最新版年生产0套家具建设项目可行性研究报告.docx
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最新版年生产0套家具建设项目可行性研究报告
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年产13000套家具项目
可行性研究报告
1．总论5
1.1项目名称及承办单位5
1.2项目建设地点5
1.3可行性报告编制的依据和原则5
1.4项目提出的背景及建设的必要性6
2．市场分析8
2.1国内家具产业发展状况8
2.2汇丰家具发展状况10
2.3家具市场需求10
3．项目建设条件12
3.1地理区位及交通条件12
3.2自然条件12
4．项目工程建设方案13
4.1项目用地概况13
4.2项目建设内容13
4.3总平面布置13
5．产品方案、生产工艺和设备选择15
5.1产品方案15
5.2生产工艺15
5.3设备选择17
5.4主要原材料18
6．节能分析20
6.1设计原则20
6.2节能措施分析20
7．环境影响评价21
7.1厂址环境条件21
7.2环境保护设计标准21
7.3环境影响因素及治理措施22
8．消防与安全防护25
8.1消防25
8.2安全防护26
9．企业组织及劳动定员29
9.1组织机构29
9.2人员配置与培训29
10．工程招标31
10.1工程招标的基本原则31
10.2招标范围及招标组织形式31
10.3投标、开标、评标和中标程序32
10.4评标委员会的人员组成和资质要求33
11．投资估算与资金筹措34
11.1估算依据及说明34
11.2固定资产投资估算额及构成分析35
11.3总投资估算36
11.4资金筹措37
12．财务评价39
12.1成本分析39
12.2销售收入和销售税金估算40
12.3利润总额及分配40
12.4财务盈利能力分析40
12.5不确定因素分析41
12.6财务评价42
13．结论与建议43
13.1结论43
13.2建议43
附表：
1、原材料及燃料动力消耗表
2、固定资产折旧表
3、无形资产及递延资产摊销表
4、总成本费用估算表
5、销售收入和税金估算表
6、损益表
7、财务现金流量表
8、资金来源与运用表
9、资产负债表
附图：
1、厂区总平面布置图
1．总论
1.1项目名称及承办单位
项目名称：
**九鼎有限公司年产13000套家具项目
承办单位：
**九鼎有限公司
法人代表：
王相坤
1.2项目建设地点
济宁市农业高新技术示范园
1.3可行性报告编制的依据和原则
1.3.1编制依据
（1）**九鼎有限公司提供的有关工艺、设备等资料
（2）委托编写可行性研究报告合同
1.3.2编制原则
（1）根据生产工艺需要，积极选用国内先进的生产设备和技术，坚持高技术、高标准和高效益的原则，确保项目投产后具有较高的水平和起点，以提高项目的经济和社会效益。
（2）严格执行国家现行有关规范、规定、标准以及安全、卫生、防火等方面的要求，在此基础上，对新建厂房尽可能减少占地面积，以提高土地的利用率。
（3）研究中把节约和合理利用能源放在重要位置加以考虑，积极采取节能措施，尽量选用运行可靠的高效节能设备，充分利用水资源，搞好水的循环利用，提高其利用率，从而达到节约用水的目的。
（4）严格按照国家环保法和环保部门要求，做好“三废”治理和职业安全卫生工作，使“三废”排放达到国家规定的排放标准，确保企业生产的正常运行。
1.4项目提出的背景及建设的必要性
1.4.1企业概况
**九鼎有限公司创立于1986年，是一家以生产、销售实木家具为一体的大型专业厂家。
公司创立以来，一直致力于以实木家具和软体家具为主体的集市场调研、设计、制造销售、服务于一体的经济模式，名牌产品需精湛的加工工艺和先进的生产设备，引进最先进的德国豪迈公司木工机械设备，如加工，全自动排转、自动喷淋生产线等，生产办公家具、卧房家具、宾馆酒店家具、真皮沙发等八大系列1000多个品种。
产品档次和质量不断提高，并畅销全国各地，深受广大用户欢迎。
20年来公司提出“以德立身，以人为本，以意为精，以质生存”得经营理念，本着“发展就是硬道理”的精神，励志图强迎来本公司的今日辉煌，公司先后获得中国家具协会第三届理事单位，并通过了ISO9001国际质量体系认证。
1.4.2项目背景
**九鼎有限公司是是东北三省高档民用家具专业生产企业之一，经过二十多年的发展壮大，产品已发30多个系列200多个品种。
初步达到了2000年制定得高起点、高规格、型号全、性能好得目标，截止到2008年底公司营销网络已遍布全国各大城市300多个经销网点。
为了做大做强汇丰品牌，公司制定更高得战略目标，争取为客户提供更多款式、更高质量、更精品味、更加卓越的现代化实木家具，使企业实力再迈一大步，再上一个台阶，公司决定扩大投资规模，拟投资5000万元，在山东建立新的生产基地，地址选在**市农高园区内，新增30亩；同时增加产品品种，扩大中式套房、办公室系列产品，新增欧式系列、酒店系列及星级宾馆系列等产品。
1.4.3项目建设的必要性及意义
从全球、全国以及区域层次来看，家具产业都存在产业转移的趋势，而**市拥有强大的产业基础、优越的区位、良好的发展环境，占据着先机。
汇丰为抓住这一发展机遇，将已经具有优势的家具产业升级发展，成为具有全球竞争力的产业集群，需要主动调整以适应产业转移的需求，本项目的开发建设，将成为汇丰抓住和利用这一机遇的先行者和标杆。
本项目建成后除了促进家具产业的升级发展，还直接的带来财政收入和区域就业机会。
根据生产能力规划，本项目投产后预计产值过亿元，实现利税3000万元，同时能解决当地部分就业机会。
从区域经济竞争力、财政收入、社会效益等各方面都有很大的贡献。
未来世界和国内的家具市场需求市场将快速的增加，本项目建设将使得区域家具行业在市场占有竞争中取得更大的优势。
2．市场分析
2.1国内家具产业发展状况
近三十年来，中国家具行业高速发展，其发展速度在世界家具发展史上也是绝无仅有的。
1978年，中国家具产值仅13亿元，到1985年的29亿元，平均年递增速度为12%。
1995年猛增到446.21亿元，比1985年增加了14.38倍。
1997年780亿元，1998年870亿元。
1999年我国家具行业产值只有1040亿人民币，其中出口27.4亿美元。
2005年我国家具生产达到3400亿元，增速25.9%。
2006年4300亿元，同比增长26.5%，出口达170亿美元。
到2007年中国家具工业生产总值已达到5400亿元。
30年增长了415倍，保持了两位数增长的发展速度。
中国家具生产主要分布在全国的五大产区：
广东、华东、华北环渤海圈、东北和川陕。
中国家具工业的发展呈现出鲜明的区域性，这五大产区占了全国家具生产总量90%左右。
广东产量约占全国的三分之一强、出口占全国的近43.81%；华东产量约占全国的三分之一、出口占全国的43.98%。
由于传统林业产区及北邻俄罗斯的原因，东北以实木家具为主；广东由于毗邻香港同时由于台商港商的带动，其产品以出口为主；广东、浙江、四川等地区板式家具发展很快；在河北、江苏、浙江、福建等地还有几个金属家具生产的集中地。
传统家具的生产是在历史演变中形成的，主要有北京、广东、苏州等地。
（1）“珠三角”家具产业区。
暂把广东产区称为“珠三角家具产业区”，因为广东产区主要是集中在这一地区。
这是国内家具行业最早形成也是目前最大的家具产业区，经过二十多年的发展已经奠定了其在国内和世界具有影响力的产业基础。
这个地区既有完整生产体系，又有发达的销售市场，还有健全的配套产业，包括了木工机械、五金配件、油漆涂料、木材皮革布艺等原辅材料，成为一个完整的产业链。
同时产品品种涵概面广，产品品质较优。
在广州、深圳、东莞、佛山、中山等地的民营、台资、港资家具制造企业是珠三角家具产业区域经济的主体，同时它们也成为中国最具活力的家具区域经济之一。
（2）“长三角”家具产业区。
我们也暂时把华东产区称为“长三角家具产业区”。
这块地区是近年来中国家具增速最快的地区，以上海、浙江、江苏为主。
该地区制造产业基础比较好，人才集中，交通便利，信息业发达，不仅文化积淀深厚，传统产业自古就很发达，现代工业起步也很早。
该地区目前家具工业发展态势好，家具市场容量大，产品档次较高，营销模式也灵活、丰富，营销企业精英荟萃。
特别是近年浙江的家具产业异军突起，其中杭州、绍兴、温州、玉环、海宁、嘉兴等八大区域的家具企业成长的速度、强度和档次都令世人瞩目。
江苏在常州、昆山等地都集聚很大的能量。
（3）环渤海家具产业区。
以北京为中心辐射天津、河北、山东等地，依托了环渤海经济圈的发展而发展。
这个地区拥有巨大的家具消费群体，有庞大的家具专业销售市场和销售企业，且家具制造历史久远，文化积淀深厚，积聚了能工巧匠，有丰富的人力资源、土地资源和自然资源。
在山东的宁津、荷泽，在河北的胜芳、正定有相当规模的家具产业集群。
由于有在丰富的资源和优越的地理位置，随着其产业链日趋完善，投资环境日益见好，发展潜力和后劲也日益凸现。
这里也集中着成熟的家具市场和家具营销企业。
（4）东北家具产业区。
主要以黑龙江、沈大线为主。
该地区依托东北工业基地的实力以及自产木材、俄罗斯进口的木材资源的基础得以发展。
实木家具是该区域主要的种类，该地区实木家具生产企业的规模和实力在全国处领先地位。
但是这一地区家具市场发育程度不如南方，产业链也不够完整。
近年来形成的对东北亚家具出口颇具特色。
以俄罗斯进口的木材为主的木材市场正在成长之中。
（5）西部家具产业区。
以四川和陕西为主，该地区家具生产企业主要在成都和西安等地。
由于西部的开发刚刚开始，家具市场容量很大，企业发展的空间也很大。
近年成都附近的板式家具生产突起，一些企业也成为发展最快的家具企业之一。
这个地区家具市场的发育也比较成熟。
2.2汇丰家具发展状况
随着人们生活水平的不断提高和环保意识的增强，对家具档次的要求也越来越高，多年来板式家具占主导地位的格局已被打破，而环保、增值、高品位的实木家具已逐步占领家具市场的半壁江山。
汇丰家具以其深厚的文化底蕴和多年在顾客中的良好口碑，逐步深入到顾客的生活中，并且一年一个台阶的迅速发展。
目前汇丰产品销售网点已遍布山东、河南、安徽、江苏等市场，业已开发的山西、陕西、浙江、湖北等市场。
已初步达成规模，新厂区建成后，年产值一亿元的目标完全有能力实现。
开辟大型厂矿企业潜在市场，巩固业已建立起来的长期合作关系，公司周边的兖矿集团，高新区的多数企业一直与公司保持着良好的供求关系，随着企业的发展，需求量会逐年上升。
诸多的有利因素，为公司产品开拓市场打下了良好的基础。
2.3家具市场需求
世界家具市场的开放程度从东部至西部持续扩大，近十几年来由20%增至31%。
家具的国际贸易值持续增长，世界对中国家具的需求将持续增加。
中国家具的消费空间潜能巨大，目前我国每年人均家具消费才25美元左右，发达国家每年人均家具消费近200美元（日本人均消费家具在225美元/年，美国人均消费家具236美元/年，意大利达265美元），而世界每年人均消费为40-50美元。
随着中国经济的迅速发展和国家对西部的大开发，各行各业呈现出高速增长的趋势，尤其房地产业的发展势头对家具业的市场需求带来很大的拉动，为家具业提供了广阔的前景。
再过8-10年，中国的家具消费达到今天世界家具消费的平均水平，就等于在现有的基础上要翻一番，家具的总销售可望近5000多亿元，市场需求、发展空间非常巨大。
3．项目建设条件
3.1地理区位及交通条件
**市地处鲁西南平原，东仰“三孔”，北瞻泰山，南望微山湖，西望水泊梁山，素有“东文、西武、北岱、南湖”之称，是山东省鲁西南大都市的经济中心。
**市交通便利，有“九省通衢，齐鲁咽喉”之称，战略位置重要，自古就是“兵家必争之地，商贾云集之埠”。
三国时期曹操曾长期屯兵**。
京沪铁路纵贯南北，新石铁路横跨东西，是鲁西南最大的物资集散地和客运中转站。
公路四通八达，有327国道、日菏高速等数十条公路干线穿境而过，市内公路总长630余公里，公路密度是全国平均水平的3倍。
3.2自然条件
**市全境皆为泰沂蒙山前冲积平原，土壤类型以潮褐土为主，占59.37%，其次为砂姜黑土，占33.01%，潮土占7.62%。
全市地势平坦，土壤母质好，土壤耕性、保水保肥性、供肥性能好。
**属半湿润暖温带气候区，具有春季干旱多风，夏季湿热多雨，秋季温和凉爽，冬季干冷，冷热明显，四季分明等特点。
历年平均气**市地下水资源丰富，总储蓄量达20亿立方米，是山东省三大富水区地下水唯一尚未大量开采利用的地区。
4．项目工程建设方案
4.1项目用地概况
项目建设地点为济宁市农业高薪技术示范园（**），占地30亩。
4.2项目建设内容
项目建设内容包括仓库、安装车间、油化车间、木工车间、原料仓库、单身职工宿舍楼、展厅、道路以及绿化带等。
其中，仓库用地面积3000平方米，安装车间2000平方米，油化车间2000平方米，单身职工宿舍楼330平方米，展厅1996.5平方米。
4.3总平面布置
4.3.1总平面布置思想
1、严格执行国家现行的环境保护、劳动保护法规和现行防水、抗震规范。
本着方便生产、节约用地、降低造价的原则，根据工艺流程特点及地区条件，合理布置厂区建筑物、构筑物、道路及动力设施。
2、在满足工艺流程、环保、安全设计规范要求的前提下，总平面布置力求紧凑、合理、整齐、美观，减少占地面积。
4.3.2总平面布置依据
1、设计依据
《建筑设计防火规范》GB50016—2006；
《污水综合排放标准》GB978—88；
《大气环境质量标准》GB3095—82；
《工业企业设计卫生标准》TJ—36—79；
《工业噪声控制设计规范》GBJ87—85。
2、设计原则
本工程总平面布置在满足生产工艺流程的前提下，做到功能分区明确。
建筑物的设置与分布满足生产工艺的要求，确保过程的连续性，使作业线路最短，生产最方便。
充分考虑当地长年主导风向，将非清洁区布置在清洁区的下风向，并按照工艺流程及卫生要求进行合理布局，做到人流、物流分开，原料与成品、半成品分开。
原料接收、预处理和全部生产过程均在一条生产流水线上，使其各行其道。
4.3.3总平面布置方案
厂区位于位于**市济宁农业高新技术示范园，厂区南侧由东向西依次为仓库、安装车间和油化车间，厂区北侧2东向西依次为展厅、3层单身职工宿舍楼、原料仓库和木工车间。
厂区人流、物流组织便捷，道路畅通。
生产经营辅助设施完善，资源配置合理。
4.3.4道路及绿化方案
1、道路
本项目应设置厂区道路，主干道东西向布置，次干道南北向布置，均为混凝土双坡路面。
2、绿化
良好的绿化不仅能创造优美的生产环境，而且在防止污染、保护环境方面也具有特殊的作用。
本项目坚持点、线、面结合的绿化原则，尽可能提高厂区内部绿化比率，采取乔木、灌木和草坪高中低混植形式，构成立体绿色空间，充分发挥绿地的防护和改善生态环境的作用，以保持项目区环境优美整洁。
5．产品方案、生产工艺和设备选择
5.1产品方案
5.1.1产品方案确定原则
1、符合国家产业政策原则
使产品降低原料消耗，降低能源消耗，具有较高的技术含量和市场竞争力。
2、针对市场需求原则
以市场需求来确定项目策略和产品品种、数量、质量，并能较好的适应市场变化。
3、资源综合利用原则
4、环境保护原则
5.1.2产品方案
为了做大做强汇丰品牌，公司制定更高的战略目标，本着以人为本的理念，研发高舒适度，高品味适销对路产品，提升产品档次，增加产品品种，扩大中式套房、办公室系列产品，新增欧式系列、酒店系列和星级宾馆系列等产品，具体产品方案如下：
序号
产品品种
产量
1
卧房家具
5000套/年
2
客厅家具
3000套/年
3
办公家具
5000套/年
5.2生产工艺
1、原木
选用东北三省及进口俄罗斯（北美）优良水曲柳，通过严格挑选基材，进行浸泡烘干处理后，拼接成优良板材。
2、白茬
将白茬（半成品）加工，保持木材的纯天然纹理。
3、砂光
通过进口砂光机械，多层打磨、砂光、加工、平整。
4、底色
好的底色决定了油漆后的效果。
5、底漆
经过三遍油漆喷涂工艺。
6、底漆
确保达到底漆全封闭，保证油漆面的光洁度，清晰度。
7、修色
经过修色工艺达到产品预期的颜色。
8、面漆
经过三遍面漆和打磨后，保证漆色饱满和均匀。
9、成品
多次严格检查，成品以最佳姿态呈现在你的面前。
产品流程图如下：
5.3设备选择
5.3.1设备选择依据
主要设备选择直接关系到项目的投资、运行成本、产品质量，因此必须遵循以下原则：
1、应与建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目要求；
2、适应产品品种和质量的要求；
3、提高连续化、大型化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率；
4、降低原料、燃料消耗，满足环境保护要求；
5、强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定；
6、应符合政府或专门机构发布的技术标准要求；
7、在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理，尽可能立足国内；
8、主要设备及辅助设备之间相互配套。
5.3.2主要设备选型
根据以上原则和生产工艺对设备的要求，本项目的关键设备有：
精密裁板锯、分体木工冷压机、全自动CNC跟踪直线封边机、热压机、修边机、磨刀机、六排多轴木工钻床、悬臂数控雕刻机、重型正负压曲面压机等，新增设备的规格、型号及数量见下表：
新增设备明细表
序号
设备名称
型号
规格
数量
1
精密裁板锯
MJ-45YD
3200*1200*1300mm
16
2
分体木工冷压机
MLY-F
3500*1300*2500
10
3
全自动CNC跟踪直线封边机
MF-1504D
600*80*150cm
12
4
三排钻
300*130*155cm
16
5
往复锯
5200*3170*1700mm
10
6
热压机
MRJ120
340*170*200cm
10
7
修边机
MX-503
24
8
磨刀机
MRJ-106
24
9
六排多轴木工钻床
MZ7621B
4500*1300*1550
16
10
悬臂数控雕刻机
ZRCNC-2412B
2440*1220*200mm
10
11
重型正负压曲面压机
ZRX-B
2440*1220*60mm
8
12
重型正负压曲面压机
ZRX-A
2440*1220*60mm
8
5.4主要原材料
本项目所需的原材料主要为水曲柳、榨木、桦木、橡胶木、柚木、细木工等，均可通过国内市场就近采购。
各种原材料年用量见下表：
主要原材料年用量表
序号
名称
产地
用量
1
水曲柳
东北
2000方/年
2
榨木
东北
1800方/年
3
桦木
东北
1600方/年
4
橡胶木
云南
1500方/年
5
柚木
云南
1000方/年
6
细木工
北京
4000张/年
6．节能分析
6.1设计原则
本项目主要能源消耗是电。
项目遵循以下原则以达到节能目的：
（1）按照国家节能设计的规范要求，本项目设计中所采用的设备和器材采用与项目规模相适应的先进、可靠的节能新工艺、新技术、新设备和新材料；
（2）凡能综合利用和循环使用的资源均应设置综合利用设施和循环系统，以提高资源利用率，降低能耗；
（3）对各种能源均应计量并按有关规定配置计量器具。
6.2节能措施分析
1、管理措施
（1）加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。
（2）设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。
2、工艺节能
工艺设计的节能原则是：
在满足工艺条件、保证产品质量的前提下，选用节能效率高的设备、缩短工艺流程，采用新工艺、新技术，达到节约目的。
在设计中，生产线采用国际上最先进的流水生产线设备。
新工艺、新技术，不仅节约了消耗，节约了厂房面积，而且提高了产品质量和成品率，节能效果好。
厂区总平面布置和车间生产线工艺布置时，尽量做到紧凑合理，物流通畅，运输路线便捷，避免往返运输。
7．环境影响评价
7.1厂址环境条件
该项目建设地点在济宁市农业高新技术示范园，该地区四周均无重大污染的工矿企业，且基础设施完善，在供电、给排水等方面都形成了完整的配套设施，周围环境良好。
7.2环境保护设计标准
为贯彻执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则，按照原国家计委和国家环保局颁发的《建设项目环境保护设计规定》编制本项目环保篇章。
采用的环境保护标准如下：
二级标准；
类标准；
标准；
5、废水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级标准和《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》
6、固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）；
的II类标准；
8、施工噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90），即：
土石方阶段：
昼间75dB（A）、夜间55dB（A）；
打桩阶段：
昼问85dB（A）、夜间禁止施工；
主体结构：
昼间70dB（A）、夜间55dB（A）；
装修阶段：
昼间65dB（A）、夜间55dB（A）；
9、《工业企业噪声控制设计规范》；
10、《国家环保局建设项目环境保护设计规定》；
11、市外排水设计规范GBJ14-87；
12、建筑给水排水设计规范GBJ15-88；
13、其它有关设计规范。
7.3环境影响因素及治理措施
7.3.1污染源分析
1、施工期
在施工过程中由于使用推土机、装载机、搅拌机、打桩机、运输车辆等产生噪声污染；
施工过程中产生扬尘污染；工地茶水炉产生少量烟尘；施工过程中产生的建筑垃圾。
2、运营期
（1）废水
①该项目无生产废水产生。
②生活污水主要含有CODcr、SS、氨氮等污染物。
（2）固体废物
该项目固体废物主要是职工生活垃圾。
（3）噪声
建设项目主要噪声源为设备噪声。
预计采取治理措施后，经过距离衰减，该工程厂界四周噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348—2008）II类标准。
7.3.2环境保护措施
1、施工期
（1）在施工过程中，进出入的沙石、泥土等应用遮盖物覆盖或袋装清运，以及对路面采取洒水降尘等措施后，会减轻扬尘等对周围环境影响。
（2）施工期应严格遵守施工时间，并尽量采用低噪声设备，将各种机械设备在施工现场进行合理布局，尽可能减少施工时的撞击、摩擦噪声。
施工期间，建筑施工场界噪声应达到《建筑施工场界噪声（3）建筑废弃物和弃土用于厂区内低洼地的填平，不随意乱扔废弃物，以保证环境卫生质量，减小固体废弃物对周围环境的影响。
（4）有效防治水土流失：
可通过合理选择堆土场地，并实行先挡后堆的操作方案；实行集中取土、集中弃土的方案；合理确定施工期，避开集中的降雨季节施工，避开大风天气施工；备齐防止暴雨的挡护设备，如盖网、稻麦草帘等，在暴雨来临前覆盖施工作业破坏面等措施的防止水土流失。
2、运营期
（1）生活污水
本项目生活污水经过环保中心处理，成为达到标准的中水，用于园区景观水系以及园区内道路等清洁用水。
（2）噪声
建筑物周围种植绿化带，降低家具制造产生
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