社会福利中心项目可行性报告.docx
《社会福利中心项目可行性报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《社会福利中心项目可行性报告.docx（97页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
社会福利中心项目可行性报告
社会福利中心项目可行性报告
（本文档为word格式,下载后可修改编辑！
）
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
某某县社会福利中心建设项目
1.1.2项目建设单位：
某某县民政局
1.1.3项目建设性质：
新建
1.1.4项目建设地点：
某某县来龙山脚下（东门北环路段旁）
1.1.5建设工期：
总工期为2015年-2023年，本项目分为三期建设，一期工程：
2015-2017，二期工程：
2018-2020，三期工程：
2021-2023。
1.1.6负责人及电话
项目负责人：
李某某
1.1.7建设规模与内容：
项目占地面积60亩（40000㎡），总建筑面积48300㎡。
项目建成后社会福利中心可容纳1500人。
主要建设内容为：
（1）一期工程：
1）综合管理大楼：
1栋，建筑占地面积1000㎡，建筑面积6000㎡，主体为6层框架结构；2）老年人护理院：
1栋，建筑占地面积1000㎡，建筑面积6000㎡，主体为6层框架结构；3）光荣院：
1栋，占地面积1000㎡，建筑面积6000㎡，主体为6层框架结构（一期工程光荣院完成建筑面积3000㎡）。
（2）二期工程：
1）光荣院：
1栋，占地面积1000㎡，建筑面积6000㎡，主体为6层框架结构（二期工程光荣院完成建筑面积3000㎡）；2）老年人公寓：
2栋，建筑占地面积均为1200㎡，建筑面积均为7200㎡，主体为6层框架结构；3）老年人日照中心：
1栋，建筑占地面积500㎡，建筑面积1500㎡，主体为3层框架结构；
（3）三期工程：
1）老年人公寓：
2栋，建筑占地面积均为1200㎡，建筑面积均为7200㎡，主体为6层框架结构；2）门卫：
1#门卫建筑占地面积24平房米，建筑面积24㎡，2#门卫建筑占地面积15平房米，建筑面积15㎡.项目主要工程为土建、装饰以及生活、娱乐、道路、绿化、室外消防及排污管道、室外给排水管道、围墙、大门、停车场等相关配套设施建设。
1.1.8投资估算
经估算，本项目总投资30000万元（一期投资9873.2万元；二期投资10568.11万元；三期投资9558.69万元）。
其中建安工程费25644.76万元（一期建安工程费8431.25万元；二期建安工程费9031.06万元；三期建安工程费8182.45万元），工程建设其他费用2926.67万元（一期工程其他费用971.8万元；二期工程其他费用1033.81；三期工程其他费用921.06万元），基本预备费1428.57万元（一期基本预备费470.15万元；二期基本预备费503.24万元；三期基本预备费455.18万元）。
1.1.9资金筹措方式
本项目总投资30000万元，由申请上级补助和建设单位自筹。
1.2编制依据
1、某某县城区总体规划；
2、根据《全国民政科技发展中长期规划纲要（2009-2020年）》；
3、符合《某某县“十二五”民政事业发展专项规划》的要求；
4、根据国办发（2011）60号文和《福建省老龄事业发展“十二五”规划》；
5、《国家级福利院评定标准》；
6、《残疾人社会福利架构基本规范》；
7、光荣院管理办法；
8、《老年人社会福利机构基本规范》；
9、《老年人建筑设计规范》（建标【1999】131号）；
10、《老年养护院建设标准》（建标144-2010）；
11、《老年人居住建筑设计标准》GB/T50340、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50；
12、《省发展改革委关于编报社区老年人日照料中心储备方案的通知》；
13、《社区老年人日间照料中心建设标准》（建标143-2010）。
1.3研究范围
本可研报告对某某县社会福利中心建设项目建设的必要性、可行性、项目选址与建设条件以及对周边环境的影响等，确定项目建设规模与内容、项目建设方案、投资估算等进行研究，制定保障项目顺利实施措施，评价项目的社会效益等，并提出适应于本项目的建议和存在尚需解决的问题，为项目决策部门提供确切可靠的依据。
1.4项目建设单位的基本情况
某某县民政局坐落于某某县松源镇东大路86号，是某某县人民政府管理有关社会行政事务工作的职能部门，内设8个内设股（室）：
1.办公室（监察室）2.优抚安置办公室3.基层政权和社区建设股（区划地名股）4.救灾与社会救助股5.社会福利和社会事务股（社会团体和民办非企业单位登记管理办公室）6.老区工作股7.老龄工作股8.婚姻登记处。
主要负责全县社会福利、社会事务、社团与民办非企业登记管理、优抚安置、救灾救济、城乡低保、收养登记、老龄、社区建设、区划地名、殡葬改革等工作。
挂靠单位：
县双拥工作领导小组办公室，主要负责开展拥军优属、拥政爱民相关工作。
下设局属事业单位：
社会福利中心、殡仪服务站、县优安办、县救助管理站、县婚姻登记中心、县低收入家庭核对中心、某某县烈士陵园等。
全县有9个乡镇民政办，建有公办敬老院8个，民办托老所1个，各村居有民政协理员109人。
本单位现有办公楼一栋，系1998年兴建的，总建筑面积为1142㎡，于1999年9月份投入使用。
现有在岗人员共28人，其中正科级8人，副科级3人，科级以下16人。
下属单位在岗员工15人。
1.5主要经济技术指标
表1-1项目主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数据和指标
1
总用地面积
亩
60
2
建筑面积
㎡
48300
3
建筑占地面积
㎡
8300
4
密度
%
20.75
5
容积率
1.21
6
绿化率
%
30
7
项目总投资
万元
30000
7.1
建筑安装工程费用
万元
25644.76
7.2
工程建设其他费
万元
2926.67
7.3
预备费
万元
1428.57
8
财务指标
8.1
年均收入
万元
3953.8
8.2
年均营业税金及附加
万元
217.5
8.3
年均经营成本
万元
1019.0
8.4
年均利润总额
万元
780
8.5
年均所得税
万元
195
8.6
年均税后利润
万元
585
8.7
净现值（所得税后）
万元
3545
8.8
投资回收期（所得税后）
年
20
8.9
总投资收益率
%
3.32
8.10
内部收益率（所得税后）
%
3.20
1.6问题与建议
1.6.1问题
（1）建设资金存在较大缺口。
（2）社会福利中心入住率高低悬殊较大。
1.6.2建议
（1）加大财政投入的力度。
建设资金存在较大缺口，各级政府应引起重视，各级财政要安排专项资金用于社会福利中心建设。
按规定，新建社会福利中心内部设施、设备等基本配置经费，应由市、县（区）财政另行安排解决，这部分资金应抓紧落实。
（2）民政部门应加强对某某县社会福利中心建设项目的日常监督管理，确保项目建设顺利进行。
（3）提高乡镇供养对象集中供养水平。
进一步扩大宣传，积极引导，提高社会福利中心入住率；健全服务实施，改善居住条件，为乡镇供养对象提供安乐、舒适、安全的生活环境；加强社会福利中心管理和从业人员培训，充实服务内容，切实提高服务质量和水平，提升入住人员的满意度，充分发挥建设项目的使用效果。
第二章项目建设的背景及必要性
2.1项目建设的背景
2.1.1我国已进入老龄化社会阶段
国务院日前印发《中国老龄事业发展“十二五”规划》（以下简称“规划”）指出，随着第一个老年人口增长高峰的到来，我国人口老龄化进程将进一步加快。
从2011年到2015年，全国60岁以上老年人将由1.78亿增加到2.21亿，平均每年增加老年人860万；老年人口比重将由13.3％增加到16％，平均每年递增0.54个百分点。
未来20年，中国人口老龄化日益加重，到2030年全国老年人口规模将会翻一番，老龄事业发展任重道远。
北京大学人口研究所常务副所长陈功表示，人口老龄化将带来巨大的社会保障压力。
其中的重中之重是老年人的社会保障问题，需要着力解决。
2.1.2老年人养老逐步向养老院转移
受传统观念的影响（他们认为那些所谓的养老院是些没儿、没女的孤寡老人的安身之地），国内老年人养老讲究“三代同堂”，老死不离儿孙。
但随着近年居民生活水平的提高和居住观念的改变；核心家庭趋于普及，传统家庭逐渐减少，一方面下一代与老一代分居现象不断增加，另一方面家庭结构演变又表现为老少两代在居住上“分而不离，离而不远”的特点，因此老年人不堪忍受“空巢”的孤单寂寞之苦，从过去不肯到养老院开始向往养老院，养老观念和居住观念正在发生根本性转变。
2.1.3家庭因素催生社会福利中心的产生和发展
自我国七十年代中期实行计划生育政策以来，“三口之家”现已成为社会的主力家庭结构。
许多独生子女成家之后，所面临的是每对中青年夫妇在繁忙的工作压力和残酷的生存发展竞争条件下要照料四个老人和一个孩子，时间和精力严重不足，再加之老年人多愁善感及实际上的“代沟”，由此引起了一系列没完没了的家庭烦恼及社会问题，建设社会福利中心的呼声日益高涨。
2.1.4社会主义新农村发展的需要
在建设社会主义新农村的进程中,农村的老年人口是一个不容忽视的弱势群体。
很久以来,人们关注较多的是城市人口的养老问题,而对在黄土地上一生辛勤耕耘的老年农民的养老问题却关注甚少。
事实是全国1.44亿的老年人口当中就有将近70%的老年人居住在农村,由于农村生活条件与城市相比较差,加之农村绝大部分地区尚未建立社会养老保险制度,农村新型合作医疗制度目前还处在试点阶段,因此目前农民的养老、医疗都缺乏必要的社会保障。
而能否妥善解决农村老年人口的养老问题,关系到建设社会主义新农村和构建和谐社会的成败。
2.1.5项目建设符合《某某县老龄事业发展“十二五”规划》的要求
“十二五”期间发展社会养老服务，逐步建立健全与人口老龄化进程相适应、与经济社会发展相协调、以居家养老为基础，社区服务为依托、机构养老为支撑，政府主导、部门协同、社会参与、公众互助，具有中国特色的社会养老服务体系。
不断加大资金投入，改善服务条件，创新服务模式，丰富服务内容，提升服务质量和水平，重点保障孤老优抚对象、“三无”、“五保”及低收入的高龄、独居、失能等养老困难老年人，让老年人安度晚年生活。
（1）全面推进居家养老服务工作。
按照“五有基本建设标准”、“三个基本服务规范”要求，建立和完善社区居家养老服务中心（站），有效整合社会资源，促进社区老年人养老需求与养老服务对接，鼓励社区各单位的生活服务和文化体育设施向老年人开放，鼓励各类家政、餐饮、物业等服务企业和社区卫生服务站参与居家养老服务，为老年人提供生活照料、家政服务、康复护理、医疗保健、精神慰藉等服务，对生活不能自理的高龄、独居、失能等老年人提供安全保障等特殊照料服务。
落实政府购买服务和居家养老服务补贴制度。
有条件的地方，依托社区服务设施建设，增加托老设施网点或建立社区日间照料中心（室），为家庭日间暂时无人或无力照护的社区老年人提供服务。
创新居家养老服务模式，健全服务队伍，丰富服务内容，提升服务水平，构建社区居家养老服务网络，推动形成居家养老的“十五分钟”服务圈。
到2012年原则上每个城市社区建立1个居家养老服务中心站；2015年，到农村社区依托乡镇社会福利中心、老年公寓、老年活动中心室、老年学校等现有设施，完善服务、增加功能，力争每个乡镇拥有一处居家养老服务场所。
有条件的村通过村民自治组织、老年群众组织，开展以村民互助为主要内容的居家养老服务。
建立覆盖全县城乡社区的居家养老服务网络。
（2）优化老年生活环境。
加快老龄事业基础设施建设。
把社区老年基础设施建设纳入城乡社区发展规划。
新开发居民小区按规定配置老年人活动场所，通过新建、改建、扩建和整合现有资源，缓解老年活动基础设施不足的问题。
“十二五”期间，新建城市道路和养老服务场所无障碍率达到80%，已建居住区、城市道路、公共建筑和养老场所的无障碍改造率达到70%。
加快养老服务机构建设。
根据某某县老年人口数量和经济发展水平，制定养老服务机构发展规划，重点建设社会福利中心、老人护理院、光荣院、老年公寓、社区老人日间照料中心等养老机构。
优先保障孤寡优抚对象、“三无”、“五保”、失能等困难老年人的机构养老问题。
鼓励社会力量兴办养老服务机构。
通过公办民助、民办公助、土地划拨、税费减免、政府购买服务、规范服务标准等措施，吸引社会力量投资兴办养老服务设施。
鼓励养老机构拓展服务范围，向社会提供护理型养老和居家养老服务，解决失能、半失能老人护理和生活照料问题。
由此可见某某县社会福利中心建设项目的建设是十分必要的。
社会的需要，政府的引导，政策的扶持，百姓的期盼。
某某县社会福利中心建设项目正是在这样的背景下提出的。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设是加快社会福利事业发展的需要
创建某某县社会福利中心，可以整合方方面面的资源，打造一个公共服务平台，促进城乡经济建设、政治建设、文化建设健康发展，把城乡建设成为管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
切实解决某某县弱势群体生活困难，充分发挥社会保障作用，更好地履行“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”的服务宗旨。
本社会福利中心项目将在某某县社会保障体系中发挥较为重要的作用。
2.2.2项目建设是落实党中央、国务院关于老龄工作具体要求
本项目实施，是落实三个代表重要思想的实际行动。
广大老年人曾经为国家的建设和发展做出了自己的贡献，让老年人分享改革开放和经济社会发展的成果，体现了国家和社会对老年人的关怀。
2.2.3项目建设是应对人口老龄化、做好老龄工作的重大举措。
老龄工作涉及经济、政治、文化和社会生活等诸多领域，关系到国计民生和改革、开放、稳定的大局。
满足老年人不断增长的物质和文化需求，实现老龄事业与经济社会协调发展，促进社会公平和稳定，是社会主义现代化建设一项重要而紧迫的战略任务，必须办好、办实。
2.2.4项目建设是减轻老年人家庭和社会压力的重要举措。
解决老年人及其子女的后顾之忧，使老年人老有所养、老有所乐，使子女可全身心地投入到工作中；为老年人提供健康锻炼和服务，有利于老年人的健康保健和生活质量的提高，减轻家庭和政府的压力，对解放劳动力、增强生产力，对我国的现代化建设和长远发展具有现实意义和战略意义。
2.2.5项目建设是党和政府关注社会弱势群体，解决群众实际困难的需要。
本项目建设，不但顺应了老年人群体的“民意”，而且吸纳了一批下岗人员再就业，不仅解决了因下岗带来的经济困难问题，而且通过在老年事业岗位上辛勤工作，实现自己的人生价值，为我国的社会稳定和经济发展做出贡献。
2.2.6项目是建设社会主义新农村、构建和谐社会的需要。
建设社会主义新农村、构建和谐社会是当今我国社会主义建设的主旋律。
搞好老年社会福利中心建设是适应新形势发展、促进老年人事业发展的重要举措，也是建设社会主义新农村、构建和谐社会的需要。
综上所述，某某县社会福利中心建设项目的建设是十分必要。
第三章需求分析
3.1老年产业分析
在中国，老龄事业是由政府主办的、以老年人为对象的公共服务事业，是非赢利性的。
本报告中的“养老产业”是以乡镇老龄人为对象，以满足老龄人生活、文化需求为目标，向老年人提供商品和服务的相关民间养老事业活动的总称。
到2014年底，中国60岁及以上老年人数量已超过2个亿，老年人口占人口总量的比例已达到14.9%，超过世界平均水平。
养老产业所产生的巨大经济效益正在吸引着全球的目光。
随着经济的发展和社会的进步，人们的生活方式的多样化，单纯的国家福利已经难以满足老年人生活多样化的需求。
面对老年人口的现状，中国未来可能通过财政补贴、减免税收、购买服务甚至养老专项按揭贷款等手段加快解决老龄问题。
养老正在突破传统家庭养老模式，形成家庭、社区、市场化养老并存的局面，出现了异地养老、以房养老、“侯鸟式”养老以及生态养老等新模式。
养老产业开始走出一条与国际经验接轨的社会化、市场化的道路。
养老产业具有产业链长、涉及领域广等特点，并对上下游产业具有带动效应。
老龄人口的增多拉动产生老龄人群的服务需求增长，比如对医疗卫生、休闲保健、托管托养、家政服务、文化娱乐、信息咨询等服务需求。
当前我国老年消费市场开发仍处于初级阶段，养老服务产品的供给不足、比重偏低、质量不高，这些都不能满足老年人日益增长的服务需求。
从国内市场来看，养老产业尚处于“沉睡”阶段，很多商机有待开发。
全国老龄委预计，未来20年中国将进入老龄化高峰。
“未富先老”成为中国越来越突出的问题。
截至2014年底，中国60岁以上老年人口约1.9亿，占总人口的14%。
2014年中国老龄委办公室发布消息称，去年60岁以上老年人口就将突破2亿，未来20年平均每年增800万老年人，到2050年左右，老年人口将达到全国人口的三分之一。
目前全球老年人口超过1亿的国家只有中国一个。
2亿老年人口数相当于印尼的总人口数，已超过了巴西、俄罗斯、日本各自的总人口数。
如果作为一个国家的总人口数，也能排世界第四位。
社会养老保障和养老服务需求将大量增加。
未来5-8年间，中国养老产业发展潜力巨大。
3.2老年人及养老体系现状
某某县是陕西省北部山区一个颇具特色的小县，位于陕浙交界处，武夷山麓东南侧，某某地处东经118度33分至118度55分，北纬27度24分至27度51分之间。
全县区域面积843平方公里，现辖1街道2镇6乡。
人口17万人。
其中老年人23186人，占全县人口的14%，已步入老龄化阶段,其中项目覆盖社区总人口26927人，60周岁以上的老人2228人。
随着某某县老年人口不断增多，人民群众对社会养老体系的需求更加迫切，为解决某某县托老、养老问题，让老人有一个人良好的居住生活条件，同时为社会养老提供服务，某某县社会福利中心建设项目前景广阔。
3.3需求预测
某某县现有60岁以上老人23186多人，社会福利中心按现有老人的8%预计，年需社会福利中心的人数达1855人，按老年人口逐年递增，项目的建设预测在未来的几十年市场前景广阔。
第四章项目选址与建设条件
4.1地点与地理位置
某某县是陕西省北部山区一个颇具特色的小县，位于陕浙交界处，武夷山麓东南侧，某某地处东经118度33分至118度55分，北纬27度24分至27度51分之间。
全县区域面积843平方公里，现辖1街道2镇6乡，人口17万人，其中农业人口12.6万人，属传统农业县。
4.2项目区用地情况
本项目拟用地在某某县来龙山脚下（东门北环路段旁）,为划拨地，项目用地选址与用地规模合理。
4.3项目建设条件
4.3.1社会经济状况
2014年全县实现生产总值39.52亿元，比上年增长9.4%，增幅位列全市第九位。
其中第一产业增加值12.07亿元，增长4.0%；第二产业增加值14.88亿元，增长13.2%，其中工业增加值11.15亿元，增长13.8%；第三产业增加值12.57亿元，增长9.0%。
三大产业比重为：
30.6：
37.6:
31.8,相较于2013年三大产业的比重32.1:
36.9:
31.0，今年某某县经济发展呈现新态势，GDP个位数增长，一产比重减少，二、三产比重增加，经济结构进一步优化。
（1）2014年全县实现农林牧渔业总产值21.02亿元，比上年增长4.1%，增幅位列全市第七位。
其中粮食产值18591万元，比上年增长2.2%，烟叶产值7236万元，比上年增长4%，食用菌产值20769万元，比上年增长4.6%，茶叶产值26258万元，比上年增长11.6%。
畜牧业生产是今年农业生产的亮点，产值达1482万元，比上年增长16.8%，主要是科诚牧业生猪的产量大大增加，产值达2063万元。
（2）全年完成全社会工业总产值50.24亿元，同比增长16.3%，增幅位列全市第四位。
其中规模以上工业产值42.79亿元，增长16.9%，位列全市第四位；规模以上工业增加值13.30亿元，比上年增长15.6%，增幅并列全市第五位。
企业在技术创新方面投入更多，全县工业技改投资额4.53亿元，比上年增长113.5%，占工业投资总额41.7%。
（3）2014年全县完成全社会固定资产投资428247万元，同比增长45.9%，增幅比上年同期下降了21%，增幅排名全市第一。
与上年相比，投资领域速度明显放缓，主要原因国家和地方对房地产市场出台了若干限制调整政策，某某县楼市近年特别是2014年受到较大影响，2014年房地产投资比上年同期下降40.2%。
在投资速度放缓的同时，投资结构进一步优化，制造业占投资的比重由上年同期的19.2%增加至本年的20.8%。
4.3.2地形地貌与地质构造
某某县地处仙霞岭南端和洞宫山余脉交汇，中低山环绕县境四周，河谷平原分布县境中部溪流两岸，在山地与河谷平原之间，错综分布低山丘陵和山间盆谷。
构成某某县四周环山中央低陷的层状总体地貌特征。
全县地势大致从东北向西南倾斜，最高点在北部溪东乡的龙头山，海拔1349米，最低点在西南梅口村附近，海拔170米。
某某干流依地势自东北入境斜贯西南。
项目区位于某某县来龙山脚下（东门北环路段旁），地势低矮,起伏不大，为砂土地，无软土地基或跨越河床地段，无地质断层及山体滑坡地带，工程地质情况良好，经过场地整理后即可作为工程建设用地使用。
4.3.3气候状况
某某县地处北纬27度，属中亚热带湿润季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，夏冬长，春秋较短；四季分明，季风明显；雨热同期，光照、温度、降水地域差异明显；气象灾害频繁出现。
在某某城区，年平均气温18.1度，极端最高温39.6度，极端最低气温－7.5度。
城区全年无霜期269天，霜期96天。
全县各地年平均降雨量1557－1743毫米。
城区年日照总时数1972小时。
气象灾害有寒、旱、涝、雹、风五种。
寒害，主要是影响双季稻的“三寒”，即倒春寒、梅雨寒、秋寒。
干旱，危害程度以夏旱为主，次为秋旱、再次为春旱。
洪涝，主要集中在梅雨季节的五、六月，7－9月的台风有时也会导致灾害。
冰雹，大都出现在3－5月。
旧县、渭田、溪东、郑墩、茶平属多雹区。
大风，一般出现在3－9月，7、8月最多。
4.3.4水系、水文情况
（1）水系
某某县境内多为山地。
雨水充沛，水系发育。
境内支流密布，形成不对称的树枝状水系。
境内河流大部为某某水系，流域面积占全县总面积95.5%。
另有郑墩的青山、祖墩的严地等小溪涧属南浦溪水系。
流域面积50平方公里以上的河流条，河流总长30公里，河网密度为0.22公里/平方公里。
干流某某，古称大溪，属陕江水系建溪支流，发源于浙江省庆元县百山祖南麓，在庆元县境内称松源溪，经马蹄岙进入县境后称某某。
某某从东北流向西南，经旧县、河东、松源、郑墩等乡镇，沿途接纳竹口溪、渭田溪、七里溪、杉溪、新铺等支流。
到梅口村南红门隘之下常口出境，流至建瓯市城城南汇入建溪。
从发源地至出境，河长87公里，流域面积2117.3平方公里。
县境内干流长48公里。
流域面积806平方公里。
项目所在地水系良好，不会对项目造成影响。
（2）水文
某某河在县内的主要支流有：
杉溪、花桥溪、渭田溪、竹贤溪、吴村溪、七里溪、水口溪、新铺溪、外屯溪等。
某某河每年4－6月为洪水期，8月至次年3月为枯水期；极端最高水位8.75米，超过警戒水位5.25米，超过危险水位2.75米。
近年由于防洪堤工程相继完成，情况已有所改善，但本项目高程不受洪水的影响。
（3）防洪、防潮、排涝设施条件。
项目所在地区属典型的山区河溪流域，河道弯曲，两岸发育不对称滩地及一级阶地，雨季期间滩地淹没，部分地段河岸冲刷较严重；河流为山区季节性河流，洪水来势猛，历时短，多发生在春夏季节，每逢大降水（20年一遇），就会造成河水猛涨，洪水泛滥成灾。
项目区原地面受50年一遇洪水威胁，近年由于城区防洪堤工程完成，本项目高程不受洪水的影响。
4.3.5抗震设防
根据
升级会员 