部门预算和三公经费预算.docx

1、部门预算和三公经费预算2018年部门预算和“三公”经费预算公开参考文本新民市公主屯镇人民政府部门预算（2018年）目 录第一部分 新民市公主屯镇人民政府概况一、 主要职责二、 部门预算单位构成第二部分 新民市公主屯镇人民政府2018年部门预算公开表一、 部门收入支出预算总表二、 部门收入预算表三、 部门支出预算表四、 财政拨款收入支出预算总表五、 一般公共预算支出预算表六、 一般公共预算基本支出预算表七、 一般公共预算 “三公”经费支出预算表八、 政府性基金预算收入支出预算表九、 国有资本经营预算收入支出表一十、 财政专户管理资金收入资支出预算表第三部分 新民市公主屯镇人民政府2018年部门预

2、算情况说明第四部分 名词解释第一部分 新民市公主屯镇人民政府概况一、主要职责 1、贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规，对辖区的社会事务管理负全责。2、加强基层组织建设，指导和帮助村委员会开展工作，发挥群众自治组织的作用。3、加强精神文明建设，组织开展精神文明创建活动和群众需要的文化娱乐活动，营造和谐环境。4、组织举办社会福利事业，做好社会救助、社会保障以及离退休人员的管理服务等工作；搞好村公益事业和便民利民服务。5、负责辖区社会治安综合治理，依照有关规定管理外来人口，做好民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。6、制定实施街道经济和社会发展计划、预算、组织管理街道集体经济。7、指导、

3、协调、监督村和合作经济组织的财务、会议、审计及农村合作基金工作。8、负责辖区市容市貌、环境卫生、绿化、环境保护等城市工作。9、搞好计划生育、社会劳动力管理，失业人员管理等工作，配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震和抢救工作。10、组织开展社区教育、文化、卫生、科普、体育工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和少数民族等合法权益。11、开展拥军、优属、做好民兵、国防动员和兵役工作。12、受理居民群众反映的各类问题，及时向市政府反映居民的意见和要求，办理群众来信来访事宜。13、承办上级政府交办的其他工作。二、部门预算单位构成纳入新民市公主屯镇人民政府2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括

4、：新民市公主屯镇人民政府第二部分 新民市公主屯镇人民政府部门预算公开表部门收入支出预算总表公开01表部门名称：公主屯镇人民政府单位：万元(保留两位小数)收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款349.38一、一般公共服务支出194.01二、上级补助收入二、外交三、事业收入三、国防四、经营收入四、教育五、附属单位缴款五、科学技术六、其他收入六、文化体育与传媒七、医疗卫生与计划生育18.68八、农林水支出114.11九、住房保障22.59本年收入合计349.38本年支出合计349.38用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转和结余年末结转和结余收入总计349.38支出总计349.38部门收入预算表公

5、开02表部门名称：公主屯镇人民政府单位：万元(保留两位小数)科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类 款 项合计349.38349.38201一般公共服务194.01194.0120101人大事务194.01194.012010101行政运行194.01194.01210医疗卫生与计划生育支出18.6818.6821011行政事业单位医疗18.6818.682101101行政单位医疗11.5711.572101102事业单位医疗7.117.11213农林水支出114.11114.1121301农业114.11114.112130104事业运

6、行114.11114.11221住房保障支出22.5922.5922102住房改革支出22.5922.592210201住房公积金22.5922.59部门支出预算表公开03表部门名称：公主屯镇人民政府单位：万元(保留两位小数)科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类 款 项合计349.38349.38201一般公共服务194.01194.0120101人大事务194.01194.012010101行政运行194.01194.01210医疗卫生与计划生育支出18.6818.6821011行政事业单位医疗18.6818.682101101行政单位医疗11

7、.5711.572101102事业单位医疗7.117.11213农林水支出114.11114.1121301农业114.11114.112130104事业运行114.11114.11221住房保障支出22.5922.5922102住房改革支出22.5922.592210201住房公积金22.5922.59财政拨款收入支出预算总表公开04表部门名称：公主屯镇人民政府单位：万元(保留两位小数)收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款349.38一、一般公共服务支出194.01194.01二、政府性基金预算财政拨款二、外交三、国防四、教育五、科学技术

8、六文化体育与传媒七、农林水事物114.11114.11八、医疗卫生与计划生育18.6818.68九、住房保障22.5922.59本年收入合计349.38本年支出合计349.38349.38年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入总计349.38支出总计349.38349.38一般公共预算支出预算表公开05表部门名称：单位:万元(保留两位小数)科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类 款 项合计201一般公共服务194.01194.0120101人大事务194.01194.012010101行政运行194.01194.01210医疗

9、卫生与计划生育支出18.6818.6821011行政事业单位医疗18.6818.682101101行政单位医疗11.5711.572101102事业单位医疗7.117.11213农林水支出114.11114.1121301农业114.11114.112130104事业运行114.11114.11221住房保障支出22.5922.5922102住房改革支出22.5922.592210201住房公积金22.5922.59合计349.38349.38一般公共预算基本支出预算表公开06表 单位:万元(保留两位小数)项 目 本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称合计349.38349.38

10、15.6301 工资福利支出267.8801 基本工资111.4602 津贴补贴76.2203 奖 金8.9604 社会保障缴费71.2499 其他工资福利支出302 商品和服务支出41.6415.601 办公费3302 印刷费03 咨询费04 手续费05 水费06 电费6.56.507 邮电费1108 取暖费1209 物业管理费11 差旅费1.11.112 因公出国（境）费用13 维修费14 租赁费15 会议费16 培训费17 公务接待费18 专用材料费24 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费27 委托业务费28 工会经费29 福利费31 公务用车运行维护费4439 其他交通费用14.0

11、440 税金及附加费用99 其他商品和服务支出303 对个人和家庭的补助39.871 离休费02 退休费7.803 退职（役）费04 抚恤金05 生活补助9.4406 救济费07 医疗费08 助学金09 奖励金10 生产补贴11 住房公积金22.5914 采暖补贴 99 其他对个人和家庭的补助支出0.04一般公共预算 “三公”经费支出预算表公开07表部门名称：公主屯镇人民政府单位：万元(保留两位小数)项 目金额2017年2018年“三公”经费合计10.561、因公出国（境）费2、公务接待费0.513、公务用车购置及运行费105其中: （1）公务用车运行维护费105 （2）公务用车购置政府性基金

12、预算收入支出预算表公开08表部门名称：公主屯镇人民政府单位：万元(保留两位小数)科目编码科目名称年初结转和结余本年收入合计本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类 款 项合计00000212城乡社区支出0000021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出000002120802土地开发支出00000213农林水支出0000021301农业000002130104事业运行00000注：新民市公主屯镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 国有资本经营预算收入支出表 公开09表单位：万元 预 算 科 目决算数预 算 科 目决算数国有

13、资本经营预算收入0国有资本经营预算支出0 利润收入0资源勘探电力信息等事务0 投资服务企业利润收入0 其他国有资本经营预算支出0 贸易企业利润收入0 建筑施工企业利润收入0 农林牧渔企业利润收入0 转制科研院所利润收入0教育文化广播企业利润收入0机关社团所属企业利润收入0 金融企业利润收入0 其他国有资本经营预算企业利润收入0 产权转让收入0 其他国有资本经营预算企业产权转让收入0 清算收入0 其他国有资本经营预算企业清算收入0其他国有资本经营预算收入0加：上年结余收入0加：年终结余0 调出资金0收入总计0支出总计0注：新民市公主屯镇人民政府没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算

14、安排的支出，故本表无数据。财政专户管理资金收入支出预算表 公开10表部门： 金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余 分配年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目 支出合计基本支出项目 支出合计基本支出结转项目支出结转和结余类款项栏次1234567891011121314合计205教育支出20502普通教育2050201学前教育第3部分 新民市公主屯镇人民政府2018年部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况（一）收入总计349.38万元，比上年减少213.28 万元，具体原因为：行政及事业退休人员工资由社保承担，不再计入预

15、算数。1.财政拨款收入349.38万元，其中：公共预算财政拨款收入349.38万元，政府性基金收入0万元。2.上级补助收入0万元，主要是等收入。3.事业收入0万元，主要是等收入。4.经营收入0万元，主要是等收入。5.附属单位上缴收入0万元，主要是等收入。6.其他收入0万元，主要是等收入。7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是等。8.上年结转和结余0万元，主要是等。（二）支出总计349.38万元，比上年减少 213.28 万元，具体原因为：行政及事业退休人员工资由社保承担，不再计入预算数。1.基本支出349.38万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支

16、出267.88万元，对个人和家庭的补助支出39.87万元，商品和服务支出41.64万元。2.项目支出0万元，主要包括等业务支出。（三）年末结转和结余0万元主要是等原因形成的结余。二、公共预算财政拨款支出预算情况（一）总体情况公共预算财政拨款支出预算反映新民市公主屯镇人民政府2018年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度公共预算财政拨款支出349.38万元，其中：基本支出349.38万元，项目支出万元。（二）具体情况2018年度公共预算财政拨款支出349.38万元，按支出功能分类科目分，包

17、括一般公共服务支出194.01万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出18.68万元，农林水事务支出114.11万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出22.59万元，其他支出0万元。1. 一般公共服务支出194.01万元，包括：（1）行政运行194.01万元，主要是对个人和家庭的补助、商品和服务、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。（2）一般行政管理事务0万元，主要是等支出。（3）预算改革业务0万元，主要是等支出。（4）财政国库业务0万元，主要是等支出。（5）信息化建设

18、0万元，主要是等支出。（6）事业运行0万元，主要是对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。（7）其他XX事务支出0万元，主要是等支出。（8）其他一般公共服务支出0万元，主要等支出。2. 科学技术支出0万元，包括：其他科学技术支出0万元，主要是等支出。3. 社会保障和就业支出0万元，包括：（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是等支出。（2）事业单位离退休0万元，主要是等支出。4.医疗卫生支出18.68万元，包括：（1）行政单位医疗11.57万元，主要是等支出。（2）事业单位医疗7.11万元，主要是医疗保险缴费等支出。（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是等支出。5. 农林

19、水事务支出114.11万元，包括：对个人和家庭的补助、商品和服务、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。其他农业支出0万元，主要是等支出。6. 交通运输支出0万元，包括：石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是等支出。7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是等支出。8.商业服务业等事务支出0万元，包括：（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是等支出。（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是等支出。9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：其他其他国土资源事务支出0万元，主要是等支出。10. 住房保障支出22.59万元，包括：住房公积金22.5

20、9万元，主要是住房公积金缴费等支出。11. 其他支出0万元，包括：其他支出0万元，主要是等支出。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费5万元。1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务接待费1万元，主要用于为促进地区经济发展的招商引资等，2018年公务接待累计35批次，100人。3.公务用车购置及运行维护费5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保

21、有量2辆。与2017年比增（减）变化及原因：2018年同2017年比三公经费减少4.5 万元，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。四、部门预算公开其他事项1.机关运行经费支出情况。2018年公主屯镇人民政府运行经费预算支出 349.38万元，比上年增加213.28万元，减少38 %，主要原因是行政及事业退休人员退休金由社保承担，不再计入预算，2017年去世3人。在职行政人员调出2人。2.政府采购支出情况。2018年政府采购预算支出总额400万元，其中政府采购货物支出300万元,政府采购服务支出100万元。3.国有资产占有情况。公主屯镇人民政府有房屋建筑面积4182平方米；共有车辆 2辆，均为一般公务用车。4. 预算绩效管理工作开展情况。 无。 第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨