设备管理制度.docx

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设备管理制度

云兴泥字【2007】69号

云南兴建水泥有限公司

设备管理制度

第一章总则

为加强设备管理，切实管好、用好设备，达到提高生产效率、保证产品质量、降低能源消耗、提高企业经济效益、实现安全文明生产的目的，结合公司实际，制定本制度。

第二章设备前期管理

第一条设备前期管理的范围

设备前期管理是指设备的规划、选型、购置及安装调试等管理工作。

第二条设备管理规划

公司结合所用设备的实际性能情况，制定中长期设备更新规划，由生产安全部根据各工段所报更新申请进行制定。

更新计划报公司审定，重大设备更新项目需报董事会讨论后办理。

第三条设备选择

生产安全部根据设备更新计划进行市场调查，考察同类设备在线使用情况、技术参数及性能后，提出相应的可行性报告，由主管领导主持召开有生产安全部、设备使用部门及有关人员参加的技术经济论证会后按照设备购置程序办理。

第四条设备的购置及验收

已确定购置的更新设备由供应部及相关技术人员组织购置，设备购置按照“货比三家”的原则择优选购。

购置大型设备采取跟追监督的办法，以便及时发现问题、解决问题。

订货合同的签订必须符合有关法律规定并要有适量比例的质保金。

对进厂设备要及时验收，妥善保管资料；开箱时应有设备使用部门、生产安全部有关负责人、档案管理员参加，开箱资料由办公室收取保管，其他部门需要可以复印使用。

公司自制的设备，由生产安全部组织相关人员进行研究和审定，设备制成后由生产安全部、施工部门、使用部门联合进行技术鉴定，并提供完整的技术资料，技术资料由生产安全部登记保管，次年按照公司《档案管理规定》移交档案室管理。

第五条设备安装及验收

设备基础建设和设备安装由生产安全部负责组织、监督、实施，也可采取委托外单位或公司有关部门完成。

设备基础建设和安装必须制定科学、合理的施工及安装工艺，制定符合设备技术要求或JCJO3—90规程的验收标准。

安装结束后，由生产安全部组织有关人员按程序进行验收。

对大、精、稀设备的验收，要由主管领导负责组织。

第六条设备安装验收交接手续

设备验收后，必须及时填写《设备安装验收记录表》并报经财务部转固定资产入账手续。

设备安装技术资料、验收记录表交办公室存档。

生产安全部及设备使用部门要及时建立更新台账、润滑卡片等有关使用、维护档案。

第七条购置进口设备的有关手续

确需购置进口设备及零部件的，必须经总经理办公会议审议通过并按有关规定办理申报手续。

进口设备订购时必须具有相应的技术资料及必要的维修配件。

第八条设备使用信息反馈

设备使用部门及设备主管部门要及时将设备的使用情况报告公司，需要反馈给设备设计、制造部门的及时反馈，以利于设备的优化设计。

生产安全部根据设备使用过程中发现的问题，提出改进性设计，以便在重新订货中进行改进。

第三章固定资产的使用及管理职权

第九条财务部负责公司固定资产的财务核算工作。

第十条生产安全部负责公司生产用设备固定资产的管理，包括：

机械设备、电气设备、传导设备、水暖通风设备、运输车辆等。

同时负责公司生产房屋及建筑物、基础设施等固定资产的管理。

第十一条办公室负责公司非生产固定资产的管理，包括：

非生产性房屋及建筑物、生活福利设备、设施等。

第十二条公司固定资产（设备、房屋建筑）按部室、工段归口划分，各部室、工段负责保管、使用、维护。

管理部门不明确的固定资产，由财务部提出报主管领导指定归口的管理部门，未指定前，由财务部负责管理。

第十三条各部门在财务部门的统一指导下，负责对所管辖的固定资产进行的使用、核算等手续。

第四章设备年度修理计划

第十四条修理费用计划

（一）、修理费用的测算根据修理内容、修理工艺、质量标准、换件明细表及材料表以及修理工期、人工费用等测算后确定。

（二）、修理费用计划是企业年度修理计划的组成部份，由归口管理部门编制，生产部门由各工段上报生产安全部汇总核对后上报公司批准执行。

第十五条修理费用控制

计划修理费用的控制应做好以下几个方面工作：

1、设备解体后，应根据检查情况及时修订修理任务书及备件、材料明细表。

2、严格按备件、材料表限额领料，计划外用料须经设备管理员签字同意后方可领用。

3、合理组织施工，减少待工、窝工损失。

4、多采用修复技术，节约备件费用。

5、提倡总成更换，减少修理时间。

6、加强质量验收管理，避免返工。

7、回收旧件，修复利用。

第五章设备润滑管理

第十五条生产安全部负责全厂设备润滑管理工作，负责制定全厂设备润滑档案、卡片及设备的润滑使用明细、有关图表、及时填报档案等。

各生产工段负责本工段的设备润滑工作，并按照设备的润滑“五定”标准工作。

五定工作即：

⑴、定点：

定设备润滑点；⑵、定质：

定设备所规定的润滑油（脂）品种、牌号（改变或代用报生产部批准）；⑶、定量：

定设备一次用油（脂）量；⑷、定时：

定设备正常换油周期；⑸、定人：

定每台设备的润滑负责人。

第十六条生产安全部润滑管理员要对设备润滑状况进行巡回检查，做好记录并督促巡检工、岗位工日常点检加油。

第十七条各工段所有设备的加油、换油情况由本工段负责记录，主机设备的加油、换油情况要建立登记卡并报生产安全部备查。

第十八条工段负责处理一般性润滑不良问题，反映较大的润滑不良现象要及时上报，对不合格的标准油（脂）有权拒绝使用。

第十九条各工段的年度、季度用油计划由各工段负责编制并报生产安全部和供应部，季、月用油计划应提前20日报送。

第二十条各工段班组长负责本班设备的具体润滑管理工作，要按润滑规定的“五定”工作标准，督促岗位工、巡检工对设备进行正常的点检、加油、记录。

第六章设备维护管理

第二十一条设备分类

按照设备在生产中的重要程度、设备故障对工艺生产造成的危害与影响程度、设备故障处理的难易程度、重要易损件的价值等多种因素，公司的机械设备分为：

A类：

大型（重要设备）；B类：

普通设备；

（一）、A类：

大型（重要）设备

1、设备规模较大、结构较复杂，运行状况直接影响产品产量、质量或成本的连续作业设备。

2、发生故障后，影响系统主机连续生产作业或者造成系统主机停产的设备。

3、发生故障后，由于构造复杂、维修难度大、工作量大、修理周期长的设备。

4、发生故障后，影响人身安全、环境保护和生产作业的设备。

（二）、B类：

一般设备

各工段除A类设备以外的设备。

第二十二条设备的检查维护是设备管理中的一个重要环节，也是预防性维修的重要手段，要求对设备的运行情况、工作精度、磨损程度进行定期检查和校验，做到防患于未然。

同时，设备管理针对检查发现的问题和缺陷，积极采取各种措施提高维修质量、缩短修理时间、提高设备运转率。

按照设备三级管理原则，公司建立相应的三级点检维护制度，即：

公司级点检、工段级点检、各班组主岗位级点检。

（一）、公司级点检：

由公司级主管设备的负责人主持，生产安全部组织，各工段设备主管或技术人员参加。

每季度对公司设备至少进行一次全面大检查；生产安全部维修人员每月对全公司各工段的A类、部份B类设备点检一至二次；若临时发现较大设备异常可及时组织处理。

（二）、工段的点检：

由工段长主持，技术人员与班组长、主操手参加，每周对本工段设备进行一至二次点检。

（三）、班组岗位点检：

由班组长、岗位工及维修人员进行。

岗位工按各工段制定的“岗位点检标准”中规定的周期、内容进行点检，每班负责分管范围的全部设备的点检；班组长应负责监督和督促本岗位人员的点检工作和岗位点检记录的完成；维修人员应每天对管辖范围的A类、B类设备进行点检。

第二十三条点检标准

（一）、公司级主要设备维护、检查及检修标准书是点检维护工作的技术性文件，是设备日常检查维护的依据。

（二）、生产安全部负责根据各种设备的结构、性能、技术要求等制定各种设备的维护检查检修标准书，并监督督促各工段、部室实施。

第二十四条点检记录和上报制度

（一）、班组岗位点检记录每日报工段汇总；工段级的A类设备点检记录，每月汇总后于次月10日前将报表报生产安全部。

（二）、各工段内部点检发现的问题能立即处理的必须立即组织人员处理；工段内部不能处理的要通知生产安全部或有关部门协助处理；如需在计划检修中处理的应在月检修计划报表中详细填写情况及处理意见，并于次月10日前报生产安全部；对工段内部处理解决的项目应在检修记录汇总表内填写清楚，并按月于次月10日前报生产安全部。

（三）、生产安全部接到生产工段的情况反映后，应及时提出解决办法。

（四）、公司级点检中发现的问题，由生产安全部下发设备检查整改通知单及时通知工段；需在计划检修时解决的应列入检修计划逐项提出解决措施并落实；对于需限期处理的项目，生产安全部进行不定期抽查，监督完成。

（五）、各级点检记录要妥善保管，建立设备点检档案，以备查阅和分析设备情况。

第二十五条设备完好标准

（一）、设备档案建立完整。

设备运行记录、设备维护检修记录、设备加换油等记录准确、及时、完整。

（二）、设备性能良好，运转正常，能满足生产工艺要求。

（三）、设备零部件齐全，安全保护装置完好、可靠。

（四）、传动、润滑和冷却等主要系统工作正常。

（五）、各控制、监控系统灵敏可靠，指示系统完整。

（六）、无超温、超压、超负荷等现象出现。

（七）、原燃材料、动力消耗正常。

（八）、设备机器整洁，基本达到“四无”、“六不漏”要求。

第二十六条“四无”、“六不漏”标准

（一）、四无：

无积灰、无杂物、无松动、无油污。

（二）、六不漏：

不漏油、不漏灰、不漏气、不漏风、不漏水、不漏电。

第七章设备维护管理

第二十七条备品备件管理的基本任务

科学、合理地储备配件，有计划地组织配件采购和生产，及时满足维修需要，保证设备正常运转，推广和引入新技术、新材料、新结构，不断提高配件使用周期。

第二十八条备品备件的计划

（一）、各工段每月15日前、每年6月15日前、每年12月15日前报送下月、下半年、下年度的配件计划。

每年二月份可以提出一次小型外配件计划补充计划。

（二）、生产部设备管理员要根据工段提供的计划及仓库的《配件库存月报表》，及时编制年度、半年和月度的备品备件自制与外购件计划，计划由主管领导审批后报总经理批准实施。

（三）、制定合理的备品配件消耗定额，严禁无计划订购备品备件。

特种配件要有合理数量的储备。

（四）、备品配件的范围：

1、机械设备备品备件包括：

专业设备部件、自制配件以及有制造零件图的橡胶件、计量称胶带、专用橡胶带。

2、电器、仪表、计算机备件包括：

工业元件、电机、电缆、一、二次热工仪表、电控插件、计算机配件、输入输出模块。

3、经生产安全部审批的其它检修用材料。

第二十九条备品备件的购置与制作

（一）、设备管理员根据计划表安排配件的自制或外购。

（二）、自配件由生产安全部下达《配件任务单》给机加工修理组。

（三）、机加工修理组接到制作配件任务单后，要及时制定加工工艺，安排加工。

任务单应包括下列内容：

配件名称、图号、材质、加工数量、技术要求、加工周期、单价、验收标准等内容。

任务单需经下达部门及接收部门双方签字后生效，任务单生效后，必须严格执行。

（四）、配件制作订购要本着“先内后外”的原则，本公司有能力加工的（达到质量标准、成本低、周期短）决不外购。

（五）、外购配件要“货比三家”，做到“质量最好、价格适中”，严禁订购无技术保证厂家的产品。

（六）、配件订购原则上不预付款，待配件入厂验收合格后方可付款。

（七）、无配件计划而生产急需的配件，经公司主管领导批准后优先考虑订购或制作。

机加工修理组对急需件的加工，要合理调配人力、物力，以保证按质、按期完成。

第三十条备品备件的验收入库

（一）、备品备件到厂后由生产安全部设备管理员汇同有关部门和人员及时进行验收（质量、规格、型号、数量），合格后方能办理入库手续及财务手续。

不合格配件或存在其它问题要及时和生产厂家联系、解决。

财务部门凭仓库付款通知单及拒付通知单办理付款及拒付手续。

（二）、自制配件要做到：

不合格的材料不下料，不合格毛坯不加工。

每月进行两次入库（10日、25日）并由机加工修理组填写验收单及配件入库单，配件库要及时验收并填写验收单。

（三）、仓库管理人员有权拒绝无验收单配件入库，有权拒绝品名、规格、型号、数量与入库单不符配件入库。

（四）、随货到达的技术资料、附件等，仓库保管人应要妥善保管，并及时移交有关部门。

（五）、如出现配件质量不能满足维修需要时，视损失严重情况，追究验收人或保管人员等有关人员的责任。

第三十一条备品备件的保管

（一）、由归口部门安排专人建立齐全的配件目录，详细记录设备名称、编号、配件名称、规格、单位、数量、材质、单重、计划价格、图号、使用单位及存放地点。

（二）、备品备件按工况、专业、电器、自制划分并专人管理，按主机设备集中存放，所有备品备件必须编号，并相应固定货架、层次、排号，做到对号入座相对稳定。

（三）、配件必须有详细的卡片，账、物、卡的编号必须统一。

（四）、上架货物按上轻下重、中间常用的办法存放，便于管理和发放。

（五）、库内物资存放要有条理，要及时清灰、上油防锈，库外除大型铸件、锻件外，要求上盖下垫。

（六）、保管员对账、物、卡必须坚持日清、月结、年盘点，做到账、物、卡三相符，不得随意更换、更改。

（七）、备品备件的库存情况必须按月、半年、年进行统计盘点。

（八）、盘盈盘亏、报损报废必须查明原因，按程序上报。

库房被盗要保护好现场，及时向保卫部门报案。

（九）、配件库必须严禁烟火，做好防火、防盗措施。

（十）、保管员离岗10天以上者，必须办理移交手续。

第三十二条备品备件的发放

（一）、仓管员依据正式领料单、调拨单发货，发现手续不全或品名、型号等不详者应停止发放。

（二）、各工段要保证月配件领用量占月计划量的85%以上。

（三）、对于分期入库的同一种货物，发料应按照“先进先出”的原则发放。

（四）、因情况特殊原因不能及时办理入库手续而生产急需的备品备件，经生产副总经理同意后，由领用部门办理临时手续领取，但在2天后必须补办正式手续。

（五）、料单要当时清点整理清楚，以免丢失。

每月结算后，料单由仓库、财务、领用部门各执一份。

（六）、备品备件发出后，一般不再办理退库手续，如存在质量问题的给予办理退库手续。

（七）、凡外单位求援配件，必须经公司主管领导批准，生产安全部主管领导签字后，方可办理财务手续和提货。

第三十三条配件新材料使用及旧件修复

（一）、公司提倡积极采用新技术、新材料，提高配件的耐热、耐磨性能，延长配件使用周期和设备使用寿命。

（二）、在确保设备检修质量的前提下，做好设备旧件的修复利用。

（三）、对不能自行修复的零部件，要交仓库统一处理。

第八章设备事故管理

第三十四条设备事故的范围

（一）、机械设备事故是指生产工艺线（包括矿山）中的机械设备所发生的损坏。

（二）、动力设备事故是指各种生产用动力设备（包括电子设备），如：

电动机、变压器、供电、水、风等到设备发生损坏。

（三）、工业建筑事故是指生产用的厂房、烟囱、热风炉、储仓、库、罐、槽及设备基础等发生歪斜、坍塌、严重裂缝与损坏。

（四）、工业运输设备事故是指生产专用车（如铲车）发生损坏。

（五）、其它设备事故是指机修、土建施工、检验等设备在使用过程中造成的损坏。

第三十五条设备事故的分类

设备事故按停机时间长短、影响产量的多少或损失大小，性质严重程度，分为一般设备事故、重大设备事故和特大设备事故三类：

（一）、一般设备事故：

1、生产工艺流程中的三班连续运转设备发生损坏，影响生产线或主机停机2至8小时，或非三班连续生产的设备发生损坏，影响生产线或主机每班生产作业计划，产量在30%—50%之间的。

2、动力设备发生损坏影响全厂停电不足20分钟或一条工艺线停电不足25分钟的。

3、设备事故造成经济损失在10万元以下（包括直接和间接损失）。

（二）、重大设备事故：

1、生产工艺流程中的三班连续运转设备发生损坏，影响生产线或主机停机8小时以上，6天以下；非三班连续生产的设备发生损坏，影响生产线或主机每班生产作业计划，产量在50%以上18个班以下。

2、动力设备发生损坏影响全厂停电不足20分钟以上或一条工艺线停电时间在25分钟及以上的。

3、锅炉、压力容器以及煤粉制备、输气系统的设备爆炸事故；高速设备的飞车事故；或因设备事故造成人身伤亡事故的。

4、设备事故造成经济损失在10万元以上、30万元以上者。

（三）、特大设备事故：

1、构成重大设备事故，并造成人员重大伤亡的事故。

2、因设备事故直接引起一个工段、部室发生火灾、爆炸、厂房倒塌等灾难。

3、设备事故造成经济损失在30万元以上的。

第三十六条设备事故计算时间

设备事故计算时间从事故发生停止运转到开机正常运转的时间为事故时间，同时进行其它检修项目时间不作为事故时间处理。

由于发生严重设备缺陷被迫立即停车，即使接近检修计划时间的停机时间，也应按事故处理计算时间；但事先已主动掌握（有记录凭证）设备有缺陷和不正常现象，已及时采取措施或修理，仍造成停产的可不按事故论，作为非计划检修停机单独统计。

第三十七条事故的调查和处理

（一）、事故的处理

1、发生设备事故时，操作人员应立即采取紧急措施（包括紧急停车）以制止事态扩大，并立即报告工段领导和生产调度，由工段负责组织采取措施。

重大设备事故必须通过生产安全部，必要时由生产安全部调动人力物力协同工段处理。

2、凡是重大事故，必须保留现场并立即通知有关部门，组织现场检查，任何人不得破坏现场，事故发生后要及时召集有关部门参加事故分析会，本着事故“四不放过”的原则，调查事故发生的原因，查明责任，订出今后预防措施，对责任者进行处理。

一般事故发生单位组织分析，重大事故由生产安全部组织分析。

3、事故发生后，必须做好详细记录，必要时应绘制简图或附照片，以作为设备事故分析、检修、改造的依据。

（二）、事故报告

1、特大事故发生后，应立即由生产安全部上报有关领导。

并在修复开机后五日内报送特大设备事故报表。

情况复杂时，应另作专题报告。

工段应在修复开机后三天之内报特大设备事故报表给生产安全部。

2、生产安全部应每半年和全年将设备事故汇总，报主管领导。

（三）、事故损失的计算

1、设备事故的损失包括修复和减产两部份，若没有影响生产，只有修复费用。

2、修复费用是指设备损坏后经过完全的修复，使设备恢复正常状态所支出的全部费用（材料、配件、修理人工与车间管理费等）。

如设备全部损坏不能修复时，则应按新添同样设备计算。

3、减产费用是指因设备事故造成减产，经济损失大小折合的金额。

减产损失折合金额的计算：

减产量=工段（或设备）停车时间×工段（或设备）当月每小时计划产量

减产折合金额=减产量×下表中的金额

产品名称

碎石

生料

熟料

水泥

包装

价格

（元/吨）

上年度

平均单价

上年度

平均单价

上年度

平均单价

上年度

平均单价

上年度

平均单价

（平均单价可按单位成本计算）

（四）、对事故单位责任者的处理

对事故处理本着：

原因不清不放过、责任者未经处理和员工未受教育不放过、没有防范措施不放过的原则、对造成设备事故的部门给予经济处罚、对事故责任者要按事故的性质严肃处理。

第九章技术资料档案管理

第三十八条技术档案管理范围

技术资料档案管理范围：

图纸的测绘、保管及供应管理；设备技术档案的管理；各种报表的填报及存档管理；各检修任务书、技术标准及验收报告的管理等。

第三十九条图纸资料管理

（一）、存档资料

设备在清点、验收、安装、使用后，其所属的各种资料，（包括技术说明书、图纸、安装记录、验收合格证书）需交生产安全部作为设备原始资料妥善保管（原件交公司档案收存），其管理办法按公司《档案管理规定》执行。

（二）、图纸的绘制

1、公司设备配件图纸，主要由生产工段和生产安全部负责测绘，校核、制图、描图由生产安全部完成，并交资料室（档案室）进行晒图。

2、对无底图零部件，工段和生产安全部要抓住检修时机，进行测绘或校对原因，未经核对的原因，一般情况下不得用来做配件。

3、新绘图纸应严格按照国家制图标准制图，新绘制图纸需经过校核（一般零部件图可由技术组内互审，技措、改造图纸须经有关负责人审核），描图后必须经别人“描校”，没有“审核”、“描校”签字的新增底图不准晒印、使用。

（三）、图纸的管理

1、全厂所有机械、电器设备的常用配件蓝图和有关资料的复印件均由生产安全部管理，底图及资料原件交公司档案室管理。

2、所有常用的蓝图均按工段、设备分类存放，用完后必须按原次序放好。

每张常用蓝图应备用两份，以便使用和查阅。

3、图纸、资料管理人员要编制设备的配件目录，详细说明设备所需配件名称、图号、材质、重量等，所有蓝图和底图都必须有详细的登记，底图移交后应有相应手续，以便能查阅和追踪。

4、生产安全部所有图纸资料一律不予外借。

第四十条设备档案管理

（一）、设备档案的内容：

设备档案的内容包括：

设备名称、型号、生产能力、技术性能、使用单位、生产厂家、安装日期；较详细的易损件数量、型号及材质；润滑要求及换油记录；检修时间、内容、技术数据、效果及换件情况；设备运行情况（设备大检查、完好检查、点检记录）；设备事故发生日期、性质、原因损失情况及解决的方法、措施等到。

（二）、设备档案的填写

1、公司设置档案管理员管理设备档案，生产安全部安排专人负责生产设备档案的管理工作，要及时、详细、真实的填写设备有关情况。

2、生产安全部负责管理的设备档案应根据点检结果、工段报表、工段档案内容和大修理内容按月填写。

3、工段档案由工段机械管理员或指定专人根据工段设备检查、检修、换油、事故等情况如实填写，工段设备档案要坚持每周填写。

（三）、设备档案的保管

1、移交公司档案室的设备图纸由公司档案管理员进行管理，生产安全部、各工段的设备档案由生产安全部、工段指派专人管理。

2、设备档案内容不得伪造、涂改，不得由他人代填代管。

3、设备档案经管理人员许可才能查阅。

设备档案不得外借，以免丢失，外借必须按照《档案管理规定》办理。

（四）、设备档案的检查

1、设备档案是记录设备一生的重要技术性文件，是管好、用好、修好和履行好设备的重要依据，因此要重视设备档案的管理，要定期、不定期的对档案进行检查和抽查。

2、公司设备档案由公司组织的设备检查小组进行检查，公司主管领导和部门主管领导抽查。

工段设备档案由检查小组检查，生产安全部有关人员抽查。

3、设备档案填写得是否及时、齐全、真实是做好各工段设备维护管理工作好坏的重要依据。

第十章奖惩

第四十一条处理、报废、转让固定资产严格按照公司《固定资产管理制度》执行。

第四十二条采购的设备不符合质量要求，由采购部门负责在规定的期限内处理，延期的一次处罚责任100元；不能退（换）货的一次处罚责任人200元；影响生产造成经济损失的赔偿经济损失的30%；情节严重的解除劳动合同。

第四十三条未经验收或者手续不齐全即入库，出具相关接收手续的，一次对责任人处罚100-300元，情节严重的加倍处罚。

第四十四条验收人员不按照规定时间、规定程序验收的，一次处罚责任人100元，该物资视为验收，出现质量问题对负责验收的相关验收人员处罚50-500元并赔偿全部经济损失。

第四十五条有的设备只有待使用后才能发现质量问题的，出现问题后，使用部门要及时报告，由采购部门负责索赔，不及时报告或索赔的视情况一次处罚50-500元。

第四十六条由于验收人员失职，把伪劣设备验收入库的，一次处罚责任人500元并视损失情况赔偿经济损失。

第四十七条不能按时采购的一次处罚采购部门100元