目标分解表.docx
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目标分解表
目标分解表
浙江永华机电有限公司
WENLINGDONGFANGHONGCYCLEPARTSCO,.LTD
文件编号
DJ（BG）/WJ03-2010
受控状态：
□受控□非受控版本：
A
发放号：
持有人：
部门目标分解表
编制（日期）
实施日期
审核（日期）
更改栏
更改单号
批准（日期）
标记及处数
一、总则
1、，为顺利实现公司2010年总体战略目标，通过有效的目标管理机制，考核、评估、指导与跟进公司各层级员工执行公司战略、落实工作计划及履行岗位职责情况，持续提升公司核心竞争力，有效达成公司经营管理目标，特制定本表格。
2、目标管理是绩效考核的前提，而绩效管理是目标管理的结果。
年度目标分解表是年度绩效考核的重要内容，也是年终奖发放的主要依据，并作为员工升职与降职的依据之一。
二、部门目标分解
（一）业务部
序号
目标项目
分解指标
指标定义/公式
计算周期
指标值
权重
资料来源
备注
1
销售计划目标
销售计划达成率
年实际完成销售额/年计划销售额
年度
≥100%
30%
财务部/业务部
年计划销售额4000万
销售回款及时率
当年实际回款额/（当年计划合同回款额+往期应收欠款）
年度
≥90%
20%
财务部
销售额增长率
当期销售额/去年同期销售额-1
年度
≥20%
10%
财务部
2
客户目标
新客户增加比率
新增客户数量/已有客户总数
年度
≥10%
10%
业务部
该客户的销售额为5万以上（含5万）
客户流失率
流失客户数量/已有客户总数
年度
≤15%
12%
业务部
客户服务投诉
客户年投诉总数按月平均后投诉次数
年/月度
≤3次/月（单月不超过5次）
10%
业务部
客户投诉次数为业务部原因的评判次数，超过1次扣除2%
3
部门管理
核心员工保有率
流失员工/部门在职员工总数
年度
≥80%
8%
办公室
内部投诉次数
公司内联部门的投诉
月/年度
≤3次/月
5%
办公室
超过1次扣除1%
（二）技术部
序号
目标项目
分解指标
指标定义/公式
计算周期
指标值
权重
资料来源
备注
1
新产品目标
新产品开发计划完成率
计划时间内完成项数/计划项数
季度
≥90%
20%
技术部
产品技术稳定性
投放市场后产品设计更改的次数
年度
≤3次/（年·种）
10%
业务部
超过1次扣除1%
产品技改完成率
计划时间内完成项数/计划项数
季度
≥95%
30%
技术部
2
技术支持
技术失效率
因技术原因（如产品设计、技术标准等）造成的质量事故发生次数
年度
≤3次/月（单月不超过5次）
10%
业务部
技术档案管理
技术文件资料出错数/该类文件资料总数
月度
≥90%
7%
办公室
异常处理及时率
24小时内处理异常件数/本月异常总件数
月度
≥95%
10%
生产部/计划部
超过1次扣除1%
3
部门管理
核心员工保有率
流失员工/部门在职员工总数
年度
≥80%
8%
办公室
内部投诉次数
公司内联部门的投诉
月/年度
≤3次/月
5%
办公室
超过1次扣除1%
（三）计划部
序号
目标项目
分解指标
指标定义/公式
计算周期
指标值
权重
资料来源
备注
1
计划目标
请购及时率
及时请购批次/应请购批次
年度
≥90%
15%
采购部
非计划停机时间比率
非计划停机时间/生产总停机时间
年度
≤20%
15%
生产部
计划准确率
计划出货量/销售应出货总量
月度
≥95%
20%
业务部
2
生产目标
配件生产目标达成率
当月实际产量/当月计划产量
月度
≥85%
10%
计划部
配件抽检合格率
批次合格抽样数/批次抽样数量
月度
≥90%
10%
品质部
3
生产管理
工艺执行率
按作业指导规范作业抽检不合格数
年度
≤3次/月（单月不超过4次）
7%
技术部/品管部
超过1次扣除1%
生产6S现场
每次6检查S要求的不合格项数
年度
≤3次/月（单月不超过4次）
10%
计划部/办公室
4
部门管理
核心员工保有率
流失员工/部门在职员工总数
年度
≥80%
8%
办公室
内部投诉次数
公司内联部门的投诉
月/年度
≤3次/月
5%
办公室
超过1次扣除1%
（四）生产部
序号
目标项目
分解指标
指标定义/公式
计算周期
指标值
权重
资料来源
备注
1
生产目标
主生产目标达成率
当月实际产量/当月计划产量
月度
≥85%
20%
计划部
交货期及时率
交期无误次数/交期总次数
月度
≥80%
15%
业务部
半产品抽检合格率
批次合格抽样数/批次抽样数量
月度
≥90%
20%
品质部
2
生产管理
工艺执行率
按作业指导规范作业抽检不合格数
年度
≤3次/月（单月不超过4次）
7%
技术部/品管部
超过1次扣除1%
生产6S现场
每次6检查S要求的不合格项数
年度
≤3次/月（单月不超过4次）
10%
生产部/办公室
超过1次扣除1.5%
3
生产维护
安全事故发生
工伤事故发生的次数合计
年度
≤2次/月（单月不超过3次）
10%
生产部
设备完好率
完好生产设备/设备总数量
季度
≥80%
5%
生产部
4
部门管理
核心员工保有率
流失员工/部门在职员工总数
年度
≥80%
8%
办公室
内部投诉次数
公司内联部门的投诉
月/年度
≤3次/月
5%
办公室
超过1次扣除1%
（五）采购部
序号
目标项目
分解指标
指标定义/公式
计算周期
指标值
权重
资料来源
备注
1
计划目标
采购计划达成率
当月实际采购量/当月计划采购量
月度
≥90%
20%
采购部/仓库
到货及时率
当月及时到货单数/当月应到货总单数
月度
≥95%
15%
采购部/仓库
采购偏差
实际采购量与计划采购量发生偏差次数
月/年度
≤5次/月（单月不超过10次）
10%
采购部/计划部
超过1次扣除2%
2
生产目标
生产误工率
因采购原因（交期或品质不良或其它）造成的停工、待料次数
月度
≤5次/月
10%
生产部/计划部
超过1次扣除2%
异常处理及时率
48小时内处理异常件数/本月异常总件数
月度
≥95%
10%
生产部/计划部
3
供应商管理
供应商订单履约率
年履约订单数量/年订立的订单总数
年度
≥95%
10%
采购部
供应商交付合格率
合格货物批次/采购批次
月度
≥90%
12%
品管部
4
部门管理
核心员工保有率
流失员工/部门在职员工总数
年度
≥80%
8%
办公室
内部投诉次数
公司内联部门的投诉
月度
≤3次/月
5%
办公室
超过1次扣除1%
（六）品质部
序号
目标项目
分解指标
指标定义/公式
计算周期
指标值
权重
资料来源
备注
1
质量检验
来料检验准确率
来料误判批次/送检总批次量
月度
≤10%
15%
采购部/仓库
在制品检验准确率
工序误判批次/工序生产总批次量
月度
≤10%
15%
采购部/仓库
成品检验准确率
不良品退货总数/当批成品总数量
月度
≤5%
20%
采购部/业务部
客户质量投诉率
客户质量投诉次数/当月出货总批次
月度
≤5%
10%
业务部/技术部
2
质量改进
质量失效率
因品管原因（如漏检、误检、检验漏失，制程失控、标准错误等）造成的质量事故发生次数
年度
≤3次/月（单月不超过5次）
10%
生产部/计划部
超过1次扣除1%
重复质量事故
产品质量问题重复出现的次数/质量事故总次数
季度
≤10%
10%
生产部/计划部/业务部
质量改进措施
质量措施完成率
季度
≥80%
7%
办公室
3
部门管理
核心员工保有率
流失员工/部门在职员工总数
年度
≥80%
8%
办公室
内部投诉次数
公司内联部门的投诉
月/年度
≤3次/月
5%
办公室
超过1次扣除1%
（七）办公室
序号
目标项目
分解指标
指标定义/公式
计算周期
指标值
权重
资料来源
备注
1
人力资源
招聘计划达成率
实际招聘到岗人数/计划需求人数
季度
≥80%
15%
办公室
绩效考核计划按时完成率
按时完成的绩效工作量/绩效计划工作总量
月度
≥90%
10%
办公室
绩效考核申诉处理及时率
及时处理的绩效考核申诉/绩效考核申诉总数
月度
≤5%
10%
各部门
关键员工流失率
各部门关键员工/公司关键员工总数
季度
≤15%
10%
办公室
2
行政管理
行政管理制度的规范性与完善性
年度因规章制度不完善造成管理出现失误情况的次数
年度
≤3次/月（单月不超过5次）
10%
各部门
超过1次扣除1%
行政例会的有效性
会议的落实措施完成/会议要求措施完成
季度
≥90%
10%
各部门
文件资料的完备性
行政文件资料出错数/该类文件资料总数
月度
≥90%
7%
办公室
3
后勤服务
办公设备完好率
完好办公设备/设备总数量
季度
≥80%
5%
办公室
后勤管理满意度
考核期内员工对食宿服务满意度
季度
≥80分
5%
员工调查表
随机问卷10名
消防安全事故
发生次数
年度消防安全事故发生的次数
年度
≤1次/月（单月不超过5次）
5%
办公室
服务异常处理及时率
48小时内处理异常件数/本月异常总件数
月度
≥95%
10%
各部门
4
部门管理
核心员工保有率
流失员工/部门在职员工总数
年度
≥80%
8%
办公室
部门协作满意度
公司内联部门的投诉次数
月/年度
≤3次/月
5%
办公室
超过1次扣除1%
（八）财务部
序号
目标项目
分解指标
指标定义/公式
计算周期
指标值
权重
资料来源
备注
1
业务目标
公司财务预算达成率
公司实际年度支出/公司预算年度支出
年度
≥90%
20%
财务部
财务应收款项及时率
公司实际收款项/公司实际收款项
年度
≥90%
15%
财务部
呆帐发生率
当季呆帐额/当季销售收入
季度
≤5%
10%
各部门
资金供应及时性
因不能及时提供资金妨碍企业正常运转的次数
年度
≤3次/月（单月不超过5次）
12%
财务部
2
财务目标
财务管理制度的规范性与完善性
年度因规章制度不完善造成管理出现失误情况的次数
年度
≤3次/月（单月不超过5次）
10%
各部门
超过1次扣除1%
财务报表的误差率
财务报表误差数/财务报表总数
季度
≤5%
10%
各部门/外联单位
现金收支准确性
现金收支出错次数
年度
≤3次/月（单月不超过5次）
10%
各部门/外联单位
3
部门管理
核心员工保有率
流失员工/部门在职员工总数
年度
≥80%
8%
办公室
部门协作满意度
公司内联部门的投诉次数
月/年度
≤3次/月
5%
办公室
超过1次扣除1%
（九）仓库
序号
目标项目
分解指标
指标定义/公式
计算周期
指标值
权重
资料来源
备注
1
财务目标
物资入库差错率
入库出错次数/入库总次数
月度
≤1%
20%
财务部/仓库
物资出库差错率
出库出错次数/出库总次数
月度
≤1%
20%
财务部/仓库
退货及时性
退货数量/应退总数量
季度
≥90%
12%
采购部/品管部
2
库存目标
库存货损率
库存货损金额/平均库存金额
季度
≤3次/月（单月不超过5次）
10%
品管部/财务部
超过1次扣除1%
仓库环境良好率
仓库环境抽查达到良好及以上水平的次数与环境抽查总次数的百分比
季度
≥90%
10%
办公室/财务部
库存盘点账实不符
仓库盘点过程中发现账实不符的次数
季度
≤5%
15%
财务部
3
部门管理
核心员工保有率
流失员工/部门在职员工总数
年度
≥80%
8%
办公室
部门协作满意度
公司内联部门的投诉次数
月/年度
≤3次/月
5%
办公室
超过1次扣除1%
三、附则
1、本制度属公司目的管理的基础性制度，配合公司《部门职能书》一同实施。
2、本制度由公司办公室制订并负责解释。
3、本制度施行后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定均以本制度为准。
4、本制度自批准之日起施行，试行期三个月。
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