用农产品流通体系建设的要求项目将实行准入制和质量安全控制严格执行场厂挂钩场地挂钩对进入市场农产品的质量标准进行严格要求在加强基地认证和产地采购检测的同时着重把好进入市场内交易的农产品检测关口任何产品在进入交易流程之前都要经过严格的抽样检测将检测结果及产地信息输入数据库并通过电子显示屏进行公布严禁不合格农产品进入市场所售出商品必须要提供标明品名产地规格经销者运输着等内容的信誉卡并盖上各经营环节签章实行商品质量追溯制
3在供应链管理平台基础上构建企业经营管理体系
在企业的经营体系架构上建立在供应链管理平台的基础之上向前和向后进行农副产品流通产业链条的纵向整合和延伸实现安全农副产品物流各个环节上的资源和信息共享达到对安全农产品从田间到餐桌的全程质量安全控制并诉求安全农产品生产流通消费间的信息对称化从而保证了项目实现市场效益和社会效益双赢的战略目标这一经营目标是通过对绿色市场安全农产品流通经营体系的科学构建来实现的包括安全农产品采购和供应体系建设农产品质量控制体系建设仓储加工及物流配送体系建设及企业信息管理平台体系等包括软硬件发展在内的五大体系建设
3经营策略
在农副产品批发市场的创新服务上下工夫不仅仅停留在提供简单的市场交易和吃住行的低层次服务上而应在深加工物流配送等现代营销服务上创新理念开拓经营
1品牌服务策略
企业将自己策划开发并贴有金谷商标的安全农产品从而有利于增强企业的品牌识别能力和市场细分努力获取终端消费群体对大地品牌的认可实现产品的差别化构造了流通企业主导下的生产体制拉近了消费者和厂商的距离能适时适量适需地提供消费者需要的商品有助于提高企业的知名度增加无形资产提高竞争力包括与供应商竞争的能力
项目管理团队市场实际情况及时作出政策调整为适应公司的公司将全面实施ERP计划每年对业务流程研究和改进以提高物流和资金流管理效率完善内部激励机制不断丰富和发展公司多年来形成的企业文化不断从公司内部选拔培养管理人才同时积极从公司外部甚至国外引进富有经验的高层次管理人才充实公司管理人员队伍业务利用当前晋中市和太原市食品市场的市场结构特点和自身企业业务优势集中开拓细分市场
五项目选址与建设条件
一场址所在位置现状
二场址建设条件
1地形地貌情况
2交通运输条件
紧邻晋中108国道中廊省道太徐线贯穿全乡南北现有南同蒲太焦两条铁路线呈八字形横贯县境境内火车站铁路专线四条并有108国道省道榆长线太邢线通过3公用社会依托条件
供热供电供气程控电话管网上水雨水污水管线
六建设方案
项目建设将注重生产基地环境监测市场运行科研推广等各子系统之间的机构和联系通过品牌管理和开拓推广等方式综合调控系统因子各层次之间的平衡使其形成一个完整的有机整体项目系统的运行机制将建立在以市场效益为导向以无污染的原产品基地建设为基础环境监测食品检测为保证科研推广培训教育为推广手段依靠先进的科学技术和经营管理理念带动农业生态条件的优化耕作技术的改进推动农业现代化进程逐步实现经济效益社会效益和生态效益的良性循环项目将围绕产品质量安全标
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