年产4万吨营养挂面项目可行性研究报告.docx
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年产4万吨营养挂面项目可行性研究报告
年产4万吨营养挂面生产线项目
可行性研究报告
二○一○年九月
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
新建年产4万吨营养挂面生产线项目
1.1.2项目承办单位概况
承办单位：
**县**面粉厂
法人代表：
***
1.1.3建设地点
本项目位于**县***镇，西临开龚公路，占地约38亩。
1.2编制依据、内容及范围
1.2.1编制依据
1、《农业科技发展纲要（2001年－2010年）》；
2、《中华人民共和国中小企业促进法》；
3、《河南省全面建设小康社会规划纲要》；
4、《**县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》；
5、《**县城市总体规划》；
6、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料。
1.2.2编制范围与内容
根据国家对建设项目可行性研究报告的工作范围和深度规定，本报告在对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。
1.3报告内容概要
1.3.1项目提出的理由
食品加工产业是国家大力鼓励发展的产业。
营养挂面生产线项目可以充分利用丰富的小麦资源、市场资源优势，发展小麦深加工产业，增加农民收入。
同时，随着城镇居民生活水平和购买力的提高，安全、卫生、营养、保健、优质的面制品，尤其是绿色保健食品的需求越来越大，要求也越来越高，为小麦深加工产业提供了广阔的市场空间。
我国作为世界上最大的面制品生产国，有很大的消费市场。
近年来，市场发展迅速，国内挂面消费总量在200万吨以上，销售金额在100亿元人民币左右。
同时，尤以有营养的各类高品位功能性花色挂面发展迅速，正形成挂面市场的方向和主流。
但从总体格局来看，工业化技术水平和经营规模仍处在较低水平。
据不完全统计，全国2000多家挂面厂年产5000吨以上仅100多家，1万吨以上只有二、三十家，排名前10位的品牌企业销量仅占总量5％以下（而方便面排名前10位企业达到总销量的80％）。
从挂面市场产品特征与发展看，目前国内市场挂面仍以传统低档挂面为主。
各类中高档挂面品种，就其销量而言，中档仅占5％，高档不到2％。
因此，挂面品种开发具有很大的发展空间，市场需要不断地进行产品创新，不断开发具有有营养的功能型、高品质及高附加值的产品。
从产品价格分析市场竞争和企业效益看，低档挂面，市场竞争最激烈。
企业销售毛利相当低，多以增加品种、提高销量来取得经营效益；而高档花色品种产品出厂价格可高达9000～12000元／吨，销售毛利可达50-60％，是目前市场空间最大的前沿产品。
因此，抓住挂面市场这一发展机遇，开发“全营养绿色保健系列挂面”产品，具有很大的发展前景。
1.3.2厂址概述
本项目位于**县***镇，西临开龚公路，占地约38亩。
项目规划区无工业污染，环境良好，交通运输条件便利，适宜项目建设。
1.3.3建设规模及工艺技术
建设规模：
根据目前生产设备模数及产品市场需求分析，本项目生产规模确定为年产营养挂面4万吨。
产品方案：
年产营养挂面（蔬菜挂面、维生素挂面、杂粮挂面等）4万吨。
工艺技术：
本项目采用低温干燥技术生产，该类产品是我国挂面产品的发展方向，体现了最新挂面生产技术的应用水平。
1.3.4主要建设内容
新建年产1万吨营养挂面生产线4条，购置和面机、压延机、熟成机、剪齐机、切面机、挂面烘房等设备设施。
项目总建筑面积为12500m2，其中生产车间6750m2，锅炉锅及配电房100m2，维修车间180m2，综合办公楼1980m2，职工宿舍、食堂、浴室及门卫室990m2。
1.3.5主要原材料、燃料及动力供应
项目所需原辅材料为优质面粉、营养素、辅料及包装材料等。
***市被誉“中原粮仓”，其中**县是国家优质小麦基地县，面粉原料来源充足；项目所需营养素、辅料及包装材料等可以在省内购进，货源充足，供应有可靠保证。
供电：
项目选用630KVA的变压器1台，能保证项目用电需求。
给水：
项目新打1眼100m深水井，供水能保证项目需要。
供热：
项目新增1台4吨蒸汽锅炉，能满足项目用汽需要。
1.3.6环境保护与安全生产
环境保护：
本项目产生的废气为锅炉烟气，在排烟风机出口设废水湿式脱硫除尘器，采用碱性水喷淋（NaOH和Na2CO3的混合液），将烟气中的二氧化硫气体除去后排至大气中，实现达标排放；生产设备噪音较低，同时采取必要的减振措施，使噪声低于环保标准；生活废水经厂区化粪池处理后排出系统；废渣经处理用做建筑材料、铺路等。
安全生产：
项目购进设备为机电一体化设备，安全措施已具备。
职工上岗前应做好安全生产教育，以避免直至杜绝事故发生。
1.3.7节能措施
本项目设备选型为较先进的生产设备，可以缩短工艺操作时间，充分利用能源。
供电系统设无功补偿设备，照明灯采用高效节能型高效荧光灯、气体放电灯，以减少电耗。
1.3.8劳动定员与来源
本项目劳动定员120人。
其中管理及技术人员7人，生产及经营人员113人。
劳动力来源为面向社会招工、招聘的方法解决。
1.3.9建设周期
本项目建设期为1年。
1.3.10项目总投资、资金来源及效益
本项目总投资2960.0万元，其中建设投资2616.0万元（含建设期利息36万元），铺底流动资金344.0万元。
资金来源：
项目建设单位自筹1760.0万元，申请银行贷款1200.0万元。
项目建成后，年产营养挂面4万吨，生产期内实现年均销售收入13440.0万元，年均利润总额1042.8万元，投资利润率35.2％，财务内部收益率33.5%，投资回收期4.36年（含建设期），贷款偿还期3.0年。
项目具有良好的经济效益和社会效益。
1.4主要经济技术指标
主要技术经济指标见表1-1。
1.5研究结论
1、项目选址地处**县***镇，西临开龚公路。
该地理位置优势明显,交通便利，便于原料的采购和产品的销售，且供电、供水及通讯条件优越，因此，适宜建设本项目。
２、本项目拟购置的国内设备，其机械性能和工艺性能先进，可靠性好，在技术上是先进可靠的。
３、项目实施后，能优化企业产品结构，提高企业的产品质量，有利于提高企业的竞争力和经济效益。
4、项目的盈利能力较好，且具有很好的社会效益。
总之，本项目建设是十分必要的，有利于巩固近年来**县工业经济发展的成果；有利于促进工业产业结构的调整与优化，从而有效的推进**县工业经济的快速发展。
并且，该项目符合国家产业政策和投资方向。
项目的经济效益、社会效益都较好。
因此，项目可行。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指 标
单位
数量
备注
1
设计规模
营养挂面
万吨
4
2
占地面积
亩
38.23
3
总建筑面积
m2
12500
4
能源消耗
煤
吨
7200
电
万度
280
5
劳动定员
人
120
6
全年生产天数
天
250
7
项目总投资
万元
2960.0
7.1
建设投资
万元
2580.0
7.2
建设期利息
万元
36.0
7.3
铺底流动资金
万元
344.0
8
资金筹措
万元
2960.0
8.1
自有资金
万元
1760.0
8.2
银行贷款
万元
1200.0
建设投资贷款
8.3
其他资金
万元
0.0
9
年销售收入
万元
13440.0
生产期平均值
10
年总成本费用
万元
11970.3
生产期平均值
11
年税金及附加
万元
426.8
生产期平均值
12
年利润总额
万元
1042.8
生产期平均值
13
投资利润率
%
35.2%
生产期平均值
14
投资利税率
%
49.7%
生产期平均值
15
投资回收期
年
4.36
含建设期
16
贷款偿还期
年
3.00
从贷款时算起
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目提出背景
农产品加工业的发展程度，是农业现代化的重要标志。
从各国的经验看，在工业化中期阶段，随着经济结构的变革和消费需求的日益多样化，农业与农产品加工业的联系日益紧密，正趋向农工综合体的方向发展。
我国近年出现的以发展加工业为主要内容的农业产业化经营，以及食品工业在农产品加工业中所占比重不断提高，就是这一规律的反映。
《河南省国民经济和社会发展第十一个五年年规划纲要》提出并确定：
把解决好“三农”问题作为全省工作的重中之重，推进农业现代化，建设社会主义新农村。
加强农业综合生产能力建设，转变农业增长方式，提高农业现代化水平。
集中扶持产粮大县，做大做强粮食产业，把我省建成以优质小麦为主的全国优质粮食生产加工基地。
这是贴近我省农业发展实际，推动我省农村经济向纵深发展的正确决策。
农产品加工业是连接初级农产品与最终消费品的中间环节，它的蓬勃发展，不仅关系到最终消费需求，而且关系到扩张农业的中间需求，对缓解农民“卖粮难”，带动农业产业结构和农村经济结构调整，加快农业和农村经济发展，促进传统农业向现代农业转变，都具有十分重要的意义。
河南省要从农业大省转变为农业强省，最基本的路径就是要大力发展农产品加工业。
目前，全省小麦年加工转化能力1500万吨左右，不足全省小麦年产量的50%，并且还存在着企业生产规模小、集约化程度低、产品加工链条短等问题。
高级专用、特种面粉加工能力弱，精深加工的二次及三次转化能力更弱，不能适应市场的需求。
因此，必须加快河南省小麦深加工企业技术改造步伐，加大产品结构的调整力度，培育一批具有规模效益的重点面粉加工企业。
针对当前我省生产面粉深加工产品的企业较少的现状，今后一个时期，小麦加工转化要紧紧围绕市场的需求变化，结合我省小麦种植结构的调整，在小麦的精深加工上做文章，大幅度提高科技含量，大力开发延伸产品，生产出高附加值的产品，为了进一步促进全县农业结构的调整，切实解决“三农”问题，加快本地区的农业产业化步伐，开拓农副产品的新功能和新用途，充分调动广大农民调整农业种植业结构、推广农业先进技术的积极性，增加农民收入，**县**面粉厂利用其在面粉加工上已有的优势，同时根据市场对营养挂面需求的增加，提出了本项目建设。
2.2项目建设的必要性
1、加快农业主产区社会经济发展的需要
改革开放以来，特别是近十几年来，我国各地区社会经济都有很大发展，但地区之间发展却不平衡，东西部地区差距不断扩大。
从全国范围看，除个别省份外，大多数农业主产区往往也是欠发达地区。
其主要原因是：
这些省丰富的农产品资源，没有得到有效地转化增值，即农业主产区农产品加工业发展滞后。
事实上，农产品每一次深加工都较大幅度提高其附加值。
因此，中央提出的“中部崛起”，“西部开发”战略，一个重大举措就是大力扶持农副产品加工业的发展，把农业主产区丰富的农产品资源优势，变为竞争优势和产业优势，并带动相关产业的发展，加快农业主产区社会经济的快速健康发展。
2、增加就业渠道，统筹经济社会发展的迫切需要
**县拥有78万人口，平均年剩余劳动力在250-30万左右。
为缓解就业压力，每年都有计划地组织大批青壮劳力外出务工，就业压力仍然巨大。
农产品加工业属于劳动密集型产业，在创造就业方面是有很大的空间。
以食品工业为例，2008年我国食品工业企业就业人数达403.7万人，是工业企业就业总人数最多的产业，也是整个工业中为
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