体系工作检查表编制计划1.docx
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体系工作检查表编制计划1
贵溪公司体系工作检查表编制计划
一、任务及完成时间
责任部门
管理手册条款/QES条款
完成时间
备注
安环质管部
4.1总要求；/QES4.14.14.1
4.2.1总则4.2.2管理分手册/QES4.2.14.4.44.4.4
4.2.3文件控制4.2.4记录控制/QES4.2.34.4.54.4.54.2.44.5.44.5.4
5.3法律法规和其他要求/ES4.3.24.3.2
5.5.1管理体系策划/Q5.4.2
5.5.2环境因素和危险源的识别与评价/ES4.3.14.3.1
5.5.35.5.4管理目标环境和职业健康安全管理方案/QES5.4.14.3.34.3.3
5.6.3沟通、参与、协商与信息交流/QES5.5.37.2.34.4.34.4.3
5.7管理评审/QES5.64.64.6
6.2人力资源/QES6.2.24.4.24.4.2
6.3基础设施（特种设备的管理）/Q6.3
7.2与相关方有关的过程/Q7.2
7.5.6环境和职业健康安全运行控制/ES4.4.64.4.6
7.6监视和测量设备的控制/ES4.5.14.5.1
7.7应急准备和响应/ES4.4.74.4.7
8.2.1顾客满意/Q8.2.1
8.2.2内部审核/QES8.2.24.5.54.5.5
8.2.3过程的监视和测量8.2.5环境、职业健康安全绩效的监视和测量/QES8.2.34.5.14.5.2
8.4数据分析/QES8.44.5.14.5.1
8.5改进/QES8.5.18.5.28.5.34.5.34.5.3
生产管理部
6.3基础设施/Q6.3
包括特种设备
6.4工作环境/Q6.4
7.5.1生产和服务的提供的控制/Q7.5.1
7.5.2生产和服务提供过程的确认/Q7.5.2
7.5.3标识和可追溯性/Q7.5.3
7.5.4顾客财产/Q7.5.4
7.5.5产品防护/Q7.5.5
7.6（生产过程、安全、环保用）监视和测量设备控制/Q7.6
8.3不合格品控制/Q8.3
供应储运部
7.4采购/Q7.4
包括相关方
7.5.4顾客财产/Q7.5.4
7.5.5产品防护（标识、搬运、贮存和保护）/Q7.5.5
7.5.6环境和职业健康安全运行控制/ES4.4.64.4.6
分析检测中心
6.3基础设施/Q6.3
7.6（产品的监视和测量用）监视和测量设备控制/Q7.6
8.2.4产品的监视和测量/Q8.2.4
人力资源部
5.6.1职责与权限/QES5.5.14.4.14.4.1
6.2人力资源/QES6.2.24.4.24.4.2
综合管理办
4.2.3文件控制（外来文件）/QES4.2.34.4.54.4.5
5.6.3沟通、参与、协商与信息交流/QES5.5.37.2.34.4.34.4.3
6.3.2非生产性基础设施（办公设施）/Q6.3
7.5.6环境和职业健康安全运行控制（员工健康检查）/ES4.4.64.4.6
技术装备部
6.3基础设施（技改类设备）/Q6.3
7.1产品实现的策划/Q7.1
7.5.1生产和服务提供/Q7.5.1
后勤保卫部
6.3基础设施（非生产性基础设施）/Q6.3
ES4.4.6运行控制（门卫、土建施工）
QES5.5.34.4.3沟通、参与和协商（对食堂、基建外包等相关方的管理）
计划财务部
6.1资源提供/QES4.4.1资源、（作用、职责、责任和权限）
生产车间
6.3基础设施（过程设备）/Q6.3
6.4工作环境/Q6.4
5.5.2环境因素和危险源的识别与评价/ES4.3.14.3.1
7.5.1生产和服务的提供的控制/Q7.5.1E/S4.4.6运行控制
7.5.3标识和可追溯性/Q7.5.3
7.5.5产品防护/Q7.5.5
7.6（生产过程、安全、环保用）监视和测量设备控制/Q7.6
关注变更管理
8.3不合格品控制/Q8.3
7.7应急准备和响应/ES4.4.74.4.7
二、要求：
1、各部门/车间内审员在规定的时间结束时将工作完成情况、发现的问题及完成的检查表发安环质管部；
2、在对照标准查管理手册和程序文件、对照程序文件查制度、对照制度查工作记录或现场时，发现有制度上的缺陷，要及时记录报告安环质管部，以便修改文件规定。
3、各部门车间检查表编制须在五月底之前完成。
三、如未按期完成任务，又无正当理由的，将提出批评并纳入体系考核；
四、检查表格式
标准条款：
条款内容
管理手册
程序文件
相关制度
检查方法
该条款在管理手册中是如何体现的（管理手册对该条款的规定）
程序文件是如何对管理手册的要求作出具体要求的
管理手册和程序文件规定了执行哪些制度，制度的内容。
根据管理手册的规定查程序文件，根据管理手册和程序文件查有关制度，根据管理手册、程序文件、制度的要求查是否有相关记录，相关记录是否符合制度的要求。
五、附检查表模版
基本方法：
查部门职责→阅读标准条款内容→查《管理手册》《程序文件》中规定→相关制度→手册或文件、制度中规定应有的记录。
表格要求按如下方式编制：
部门：
标准条款：
条款内容
管理手册
程序文件
相关制度
检查方法
该条款在管理手册中是如何体现的（管理手册对该条款的规定）
程序文件是如何对管理手册的要求作出具体要求的
管理手册和程序文件规定了执行哪些制度，制度的内容。
根据管理手册的规定查程序文件，根据管理手册和程序文件查有关制度，根据管理手册、程序文件、制度的要求查是否有相关记录，相关记录是否符合制度的要求。
（例表中，注意左右表中相对应的颜色，左是要求，右是检查记录。
）
有些要求在程序文件中已规定得非常清楚，没有相对应的制度，在制度一栏可填“无”，如E/4.3.1环境因素
生产管理部三整合体系检查表（示范模板）
以条款Q:
6.3为例：
Q：
GBT19001-2008E：
GBT24001-2004S：
GBT28001-2011
部门：
生产管理部
Q6.3基础设施
组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。
适用时，基础设施包括：
a）建筑物、工作场所和相关的设施；
b）过程设备（硬件和软件）；
c）支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。
管理手册
程序文件
相关制度
检查方法
6.3基础设施
公司基础设施包括：
a）建筑物、工作场所和相应的配套设施，如办公楼、生产厂房、仓库及废水、废气、噪声、废弃物等管理所需的管道、沉淀池、垃圾池、处理设施等；
b）过程设备（硬件和软件），如生产、环境保护和职业健康安全防护所
需的设备、控制和测试设备等硬件和软件；
c）支持性服务，如水、电、通讯、运输设备和信息系统等。
6.3.1过程设备的维护和管理
公司建立并实施《过程设备控制程序》，对为达到产品符合要求、消除或降低环境和职业健康安全风险所需的设施设备进行确定和提供，并进行维护和管理。
a）公司常规过程设备由生产部归口管理，负责常规设备申请计划的技术特性审核；负责或参与设备的选型、安装、调试验收及建帐、立卡、报废和更新，监督检查设备的使用、维护保养情况。
过程设备控制程序：
3.1生产管理部
a）负责编制、修订本程序及其他设备管理制度和规定；b）负责按法律法规和其它要求对设备进行管理；c）负责更新改造设备的申请计划中型号规格审核；d）协助安装调试和验收；e）负责建帐立卡、检修、报废，及使用环节的检查指导。
4.1.2一般设备由生产管理部根据需求计划结合设备库存情况会同生产车间及有关部门对计划进行核实，并考虑使用新型设备。
审核签字后交供应储运部采购。
4.4.1车间填写领用单，经生产部审批后领用。
4.4.3设备安装完后，进行自检、整改、调试，合格后填报“设备安装调试验收单”，生产管理部在收到“设备安装调试验收单”后，组织安、环、技术、维保等相关部门和人员验收，会签“设备安装调试验收单”，并在设备管理软件系统中执行相应程序。
4.4.4设备移交时，应同时将相关设备文件资料的复印件移交接受部门。
4.7.1生产管理部应对公司的主要设备建立“设备技术档案”，全部设备建立“设备台帐”。
各生产车间应对本车间设备建立“设备台帐”。
4.7.2设备技术档案内容包括：
安装使用说明书、设备制造合格证、质量证明书、调试记录、设备结构及易损件图纸、运行累积时间、设备检修记录、技术鉴定记录、设备缺陷及事故记录、润滑记录。
设备原始技术资料由供应储运部在设备到厂后移交生产管理部。
4.8.1设备更新、改造，由使用车间提出申请，填写“变更申请表”。
具体执行《变更管理制度》，同时执行设备管理软件相应流程。
《设备管理制度》规定
3.2.3建立公司主要设备的技术档案，做好设备管理工作总结。
（《设备技术基础管理制度》3.1生产管理部负责设备技术资料收集并建立公司主要设备的技术档案并交办公室保管。
）
3.2.4组织编制设备大修计划，审核月检修计划，协助有关部门组织实施，并进行监督检查。
3.2.6组织对全公司设备状况定期检查，主要设备的大修检查和验收工作。
3.2.10根据批准的设备改造更新项目，组织技术经济论证，并负责设备申请采购计划审核工作。
3.2.11负责自制设备制作计划下达、安装、调试和组织验收工作。
3.2.12协同人力资源部门，组织对设备动力方面与技术力量的培训，不断提高技术水平和管理水平。
《特种设备安全管理制度》规定：
掌握相关特种设备安全知识，满足国家有关安全技术规范对其任职资格的要求;并经特种设备安全监察部门考核合格，持证上岗。
负责特种设备事故的调查、处理、统计、上报等工作。
负责特种设备应急预案的制、修订，具体负责应急预案的演练;具体负责突发事件或事故的响应、处理、调查和报告等。
《设备报废和拆除管理制度》规定
4.1.1、设备报废由车间提出申请，填写“固定资产报废申请表”，交生产管理部审核。
1、设备台帐（全公司总台账和各车间分台账，到车间核查分台账）抽查1-2个车间
2、设备技术档案（分两类：
特种和一般）抽查3-5个档案（特种设备技术档案应当包括以下内容：
特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明书等文件以及安装技术文件和资料等;特种设备运行管理文件包括：
特种设备的定期检验和定期自行检查的记录;特种设备的日常使用状况记录（运行记录）;特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录;特种设备运行故障和事故记录等。
）
（设备技术档案内容包括：
安装使用说明书、设备制造合格证、质量证明书、调试记录、设备结构及易损件图纸、运行累积时间、设备检修记录、技术鉴定记录、设备缺陷及事故记录、润滑记录。
）到车间核查复印件。
3、年度设备大修计划（含设备、工具、零配件和材料计划）
4、月度检修计划
5、全公司设备定期检查记录（有检查记录，但检查记录不规范，无检查周期规定）
6、设备检修验收记录
7、设备安装调试验收单（对照验收单查和检维修记录查设备管理软件更新情况）
8、设备更新、改造申报表（对照第7点验证1-2个设备）
9、月份设备、配件申请计划
10、自制设备制作计划和验收记录（设备安装调试验收单）
11、设备使用、技术、管理培训记录（可在人力部门查）
（到车间查设备资料的复印件）
12、持证上岗（到特种台账中找1-2个主要特种设备持证情况）
13、特种设备事故报表
14、特种设备事故应急演练记录
15、查设备更新、改造的“变更申请表”
16、固定资产（设备）报废鉴定申报表
（两个表名称不一致）
异酯车间体系工作检查表（Q6.3过程设备）
Q：
GBT19001-2008E：
GBT24001-2004S：
GBT28001-2011
序号
标准条款及内容
管理手册和程序文件规定
相关制度
检查方法
1
Q6.3基础设施
组织应确定、提供并维护为达到符合产品要求所需的基础设施。
适用时，基础设施包括：
建筑物、工作场所和相关的设施；
a
过程设备（硬件和软件）；
b
支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。
a）公司常规过程设备由生产部归口管理，负责常规设备申请计划的技术特性审核；负责或参与设备的选型、安装、调试验收及建帐、立卡、报废和更新，监督检查设备的使用、维护保养情况。
过程设备控制程序
3.7生产车间
a）应至少设置1名专职或兼职设备管理人员,负责生产现场的设备管理,并按本程序要求做好与设备、安、环管理部门的信息沟通,检修申报、指导、协调、故障报告和建账等工作，督促本车间所用设备的安全使用、维护保养。
b）协助对主要设备的调试验收平
4工作流程
4.1设备计划
4.1.1生产车间根据生产需要向生产管理部申报设备需求计划，初定设备名称、型号、规格、数量、技术参数、生产厂家。
4.1.2一般设备由生产管理部根据需求计划结合设备库存情况会同生产车间及有关部门对计划进行核实，并考虑使用新型设备。
审核签字后交供应储运部采购。
4.1.3主要设备、关键设备、新产品开发设备、技术改造设备由技术管理部召集生产、安全、环境管理部门、生产车间有关人员对设备进行技术、环保、职业健康安全论证，然后编制申请计划，经逐级审批后交供应储运部采购。
4.4设备领用、安装、调试
4.4.1车间填写领用单，经生产部审批后领用。
4.4.2车间领取设备后，由维保事业部组织按设备安装设备标准或规范进行安装。
4.4.3设备安装完后，进行自检、整改、调试，合格后填报“设备安装调试验收单”，生产管理部在收到“设备安装调试验收单”后，组织安、环、技术、维保等相关部门和人员验收，会签“设备安装调试验收单”，并在设备管理软件系统中执行相应程序。
未经调试和验收合格的设备不得投入使用。
技改项目设备安装由技术管理部负责按总公司程序管理。
4.4.4设备移交时，应同时将相关设备文件资料的复印件移交接受部门。
4.5设备运行
4.5.1使用部门、维保事业部应定期进行设备使用维护及完好情况检查，月底对设备完好情况进行统计，对发现问题及时整改，作好记录。
4.5.2车间按设备《操作规程》正确使用设备并填写运行记录，不得超温、超压运行，设备操作人员必须经过技术培训，持证上岗，特殊工种（电工、电焊工、气焊工、电梯工、起重工等）必须经培训获得设区的市级以上的安全监督管理部门颁发的资格证书，人力资源部备案。
4.5.3维保事业部应做好设备润滑、维护保养工作。
使用部门应做好设备卫生、现场保洁工作，保证设备处于良好的运行状态。
4.5.4车间设备管理人员应定期对设备运行情况进行巡查，对有运行故障隐患的设备及时报告维保事业部，杜绝设备带病运行和跑、冒、滴、漏现象。
4.6设备维修与保养
4.6.1设备检修分为年度大修、中修、小修，系统装置停车大检修和日常维修。
4.6.2设备大、中检修由车间提出申请，确定项目，编制“检修计划”，生产部根据车间计划，会同技术、品质、安、环管理部门、生产车间进行技术、环保、安全论证，生产管理部综合论证审核意见编出“年度设备大修计划”（含设备、工具、零配件和材料、资金、计划工时、完成时间等项目），由分管领导审批后，维保事业部组织实施。
4.6.3设备日常维修和小修由使用部门提出计划，报生产管理部审核后，车间设备管理员指导维保事业部实施。
4.6.4设备大、中修完工后，生产管理部需组织车间、生产、技术及安、环部门验收，日常维修需提请车间设备管理员验收，验收后维保管理部填写“设备检修验收记录”，交一份复印件给生产管理部存档，使用部门和生产部据此更新设备台帐（包括设备管理软件中的设备台账）。
4.7设备技术档案
4.7.1生产管理部应对公司的主要设备建立“设备技术档案”，全部设备建立“设备台帐”。
各生产车间应对本车间设备建立“设备台帐”。
根据《特种设备管理制度》，生产管理部负责保存特种设备及其安全附件的技术档案，负责特种设备及其安全附件在检验及验收后办理使用许可证。
4.7.2设备技术档案内容包括：
安装使用说明书、设备制造合格证、质量证明书、调试记录、设备结构及易损件图纸、运行累积时间、设备检修记录、技术鉴定记录、设备缺陷及事故记录、润滑记录。
设备原始技术资料由供应储运部在设备到厂后移交生产管理部。
4.8设备更新、改造
4.8.1设备更新、改造，由使用车间提出申请，填写“变更申请表”。
具体执行《变更管理制度》，同时执行设备管理软件相应流程。
4.8.2设备更新改造范围
a）设备超使用年限。
b）设备老化，虽未到使用年限，但不能满足规定要求。
c）设备严重损坏，无法再恢复其能力或存在安全隐患。
d）生产规模扩大。
e）国家规定淘汰产品及污染环境产品。
f）质量差，不能满足要求的设备。
4.9设备事故
4.9.1设备事故分类
设备事故可分为特大设备事故、重大设备事故、一般设备事故、微小设备事故。
4.9.2事故原因分类
a）设计不合理。
b）安装调试有缺陷。
c）制造质量差。
d）违章指挥、操作。
e）维护保养不周。
f）检修方案有误。
g）检修质量差，材质不合格。
h）超期检修、检验。
4.9.3设备事故的调查处理
设备事故的调查处理执行《设备事故管理制度》。
4.10设备报废
4.10.1设备报废由使用部门提出申请，填写“固定资产（设备）报废鉴定申请表”，交生产管理部审核，同时执行设备管理软件相应流程。
一《设备管理责任制度》规定:
.
3.1车间主任对本车间设备的使用、日常维护、安全运行负全面责任；
3.3.2.1车间设备主任在生产管理部的业务领导下，负责车间的设备管理工作；
认真执行上级各项设备管理制度、技术规程和决定，积极提出加强设备管理、维护、检修等有效措施，以改善设备状况；组织、训练、指导操作人员正确使用、精心维护设备，保证设备正常运行，对危害设备安全运行的行为提出批评意见；组织编制、落实设备检修、备品配件、修旧利废计划，并组织实施；并做好机物料预算表、统计分析表。
定期组织本车间的设备检查，并有记录。
对本车间设备缺陷和跑冒滴漏，应及时采取措施予以消除，搞好文明生产；协调维保事业部认真搞好设备检修，组织好日常维护工作；积极参与设备软件使用，做好技术资料的积累和车间设备台帐的及时更新管理工作。
（职责中应该还具有编制大修计划.编报设备备.配件计划书等等,文件没有明文规定）
二、《设备使用管理制度》规定:
3.1使用部门负责所属设备日常管理和使用。
3.3.1必须以严肃的态度和科学的方法正确使用和维护好设备。
3.3.2严格按操作规程进行设备的启动、运行和停车。
3.3.3操作过程中做到精心观察，不超温、不超压、不超速、不超负荷。
3.3.4必须坚守岗位，严格执行设备巡回检查制度。
认真填写交接班设备运行记录，发现问题，及时采取措施处理并上报。
3.3.5严格执行交接班制度。
交接双方要在现场对口逐项交接后正式签字确认。
3.3.6操作人员发现设备有不正常情况，应立即检查原因，及时反映。
在紧急情况下，应采取果断措施或立即停车，不弄清原因、不排除故障不得盲目开车。
3.5车间设备管理人员应对设备维护保养情况进行监督指导，认真总结操作和维护保养经验，改进设备管理工作。
3.6未经生产管理部的批准，任何部门、车间不得擅自拆卸、更改设备。
三、《设备密封、润滑、防腐管理制度》规定:
车间负责所属设备密封、润滑、防腐管理。
（现实是车间只负责监管,密封.润滑防腐.归维保负责）.静密封点泄漏率保持0.05%以下，动密封点泄漏率保持0.2%以下（静密封目标值设置太低,实际上远远达不到目标）
四、《设备检修管理制度》规定:
车间负责检修计划申请提出、备品配件、材料、工器具计划，机物料预算计划等申报.对关键设备要事先进行试压、试漏检查，然后进行安装。
特种设备的检修必须执行特种设备管理的有关规定。
设备大中修有完整的检修记录，并记入设备台帐中。
五、《设备技术基础管理制度》规定:
设备技术台帐应包括以下内容：
设备名称、型号、规格、设备编号；设备技术特性资料；附属设备及附件；出厂日期、出厂编号、投产日期；大事记（记录设备维修、零配件更换、事故等内容）。
六、《特种设备安全管理制度》规定:
a、在总经理领导下，配合安全管理部门对车间使用的特种设备安全管理具体负责。
b、特种设备使用和管理人员需经特种设备安全监察部门考核合格，持证上岗。
C、车间具体组织制定、修改各项安全管理制度，安全操作规程等，并检查执行情况。
D、传达、贯彻上级及安全管理部门的有关特种设备安全的指示以及法律、法规、标准。
E、负责本部门特种设备的日常检查，发现问题，及时处理和上报。
f、明确本部门特种设备的安全使用、维保、检验的各个环节的责任人员，并协助安全部门做好操作人员的安全技术培训及管理。
g、做好特种设备的定期检验以及安全附件、仪器仪表的检测、校验工作;
h、负责特种设备应急预案的制、修订，应急预案的演练;突发事件或事故的响应、处理、调查和报告等。
（车间无特种设备应急预案,也没有明确要求）
3.4特种设备作业人员岗位职责：
1、严格执行单位特种设备安全管理制度，确保本岗位的设备和安全设施齐全完好。
2、持证上岗，严格按照特种设备操作规程操作有关设备，不违章作业，按时巡回检查、准确分析、判断和处理特种设备运行中的异常情况.
3、按时参加有关安全技术培训，提高水平，确保特种设备安全。
按照单位安排，认真参加应急演练，做好应急反应等工作
特种设备安全管理规定:
4.2特种设备的购置、安装:
1、凡属特种设备均应由使用部门提出购置计划.
2、特种设备安装前，使用部门先确定具有国家相应安装许可的单位负责安装工作.
3、车间应明确所有设备的安装位置、使用情况、操作人员、管理人员及安全状况，并负责制定相关的设备管理制度和安全技术操作规程。
4、各设备使用地点、场所应设置安全警示标志.
《特种设备作业人员监督管理办法》规定:
1、特种设备的作业人员和安全管理人员应经特种设备安全监察部门考核合格后，方可从事相应特种设备的作业或管理工作。
2各设备使用部门应当对特种设备作业人员进行条件审核，具备必要的特种设备安全作业知识。
培训应做出记录。
3、特种设备作业人员的资格证书到期前三个月，应提出复审申请，复审不合格人员不得继续从事特种设备的作业。
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