一般公共预算收入执行情况表 doc.docx
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一般公共预算收入执行情况表doc
2018年一般公共预算收入执行情况表
表一单位：
万元
收入科目
执行数
年初
预算
完成
预算%
2017年实绩
比2017年±%
合计
266000
256300
103.8
241800
10.0
一、税收收入小计
227872
220200
103.5
206359
10.4
1.增值税
118074
112720
104.7
105155
12.3
国内增值税
85961
85220
100.9
79300
8.4
改征增值税
32113
27500
116.8
25855
24.2
其中：
国税征收
25500
23482
地税征收
2000
2373
2.企业所得税
24841
23000
108.0
21036
18.1
其中：
国税征收
14800
0.0
14209
地税征收
8200
0.0
6827
3.个人所得税
16737
15200
110.1
11778
42.1
4.资源税
690
680
101.5
606
13.9
5.城市维护建设税
19467
16000
121.7
15814
23.1
6.房产税
6215
8000
77.7
7833
-20.7
7.印花税
3584
3400
105.4
3292
8.9
8.城镇土地使用税
5077
12000
42.3
11898
-57.3
9.土地增值税
9809
8550
114.7
10642
-7.8
10.车船税
2695
2600
103.7
2553
5.6
11.耕地占用税
3666
4100
89.4
2695
36.0
12.契税
16538
13250
124.8
13016
27.1
13.环境保护税
459
700
65.6
14.其他税收收入
20
41
-51.2
二、非税收入小计
38128
36100
105.6
35441
7.6
1.专项收入
23991
18120
132.4
14899
61.0
其中：
教育费附加收入
8056
6900
116.8
6540
23.2
地方教育附加收入
5373
4600
116.8
4362
23.2
残疾人就业保障金收入
1200
1100
109.1
1046
14.7
教育资金收入
4545
3000
151.5
498
812.7
农田水利建设资金收入
2909
1920
151.5
319
811.9
森林植被恢复费
1908
600
318.0
2134
-10.6
水利建设专项收入
5
-102
-104.9
2.行政事业性收费收入
3267
2600
125.7
1470
122.2
3.罚没收入
9467
18370
51.5
12920
-26.7
4.国有资本经营收入
-5580
-5580
100.0
-100
5480.0
其中：
国有企业计划亏损
-5580
-5580
100.0
-100
5480.0
5.国有资源（资产）有偿使用收入
5883
1590
370.0
4094
43.7
6.政府住房基金收入
1095
1000
109.5
972
12.7
7.其他收入
1288
-100.0
注：
1.国内增值税收入增加主要是房地产、道路运输、土木工程建筑等行业企业增收。
2.企业所得税收入增加主要是建材、房地产行业增长较大。
3.个人所得税收入增加主要是总部经济股权转让、分红所得及工薪收入增长。
4.资源税增加主要是2017年环评停产企业恢复生产。
5.城市维护建设税增加主要是增值税等主税增加。
6.房产税减少主要是2018年下半年应征数未入库。
7.城镇土地使用税减少主要是改变征期以及优惠比率提高，2018年办理了所属2017年优惠退税及所属2018年上半年的征前减免。
8.耕地占用税增加主要是清算以前年度入库增加。
9.契税收入增加主要是房产交易量增加。
10.环境保护税为2018年新开征税收。
11.教育费附加、地方教育附加收入增加主要是增值税等主税增长。
12.残疾人就业保障金收入增加主要是工资薪金增长。
13.教育资金收入、农田水利建设资金收入增加主要是2018年国有土地使用权出让金
收入增长较大，土地出让金净收益增加，从净收益中计提的教育和农田水利资金增加。
14.行政事业性收费收入增加主要是诉讼费、不动产登记费、防空地下室易地建设费
等收入从政府性基金转列一般公共预算。
15.国有资源（资产）有偿使用收入增加主要是采矿权出让收益增加。
16.政府住房基金收入增加主要是从住房公积金增值收益中上缴的管理费用增加。
2018年一般公共预算支出执行情况表
表二单位：
万元
支出科目
本级支出
执行数
年初
预算
调整
预算
完成
调整
预算%
2017年执行数
比2017年±%
上级补助及专项等支出
合计
316003
303055
324040
97.5
286182
10.4
159564
1.一般公共服务支出
41847
42684
42684
98.0
40031
4.5
6827
人大事务
1133
1070
1070
853
4
行政运行
957
928
928
707
4
人大会议
117
117
117
117
人大监督
10
10
10
14
代表工作
49
15
15
15
政协事务
897
799
799
624
4
行政运行
745
640
640
513
4
一般行政管理事务
67
73
73
19
政协会议
85
86
86
92
政府办公厅（室）及相关机构事务
17263
17201
17201
15765
312
行政运行
14450
14318
14318
13260
124
一般行政管理事务
803
882
882
793
机关服务
657
659
659
661
政务公开审批
352
354
354
333
12
法制建设
15
事业运行
1001
988
988
718
49
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
112
发展与改革事务
962
968
968
965
265
行政运行
693
687
687
745
4
一般行政管理事务
116
122
122
78
机关服务
3
3
3
3
战略规划与实施
46
物价管理
6
6
6
2
1
事业运行
132
136
136
135
1
其他发展与改革事务支出
12
14
14
2
213
统计信息事务
1249
1235
1235
1049
271
行政运行
457
446
446
441
一般行政管理事务
30
30
30
6
专项统计业务
271
统计抽样调查
29
30
30
38
事业运行
733
729
729
564
财政事务
4598
4439
4439
5270
240
行政运行
3492
3330
3330
3971
2
信息化建设
238
事业运行
1040
1029
1029
1219
其他财政事务支出
66
80
80
80
税收事务
2604
2624
2624
2650
883
行政运行
1816
1836
1836
1762
880
一般行政管理事务
260
260
260
360
税务办案
80
80
80
80
代扣代收代征税款手续费
208
208
208
208
税务宣传
97
97
97
97
协税护税
143
143
143
143
其他税收事务支出
3
审计事务
618
563
563
649
3
行政运行
544
489
489
562
3
审计业务
74
74
74
87
纪检监察事务
2220
2099
2099
1728
34
行政运行
2123
1999
1999
1676
12
一般行政管理事务
68
70
70
25
大案要案查处
29
30
30
27
其他纪检监察事务支出
22
商贸事务
657
780
780
752
11
行政运行
461
442
442
460
2
一般行政管理事务
21
19
19
5
对外贸易管理
24
27
27
招商引资
60
199
199
200
事业运行
86
87
87
87
1
其他商贸事务支出
5
6
6
8
工商行政管理事务
2574
2502
2502
2496
215
行政运行
2574
2502
2502
2496
22
其他工商行政管理事务支出
193
质量技术监督与检验检疫事务
1035
966
966
718
253
行政运行
717
670
670
661
13
机关服务
21
21
21
3
质量技术监督行政执法及业务管理
54
54
54
29
事业运行
243
221
221
25
2
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
238
民族事务
3
3
3
其他民族事务支出
3
3
3
港澳台侨事务
6
6
6
6
华侨事务
6
其他港澳台侨事务支出
6
6
6
档案事务
274
258
258
259
11
行政运行
1
档案馆
274
258
258
259
10
民主党派及工商联事务
237
236
236
239
1
行政运行
237
236
236
239
1
群众团体事务
893
908
908
800
147
行政运行
893
908
908
800
4
其他群众团体事务支出
143
党委办公厅（室）及相关机构事务
701
694
694
625
89
行政运行
701
694
694
625
3
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
86
组织事务
682
599
599
628
68
行政运行
515
432
432
501
3
一般行政管理事务
7
其他组织事务支出
167
167
167
127
58
宣传事务
591
573
573
570
430
行政运行
519
500
500
487
2
一般行政管理事务
120
其他宣传事务支出
72
73
73
83
308
统战事务
444
411
411
418
2
行政运行
444
411
411
418
2
其他共产党事务支出
1812
1738
1738
1800
554
行政运行
1646
1568
1568
1569
10
其他共产党事务支出
166
170
170
231
544
其他一般公共服务支出
394
2012
2012
1167
3030
国家赔偿费用支出
其他一般公共服务支出
394
2012
2012
1167
3030
2.国防支出
302
475
475
63.6
0
49
国防动员
302
475
475
0
49
人民防空
302
475
475
民兵
49
3.公共安全支出
21177
19951
19951
106.1
21805
-2.9
6278
武装警察
1099
256
256
295
内卫
70
70
70
70
消防
1029
186
186
225
公安
13957
13112
13112
13603
5001
行政运行
10873
10487
10487
10990
65
一般行政管理事务
609
禁毒管理
30
道路交通管理
2456
2420
2420
2378
411
网络侦控管理
拘押收教场所管理
205
205
205
205
信息化建设
其他公安支出
423
30
3886
检察
1565
1532
1532
1741
279
行政运行
1565
1532
1532
1741
69
其他检察支出
210
法院
3028
2930
2930
2927
809
行政运行
3028
2930
2930
2927
123
案件审判
536
“两庭”建设
150
司法
1196
1157
1157
1209
139
行政运行
1146
1106
1106
1158
7
基层司法业务
9
10
10
10
10
普法宣传
21
21
21
21
法律援助
10
10
10
10
48
社区矫正
10
10
10
10
46
其他司法支出
28
其他公共安全支出
332
964
964
2030
50
其他公共安全支出
332
964
964
2030
50
4.教育支出
99389
94788
99605
99.8
92675
7.2
9203
教育管理事务
700
714
714
733
2
行政运行
440
432
432
451
2
一般行政管理事务
260
282
282
282
普通教育
81369
76661
81478
76565
8280
学前教育
2061
2017
2017
2779
109
小学教育
29380
29593
29593
29401
1764
初中教育
24725
24141
24141
24787
1227
高中教育
14336
13913
13913
14890
103
其他普通教育支出
10867
6997
11814
4708
5077
职业教育
4113
4425
4425
4176
883
技校教育
700
664
664
657
152
职业高中教育
3321
3201
3201
3163
609
其他职业教育支出
92
560
560
356
122
成人教育
121
123
123
124
1
成人高等教育
121
123
123
124
1
广播电视教育
321
327
327
333
2
广播电视学校
321
327
327
333
2
特殊教育
340
355
355
239
2
特殊学校教育
340
355
355
239
2
进修及培训
1170
1183
1183
1054
8
教师进修
475
472
472
436
4
干部教育
694
703
703
610
4
培训支出
1
8
8
8
教育费附加安排的支出
8055
5500
5500
6540
25
其他教育费附加安排的支出
8055
5500
5500
6540
25
其他教育支出
3200
5500
5500
2911
其他教育支出
3200
5500
5500
2911
5.科学技术支出
12188
12255
12255
99.5
11448
6.5
223
科学技术管理事务
537
492
492
486
3
行政运行
497
449
449
482
3
一般行政管理事务
40
43
43
4
应用研究
298
299
299
315
1
机构运行
298
299
299
315
1
技术研究与开发
10372
10372
10372
10276
219
应用技术研究与开发
219
其他技术研究与开发支出
10372
10372
10372
10276
科技条件与服务
46
46
46
50
技术创新服务体系
46
46
46
50
科学技术普及
920
931
931
148
科普活动
56
58
58
80
科技馆站
73
74
74
57
其他科学技术普及支出
791
799
799
11
其他科学技术支出
15
115
115
173
其他科学技术支出
15
115
115
173
6.文化体育与传媒支出
3237
3033
3033
106.7
2997
8.0
3084
文化
2362
1998
1998
2158
313
行政运行
415
405
405
411
3
图书馆
321
309
309
335
2
艺术表演场所
32
33
33
32
100
艺术表演团体
160
160
160
160
升级会员 