信息化项目实施计划清单方案设计.docx

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信息化项目实施计划清单方案设计

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XXXXXX

XXX年维护项目实施计划方案

XXXXX有限公司

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1概述

1.1服务范围和服务内容

本次服务范围为XXXX信息化系统硬件及应用系统，主要包括计算机终端、打印机、服务器、存储设备、网络（安全）设备以及应用系统。

服务内容包括日常运维服务（驻场服务）、专业安全服务、主要硬件设备维保服务、主要应用软件系统维保服务、信息化建设咨询服务等。

1.2服务目标

●保障软硬件的稳定性和可靠性；

●保障软硬件的安全性和可恢复性；

●故障的及时响应与修复；

●硬件设备的维修服务；

●人员的技术培训服务；

●

信息化建设规划、方案制定等咨询服务。

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2.现状

2.1信息化现状

2.1.1硬件和基础设施

XXXX办公地点在XXXXX，XXXXX接入政务外网。

目前的网络结构如下图示：

如上图所示，网络结构可以分为两大部分：

第一部分是XXXXX的内部办公网络，包括内部工作人员的办公电

脑。

办公地点设在XXXX，办公网络通过光纤连接到XXXX，XXX内约有120个信息点。

第二部分是XXXX的5台应用系统服务器，为了提供安全稳定的

运行环境和专业的维护管理服务，目前托管在XXXX的机房，其中1

台部署门户网站和电子邮件服务，其他为应用服务器，在基础设施的

其他方面，通过项目建设，XXXXXX与XXXX之间建立了视频会议系统，

XXXXXX与XXXXX之间召开的远程会议。

暂有会场1个、视频终端1个。

另外，在信息安全建设方面，通过项目的建设，采购了网页防篡

改软件和服务器、办公电脑正版杀毒软件。

但XXXXXX目前仍缺乏有

效的网络监控、入侵抵御的服务，无法在系统出错后快速指出问题所

在并提供解决方案，特别是没有专业的技术和能力判断服务器和各业

务系统的安全状况，因而无法确保各业务系统安全、稳定地运行。

硬件和基础设施情况如下

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2.1.1.1硬件及基础设施总体情况

硬件及系统软件情况如下：

1）桌面终端XX台；2）服务器XX台；

3）视频会议终端X个；4）对外网络通信链路X条，短消息通知网关

X套；5）小机房及综合布线X项（约XX个信息点）；6）系统软件及工具约XX套。

2.1.1.2硬件及基础设施清单

表错误！

文档中没有指定样式的文字。

-1硬件及基础设施清单表

序号

设备

名称

主要

指标

参考品牌及型号

所属子系统及部署位置

数量

说明

硬件

1

2

（1）

（2）

3

4

5

网络设备

服务器和计算机设备服务器

计算机

存储设备

安全设备

其他设备

2.2软件现状

设备包括XX套系统软件，XX套应用系统运行维护。

详细软件清单如下表所示

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-2软件清单表

序号

软件名称

主要指标

参考品牌

及型号

数量

说明

软件

一

（一）

基础支撑软件项系统软件

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2.2.1信息资源建设

XXXXXXXX目前维护的主要数据资源如下表所示：

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文档中没有指定样式的文字。

-3信息资源表

系统性

质

应用系统

数据库类

型

数据库大小（MB）

核心数据

记录数

目前，各数据资源分类主题统计如下表所示：

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-4系统主题分类表

序号

系统名称

面向主题

更新周期

平均数据量（MB）

2.2.2应用软件系统

现有应用系统或网站如下：

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文档中没有指定样式的文字。

-5应用系统清单

序号

应用系统

使用部门

建设时间

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3服务方案

3.1系统日常维护

系统首要维护工作是信息化系统的日常维护，主要包括以下三个方面：

3.1.1系统支撑软硬件的日常维护

系统支撑软硬件主要包括PC服务器、存储、网络、安全设备及数据库软件、中间件等基础软硬件设施。

3.1.1.1服务器维护

服务器系统主要包括信息处目前在用的各类服务器：

数据库服务器、应用服务器、WEB/网管/备份服务器、门户网站、防病毒服务器等。

具体服务内容包括：

（1）服务器硬件状态检查

（2）服务器硬件安装与调整

（3）服务器设备事件管理服务

要求运维团队根据服务器的情况制订相应的事件管理文档，由现场服务人员对服务器发生的事件进行记录、跟踪与分析，通过对事件的分析，及时发现服务器中存在的潜在问题，并进行解决或提出相应的解决方案。

（4）服务器性能监控

要求运维团队每天由现场服务人员根据制定的性能监测模板对服务器的性能监控，监控的参数为服务器的CPU、memory、hdd、network，并根据各服务器的应用情况，分析出服务器性能的基本基准线。

（5）应用维护

要求运维团队现场服务人员对这些应用进行定期的维护，对防病毒软件的防护状态与更新情况进行每周检查。

（6）服务器进程与服务检查

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（7）服务器磁盘空间检查（8）服务器系统漏洞修补（9）系统配置与变更管理

（10）

（11）

系统垃圾清理记录与报告

Ø服务器操作管理手册

Ø服务器事故管理文档

Ø服务器监控报告

Ø服务器设备标识，配置记录

Ø服务器故障处理报告

Ø服务器运维分析报告

Ø应用系统故障处理报告

Ø服务器系统配置记录

Ø垃圾信息清理记录

3.1.1.2存储设备维护

存储系统平台主要包括：

SAN存储系统（接入SAN网络的服务器客户端、SAN交换机）、磁盘阵列、磁带库等的管理和维护工作。

具体服务内容包括：

（1）存储设备配置管理服务

（2）备份作业检查

（3）SAN交换机日常状态检查维护

（4）存储设备事件管理服务

（5）备份及恢复策略制定

（6）备份介质管理

（7）备份软件维护

（8）备份数据恢复

当系统出现异常数据丢失时，协同应用厂商，在信息处的授权下，要求运维团队现场服务人员对相应的备份数据进行数据恢复，以快速保证与恢复客户的应用。

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（9）备份数据整理

由于目前备份数据没有明确的管理制度，备份数据管理程无序化状态，对于备份数据的保存声明周期没有周密的限定计划，造成备份数据占用大量的存储空间，要求运维团队现场服务人员根据备份和存储数据的情况，提出数据整理频率计划，并信息处进行数据的整理。

（10）存储设备运行维护

要求运维团队现场服务人员对存储设备硬件状态监控，问题及时处理。

（11）记录与报告

Ø存储设备操作管理手册

Ø设备检修报告

Ø故障处理报告

Ø存储设备运维分析报告

Ø数据备份操作管理手册

Ø数据备份记录

Ø存储系统配置记录

Ø存储系统空间调整记录

Ø备份策略调整更新记录

3.1.1.3网络、安全设备维护

网络、安全平台维护的目标是：

通过网络、安全系统管理服务，降低网络设备故障率，提高网络设备的运行性能。

提高XXXXXX网络运行的稳定性、可靠性，以专业化运作模式解决XXXXX各类信息系统信息化发展的需求。

需要提供故障诊断、远程支持、现场支持、软件升级、设备搬迁、网络优化、网络巡检、现场培训、技术交流、网络安全、网络建设建议等服务。

具体服务内容如下：

（1）网络故障排查

（2）网络设备硬件状态检查

（3）网络流量监测

（4）安全策略配置及配置优化

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（5）网络设备配置管理服务

（6）网络设备资料整理，配置参数整理

（7）网络使用状况趋势分析及建议

3.1.1.4数据库系统维护

数据库为SQL2000及SQL2008，其维护服务内容主要包括：

（1）数据库实例状态检查

（2）数据库表空间使用情况

（3）监控查看数据库的连接情况

（4）表空间使用情况和性能检查

（5）数据库告警日志检查分析

（6）数据库备份检查

3.1.1.5中间件维护

中间件软件维护服务内容主要包括：

（1）数据维护

（2）数据备份

（3）系统日常维护

（4）中间件升级而对应用软件进行适应性更新与调测服务（5）中间件维护操作手册及应急流程更新

3.1.2应用系统的日常维护

维护要求为：

通过对应用系统的维护，分析用户的不断更新的需求，分析应用系统对服务平台性能的要求，提出系统优化扩容解决方案，保障应用系统的处理服务性能。

主要维护内容包括：

（1）业务数据维护；

（2）业务数据备份；

（3）业务系统日常维护；

（4）软件更新服务；

（5）对业务管理系统健康状态检查与分析报告；

（6）对系统用户信息进行维护和修改，添加系统用户、更改系统文案大全

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用户信息、权限，负责系统中管理人员、操作人员、监督人员名单的调整，以及数据同步。

3.1.3终端设备的日常维护

3.1.3.1电脑终端运维服务

主要包括XXXXX工作人员的台式电脑、笔记本电脑等。

具体维护内容为：

（1）操作系统安装维护及补丁安装

Ø对终端用户的计算机的操作系统的安装与维护请求进行响应；（操作系统安装介质由信息处提供）

Ø对终端用户的计算机的操作系统的补丁安装；

Ø在重装前协助终端用户进行计算机数据的备份。

（2）终端防病毒软件安装及升级

Ø对终端计算机的防病毒软件故障进行现场处理与解决；Ø对其他用户的防病毒软件进行电话技术支持与问题解决。

（3）终端网络接入调整

对终端计算机的网络连接的调整（不包括布线）。

（4）终端事件检查及排查

对终端计算机的安全事件进行故障定位与排查；

对终端计算机的故障事件进行故障定位与排查。

（5）通用办公软件安装

提供对终端计算机的通用软件的安装；（通用软件包括office等办公软件，安装介质由信息处提供）

提供对终端计算机的客户需求软件的安装。

（软件由用户提供）（6）计算机使用规范

制定计算机的使用规范，使用规范主要包括计算机的使用注意事项、U盘的使用注意事项、计算机使用的一些小常识等，该规范主要是帮助用户了解计算机的使用常识与技巧，减少故障的发生频率。

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该规范可做成相应的贴示张贴在终端用户计算机的显示器或机箱上。

（7）计算机安装操作规范

计算机安装规范主要是对终端用户的计算机安装过程进行规范，规定相应的文件备份地点、分区大小、补丁安装、安全加固、软件安装等方面。

通过制定相应的计算机安装操作规范，以规范与保证服务人员在服务过程中的服务质量。

（8）记录与报告

Ø计算机使用规范（贴示）；

Ø计算机安装操作规范；

Ø服务确认单；

Ø电话支持记录单；

Ø故障处理报告。

3.2信息系统安全服务

风险评估和安全加固工作贯穿于信息系统的整个生命周期的各

阶段中。

在运行维护阶段，要不断地实施风险评估以识别系统面临的

不断变化的风险和脆弱性，并通过安全加固进行有效的安全措施干预，确保安全目标得以实现。

3.2.1风险评估

风险评估的目的是了解和控制运行过程中的信息系统安全风险，运维阶段的风险评估是一种较为全面的风险评估。

评估内容包括对真实运行的信息系统、资产、威胁、脆弱性等各方面。

（1）资产评估：

对真实环境下较为细致的评估，包括实施阶段采购的软硬件资产、系统运行过程中生成的信息资产、相关的人员与服务等。

本阶段资产识别是前期资产识别的补充与增加；

（2）威胁评估：

真实环境中的威胁分析，应全面地评估威胁的可能性和影响程度。

对非故意威胁产生安全事件的评估可以参照事故发生率；对故意威胁主要由评估人员就威胁的各个影响因素做出专业

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判断；同时考虑已有控制措施；

（3）脆弱性评估：

全面的脆弱性评估。

包括运行环境下物理、网络、系统、应用、安全保障设备、管理的脆弱性。

对于技术的脆弱性评估采取核查、扫描、案例验证、渗透性测试的方式验证脆弱性；对安全保障设备脆弱性评估时考虑安全功能的实现情况和安全措施本身的脆弱性。

对于管理脆弱性采取文档、记录核查进行验证；

（4）风险计算：

根据相关标准，对主要资产的风险进行定性或定量的风险分析，描述不同资产的风险高低状况。

3.2.2安全加固

安全加固是指对在风险评估中发现的系统安全风险进行处理，按照级别不同，应该在相应时间内完成。

安全加固的内容主要包括：

（1）日常安全加固工作，主要是根据风险评估结果进行系统安全调优服务，根据系统运行需要适时调整各类设备及系统配置、合理规划系统资源、消除系统漏洞，提高系统稳定性和可靠性；

（2）主动安全加固，在未出现安全事故之前就对已经通报或者暴露出来的软件漏洞或最新病毒库更新，就主动进计划的升级和改进，从而避免出现安全事故。

具体加固内容包括但不限于：

帐户策略、帐户锁定策略、审核策略、NTFS、用户权限分配、系统服务策略、补丁管理、事件日志、应用软件的更新等。

3.2.3应急响应

应急状态的安全值守、响应工作，主要是系统应急响应、重大安全故障处理，确保系统出现安全事件时快速反应、及时处理，降低系统安全问题对XXXXXX内工作的影响。

3.2.4安全巡检

安全巡检主要是指深入现场，了解情况：

质检服务内容中的各类安全设备，了解安全设备运行情况，仔细观察各个安全节点的可靠性，并综合安全巡检情况，定制安全策略。

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3.2.5安全监控

对服务内容进行监控，在安全环境产生变化时，及时更新安全策略，在现有设备和网络情况有改变的时候，快速制定，针对更新后设备环境的安全策略，并实施部署。

避免因设备变更而带来的安全风险。

3.2.6安全通告

定期安全通告，在互联网上出现新型病毒或者新出现漏洞并且部分修补的情况下，制作安全通告及时告知相关运维人员，增强对于新型病毒和漏洞的防御力。

3.3系统设备维修及保养服务

针对本项目中的系统硬件设备，除在4.1.1中提供的日常运维服务外，要求运维团队提供设备的维修及保养服务。

主要包括：

（1）当硬件设备出现故障时，硬件设备故障部件的现场替换工作或对返修工作，具体如下：

故障设备名称

内存条

硬盘

CPU

主板

电源模块

网卡

散热模块

其他设备

现场替

换

是

是

是

是

返修

是

是

是

是

是

备注

视现场情况，可提供现场更换

有冗余电源的，返修后更换；无冗余电源现场更换。

散热模块都有冗余，可在返修后进行更换其他非常规设备，只能原厂返修

（2）非故障时期对系统硬件设备的定期现场巡检、功能性能测试等日常保养工作，具体如下：

1.电源是否稳定；

2.散热是否正常；

3.检查服务器指示灯是否有故障灯亮起；

4.定期用测试软件对服务器CPU性能进行压力测试，并给予打分；

5.定期用测试软件对服务器内存读取速度进行测试，并给文案大全

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予打分；

6.定期用测试软件对服务器硬盘I/O能力进行测试，并给予打分；

检查出故障的按第一条进行相应处理，无故障但是在性能测试中分数较低者，提出相应更换或者维修建议。

（3）要求运维团队每年定期对服务器进行一次除尘工作，既提高服务器的散热能力，也可避免由于微尘造成的服务器线路不通、性能降低或短路等危险。

3.4软件系统升级及维保服务

针对本项目中的防病毒软件、公文综合管理及会议管理系统、智能文件交换系统三个较为重要的应用，除在4.1.2中提供的日常运维服务外，要求运维团队提供系统的原厂升级及维保服务。

主要包括：

（1）防病毒软件的原厂升级服务，保证杀毒引擎和病毒库随时更新；

（2）公文综合管理及会议管理系统的业务流程调整、简单功能调整等小开发量维保服务；

（3）智能文件交换系统所包含的专用设备（文件柜、锁等）的维保服务。

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4服务要求

在本服务项目中，运维团队应明确自己的责任和义务，在充分了解项目所述各个系统现有环境的基础上，提供规范化、高质量的服务，并对服务质量做出可量化的承诺。

4.1基本要求

4.1.1日常运维服务

针对XXXXXXX的工作日制度，为客户提供系统级的日常维护、定期巡检、性能测试、故障排查等服务。

具体内容包括：

4.1.1.1工作日服务

主要指现场值守服务，维护团队需要指派1名资深服务技术服务工程师长期值守在XXXXXX现场，负责对现场设备运行状态进行监视、管理和维护以及工作终端的管理和维护，通过对系统运行日志的分析提前发现并排除可能发生的潜在故障，并在全部维护服务团队支持下，在1小时内排除普通故障，2小时内排除较大故障，4小时内排除重大故障，24小时内排除特大故障。

维护期内提供技术人员进行现场监控服务。

4.1.1.2故障响应服务

除了现场值守服务方式外，同时，提供7×24小时故障响应服务具体包括：

Ø

Ø

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维护期内提供电话、传真、电子邮件等方式的咨询和支持服务。

主要系统设备出现故障时，15分钟内响应，当现场维护工程师或节假日值班维护工程师无法排除故障时，1小时内派专业工程师赶赴现场进行故障诊断及处理，在1小时内排除普

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通故障，2小时内排除较大故障，4小时内排除重大故障，24小时内排除特大故障。

一般故障，正常工作日内响应。

4.1.2其他时间及夜间服务

当系统在非工作日出现异常时，维护团队现场人员将在1小时内赶赴现场并排除系统普通故障，特大故障将在24小时内处理完毕。

具体联系方式包括：

通过维护团队提供的7×24小时响应服务热线；现场维护人员通过移动通信网络（当运维管理系统具备短信故障报警通知功能时）接收到系统报警信息；或维护人员接到服务请求电话时。

4.1.3月度检查

每月对各系统及设备进行检查，进行安全系统、防病毒系统检查，进行漏洞扫描，并对检查中存在的故障及安全隐患进行处理。

每月第一周向用户单位提交上月的《月度巡检报告》，报请用户单位审批签署。

4.1.4季度检查

每季度对由维护团队的专业维护队伍对所有设备进行安全评估和风险分析，提交完整的安全状况评估报告，分析存在的安全漏洞情况，提出《整改方案和建议》。

4.1.5年度检查

每年由维护团队组织相关的专家（含硬件和软件）对整个系统进行安全检查，对每个硬件设备使用状态进行风险评估，并对下一年可能存在的问题进行风险预测，对每个设备的状态出具使用报告。

4.2服务队伍要求

要求维护团队拥有强大的技术支持力量，拥有稳定的专业化的技术支持服务队伍，完善的技术支持服务体系。

现场服务人员负责网络的监控、简单故障的解决，接听技术热线。

现场服务人员按照计划对现场工作终端、楼层设备、机房及机房

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设备等进行例行巡检。

技术专家负责重大故障的处理，定期对运行情况进行分析，并提出整改或优化方案和建议。

4.3服务流程要求

4.3.1主动式服务

（1）定期预防性维护服务

维护团队根据系统维护服务计划或用户要求为用户提供定期预防性维护服务。

此类服务是有计划有步骤进行的，目的是为了提高系统的可使用率和高可靠性，把系统故障的可能性降低到最低。

在硬件维护方面，要求维护团队工程师每两周进行一次现场例行检查，为用户维护硬件设备，并为用户替换那些虽然能够工作但不是很正常的部件，以避免系统崩溃的情况发生，防患于未然。

在系统服务方面，投标方应指定预防性服务级别，安装预防性PTF软件（补丁软件）检测系统运行状况，解决系统软件问题，使用户的系统保持良好的运行状况。

（2）系统运行健康检查

维护团队应提供一月一次的系统运行健康检查，按计划由专家定期对主机系统性能进行诊断，根据结果出具性能诊断报告，并征得用户同意后调整系统参数，使系统始终在最佳状态下运行。

对可能出现的问题提供科学预测，并采取必要的预防和补救措施，防患于未然。

（3）系统运行状况分析

每季一次对系统的运行状况分析。

提供本项目系统设备和PC服务器设备运行状态和性能的分析、评估服务，以提高系统的可靠性、可用性和整体性能。

每年一次向用户提交详细的系统可用性、安全性、运行状况分析等预防性维护策略、报告和总结。

4.3.2纠错性维护/维修服务

维护团队应提供电话技术支持服务或到场维修服务。

在部件服务方面，维护团队应及时确认故障原因，并更换故障部件，恢复系统正常运行。

解决系统软件问题，恢复系统软件正常运行，作系统备份，文案大全

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递交系统检查报告等。

4.4服务响应要求

4.4.1日常服务响应时间

由于针对本项目采用的驻留现场服务方式，维护团队需指派驻1名资深工程师采取同步的作息时间，因此，现场服务的响应时间为及时响应。

4.4.2事故分级响应服务时间

各级故障事件的最晚响应时间为：

确认时间

1小时

4小时

24小时

48小时

一级故障事件技术服务人员专业工程师技术支持专家服务项目经理

二级故障事件

技术服务人员专业工程师服务项目经理

三级故障事件

技术服务人员专业工程师

四级故障事件

技术服务人员

故障事件等级划分如下：

Ø一级故障事件：

现有的网络或系统停机，或遭到严重攻击行为或安全事件，对信息系统的业务运作有重大影响；

Ø二级故障事件：

现有网络或系统的操作性能严重降级，或由于网络性能失常或安全事件严重影响信息系统用户业务运作；

Ø三级故障事件：

网络或系统的操作性能受损，安全事件（例如病毒在小范围内发作），但大部分业务运作仍可正常工作；

Ø四级故障事件：

在网络、服务器、存储、安全设备功能、安装或配置方面需要调整或优化。

本级故障事件对信息系统的业务运作几乎无影响，或影响很小。

依据事故重要性和紧急性的原则，每一级事故严格定义升级时间为2小时，其中在二级事故和一级事故应急处理过程中，要及时考虑替代恢复方案，尽可能在最短的时间内恢复业务系统。

其中三级事故的处理，驻场服务人员在事故响应1个小时内，如果不能快速判断问题所在，可以寻求整个服务团队的支持。

在一、二级事故判断中，服务人员在监控中发现问题，一方面应迅速将问题向部门领导进行反

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应，一方面须快速判断问题和收集事故信息，涉及到具体产品提供商或服务商内，及时告知客户协调相关厂商现场支持。

为保障业务平台的正常运行，除对突发故障的应急支持外，要充分保障日常对业务系统软硬件的应急灾备恢复预案，并通过定期的演练加强应对突发事故的意识和流程。

4.5服务报告要求

维护团队定期提供服务报告，服务期结束前应提供服务年报，并对每一次重大故障和问题的原因、解决方法、完成情况等形成专门报告，及时报送用户部门和服务管理部门。

在运维服务过程中将产生不限于以下的记录和报告：

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

日常维护报告系统巡检日志系统维护记录系统优化记录各类优化的管理制度故障分析处理记录故障整改方案和建议交接班登记表重大故障记录报告

4.6运维保障资源库建设要求

在运维工作开展前期，把有助于用户运维的相关资料进行收集整理，以确保在实际运维过程中不会由于缺少沟通或者遗漏部分环