部门预算和三公经费预算.docx
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部门预算和三公经费预算
2018年部门预算和“三公”经费预算
公开参考文本
新民市公主屯镇人民政府部门预算
（2018年）
目录
第一部分新民市公主屯镇人民政府概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分新民市公主屯镇人民政府2018年部门预算公开表
一、部门收入支出预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算收入支出预算表
九、国有资本经营预算收入支出表
一十、财政专户管理资金收入资支出预算表
第三部分新民市公主屯镇人民政府2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分新民市公主屯镇人民政府概况
一、主要职责
1、贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规，对辖区的社会事务管理负全责。
2、加强基层组织建设，指导和帮助村委员会开展工作，发挥群众自治组织的作用。
3、加强精神文明建设，组织开展精神文明创建活动和群众需要的文化娱乐活动，营造和谐环境。
4、组织举办社会福利事业，做好社会救助、社会保障以及离退休人员的管理服务等工作；搞好村公益事业和便民利民服务。
5、负责辖区社会治安综合治理，依照有关规定管理外来人口，做好民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。
6、制定实施街道经济和社会发展计划、预算、组织管理街道集体经济。
7、指导、协调、监督村和合作经济组织的财务、会议、审计及农村合作基金工作。
8、负责辖区市容市貌、环境卫生、绿化、环境保护等城市工作。
9、搞好计划生育、社会劳动力管理，失业人员管理等工作，配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震和抢救工作。
10、组织开展社区教育、文化、卫生、科普、体育工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和少数民族等合法权益。
11、开展拥军、优属、做好民兵、国防动员和兵役工作。
12、受理居民群众反映的各类问题，及时向市政府反映居民的意见和要求，办理群众来信来访事宜。
13、承办上级政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入新民市公主屯镇人民政府2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
新民市公主屯镇人民政府
第二部分新民市公主屯镇人民政府部门预算公开表
部门收入支出预算总表
公开01表
部门名称：
公主屯镇人民政府
单位：
万元（保留两位小数）
收 入
支 出
项 目
预算数
项 目
预算数
一、财政拨款
349.38
一、一般公共服务支出
194.01
二、上级补助收入
二、外交
三、事业收入
三、国防
四、经营收入
四、教育
五、附属单位缴款
五、科学技术
六、其他收入
六、文化体育与传媒
七、医疗卫生与计划生育
18.68
八、农林水支出
114.11
九、住房保障
22.59
本年收入合计
349.38
本年支出合计
349.38
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转和结余
年末结转和结余
收入总计
349.38
支出总计
349.38
部门收入预算表
公开02表
部门名称：
公主屯镇人民政府
单位：
万元（保留两位小数）
科目编码
科目名称
本年收入合 计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类款项
合计
349.38
349.38
201
一般公共服务
194.01
194.01
20101
人大事务
194.01
194.01
2010101
行政运行
194.01
194.01
210
医疗卫生与计划生育支出
18.68
18.68
21011
行政事业单位医疗
18.68
18.68
2101101
行政单位医疗
11.57
11.57
2101102
事业单位医疗
7.11
7.11
213
农林水支出
114.11
114.11
21301
农业
114.11
114.11
2130104
事业运行
114.11
114.11
221
住房保障支出
22.59
22.59
22102
住房改革支出
22.59
22.59
2210201
住房公积金
22.59
22.59
部门支出预算表
公开03表
部门名称：
公主屯镇人民政府
单位：
万元（保留两位小数）
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类款项
合计
349.38
349.38
201
一般公共服务
194.01
194.01
20101
人大事务
194.01
194.01
2010101
行政运行
194.01
194.01
210
医疗卫生与计划生育支出
18.68
18.68
21011
行政事业单位医疗
18.68
18.68
2101101
行政单位医疗
11.57
11.57
2101102
事业单位医疗
7.11
7.11
213
农林水支出
114.11
114.11
21301
农业
114.11
114.11
2130104
事业运行
114.11
114.11
221
住房保障支出
22.59
22.59
22102
住房改革支出
22.59
22.59
2210201
住房公积金
22.59
22.59
财政拨款收入支出预算总表
公开04表
部门名称：
公主屯镇人民政府
单位：
万元（保留两位小数）
收 入
支 出
项 目
金额
项 目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
349.38
一、一般公共服务支出
194.01
194.01
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交
三、国防
四、教育
五、科学技术
六文化体育与传媒
七、农林水事物
114.11
114.11
八、医疗卫生与计划生育
18.68
18.68
九、住房保障
22.59
22.59
本年收入合计
349.38
本年支出合计
349.38
349.38
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
其中：
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
收入总计
349.38
支出总计
349.38
349.38
一般公共预算支出预算表
公开05表
部门名称：
单位:
万元（保留两位小数）
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类款项
合计
201
一般公共服务
194.01
194.01
20101
人大事务
194.01
194.01
2010101
行政运行
194.01
194.01
210
医疗卫生与计划生育支出
18.68
18.68
21011
行政事业单位医疗
18.68
18.68
2101101
行政单位医疗
11.57
11.57
2101102
事业单位医疗
7.11
7.11
213
农林水支出
114.11
114.11
21301
农业
114.11
114.11
2130104
事业运行
114.11
114.11
221
住房保障支出
22.59
22.59
22102
住房改革支出
22.59
22.59
2210201
住房公积金
22.59
22.59
合 计
349.38
349.38
一般公共预算基本支出预算表
公开06表
单位:
万元（保留两位小数）
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计
349.38
349.38
15.6
301
工资福利支出
267.88
……
01
基本工资
111.46
02
津贴补贴
76.22
……
03
奖金
8.96
……
04
社会保障缴费
71.24
……
99
其他工资福利支出
……
302
商品和服务支出
41.64
15.6
01
办公费
3
3
02
印刷费
……
03
咨询费
……
04
手续费
……
05
水费
……
06
电费
6.5
6.5
07
邮电费
1
1
08
取暖费
12
09
物业管理费
……
11
差旅费
1.1
1.1
12
因公出国（境）费用
……
13
维修费
……
14
租赁费
……
15
会议费
……
16
培训费
……
17
公务接待费
18
专用材料费
……
24
被装购置费
……
25
专用燃料费
……
26
劳务费
……
27
委托业务费
……
28
工会经费
……
29
福利费
……
31
公务用车运行维护费
4
4
39
其他交通费用
14.04
40
税金及附加费用
……
99
其他商品和服务支出
……
303
对个人和家庭的补助
39.87
……
1
离休费
……
02
退休费
7.8
……
03
退职（役）费
……
04
抚恤金
……
05
生活补助
9.44
……
06
救济费
……
07
医疗费
……
08
助学金
……
09
奖励金
……
10
生产补贴
……
11
住房公积金
22.59
……
14
采暖补贴
……
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.04
……
一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开07表
部门名称：
公主屯镇人民政府
单位：
万元（保留两位小数）
项目
金额
2017年
2018年
“三公”经费合计
10.5
6
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
0.5
1
3、公务用车购置及运行费
10
5
其中:
（1）公务用车运行维护费
10
5
（2）公务用车购置
政府性基金预算收入支出预算表
公开08表
部门名称：
公主屯镇人民政府
单位：
万元（保留两位小数）
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入合 计
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类款项
合计
0
0
0
0
0
212
城乡社区支出
0
0
0
0
0
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
0
0
0
0
0
2120802
土地开发支出
0
0
0
0
0
213
农林水支出
0
0
0
0
0
21301
农业
0
0
0
0
0
2130104
事业运行
0
0
0
0
0
……
……
注：
新民市公主屯镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算收入支出表公开09表
单位：
万元
预算科目
决算数
预算科目
决算数
国有资本经营预算收入
0
国有资本经营预算支出
0
利润收入
0
资源勘探电力信息等事务
0
投资服务企业利润收入
0
其他国有资本经营预算支出
0
贸易企业利润收入
0
建筑施工企业利润收入
0
农林牧渔企业利润收入
0
转制科研院所利润收入
0
教育文化广播企业利润收入
0
机关社团所属企业利润收入
0
金融企业利润收入
0
其他国有资本经营预算企业利润收入
0
产权转让收入
0
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
0
清算收入
0
其他国有资本经营预算企业清算收入
0
其他国有资本经营预算收入
0
加：
上年结余收入
0
加：
年终结余
0
调出资金
0
收入总计
0
支出总计
0
注：
新民市公主屯镇人民政府没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
财政专户管理资金收入支出预算表
公开10表
部门：
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本
支出
项目支出
合计
基本
支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
205
教育支出
205
02
普通教育
205
02
01
学前教育
第3部分新民市公主屯镇人民政府2018年部门预算
情况说明
一、收入支出预算总体情况
（一）收入总计349.38万元，比上年减少213.28万元，具体原因为：
行政及事业退休人员工资由社保承担，不再计入预算数。
1.财政拨款收入349.38万元，其中：
公共预算财政拨款收入349.38万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。
3.事业收入0万元，主要是…等收入。
4.经营收入0万元，主要是…等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。
6.其他收入0万元，主要是…等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。
8.上年结转和结余0万元，主要是…等。
（二）支出总计349.38万元，比上年减少213.28万元，具体原因为：
行政及事业退休人员工资由社保承担，不再计入预算数。
1.基本支出349.38万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
工资福利支出267.88万元，对个人和家庭的补助支出39.87万元，商品和服务支出41.64万元。
2.项目支出0万元，主要包括…等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是…等原因形成的结余。
二、公共预算财政拨款支出预算情况
（一）总体情况
公共预算财政拨款支出预算反映新民市公主屯镇人民政府2018年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2018年度公共预算财政拨款支出349.38万元，其中：
基本支出349.38万元，项目支出…万元。
（二）具体情况
2018年度公共预算财政拨款支出349.38万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出194.01万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出18.68万元，农林水事务支出114.11万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出22.59万元，其他支出0万元。
1.一般公共服务支出194.01万元，包括：
（1）行政运行194.01万元，主要是对个人和家庭的补助、商品和服务、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是…等支出。
（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。
（5）信息化建设0万元，主要是…等支出。
（6）事业运行0万元，主要是对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。
（7）其他XX事务支出0万元，主要是…等支出。
（8）其他一般公共服务支出0万元，主要等支出。
2.科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。
3.社会保障和就业支出0万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是…等支出。
（2）事业单位离退休0万元，主要是…等支出。
4.医疗卫生支出18.68万元，包括：
（1）行政单位医疗11.57万元，主要是…等支出。
（2）事业单位医疗7.11万元，主要是医疗保险缴费等支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是…等支出。
5.农林水事务支出114.11万元，包括：
对个人和家庭的补助、商品和服务、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。
其他农业支出0万元，主要是…等支出。
6.交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。
7.资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。
8.商业服务业等事务支出0万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。
（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。
9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。
10.住房保障支出22.59万元，包括：
住房公积金22.59万元，主要是住房公积金缴费等支出。
11.其他支出0万元，包括：
其他支出0万元，主要是…等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费1万元，主要用于为促进地区经济发展的招商引资等，2018年公务接待累计35批次，100人。
3.公务用车购置及运行维护费5万元，其中：
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元。
2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
与2017年比增（减）变化及原因：
2018年同2017年比三公经费减少4.5万元，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
四、部门预算公开其他事项
1.机关运行经费支出情况。
2018年公主屯镇人民政府运行经费预算支出349.38万元，比上年增加213.28万元，减少38%，主要原因是行政及事业退休人员退休金由社保承担，不再计入预算，2017年去世3人。
在职行政人员调出2人。
2.政府采购支出情况。
2018年政府采购预算支出总额400万元，其中政府采购货物支出300万元,政府采购服务支出100万元。
3.国有资产占有情况。
公主屯镇人民政府有房屋建筑面积4182平方米；共有车辆2辆，均为一般公务用车。
4.预算绩效管理工作开展情况。
无。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：
指市级财政当年拨
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