25MW光伏电站质量管理体系.docx
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25MW光伏电站质量管理体系
质量管理体系组织机构图
项目经理质量管理第一责任人
项目部质量负责人
安装负责人
土建负责人
支架安装一班质量负责人
支架安装二班质量负责人
土建班组质量负责人
电气一班质量负责人
电气二班质量负责人
质量管理制度汇编
《质量责任制度》
并网光伏工程质量工作在项目主管总工的领导下全面进行，各级质量管理人员对工
程质量负责。
一、公司主管副总：
在公司经理的领导下，贯彻执行公司的质量方针，对工程的施工质量在技术上负全面责任；负责审批工程各种技术方案及措施的审批；组织工程质量检查，主持重大质量事故分析，并确定改进措施。
二、项目经理：
项目经理为工程质量第一责任人。
保证整个工程的质量体系有效运行。
组织工程质量培训；督促、支持各级项目人员开展质量工作；深入了解施工现场设备、材料、安装的质量情况；定期召集、分析质量状况，组织或配合质量事故的调查并制订纠正方法。
三、项目总（专）工：
对工程施工质量在技术上负直接责任。
熟悉公司的质量管理制度和并网光伏工程的验收规范，并贯彻实施；编制各种技术方案；参与本工程的质量状况检查，参加质量事故的分析，在技术上提出预防措施；参加工程质量验收，参加设备开箱检查，收集和管理设备技术资料、并检查技术资料的完整性，负责技术资料和备品备件的移交。
负责试验、调试工作的质量监督，督促有关班组做好技术检验工程测量及观测工作，检查安装工程调整试验工作质量，对试验、调试记录的正确性负责。
四、项目质量管理工程师：
对工程质量负直接责任。
组织质量的日常活动，学习有关质量方针、政策、规章制度、规程规范、先进经验和事故通报，分析质量工作动态，严格控制工程质量，结合实际进行表扬、批评。
具体职责为：
1、进行质量思想和技术知识的宣传教育。
2、贯彻上级颁发的规章制度、规程规范，并组织编制结合具体情况的实施细则。
3、与有关单位共同议定补充质量标准；征求和收集建设、设计、运行等有关单位对提高工程质量的意见。
4、深入实际调查研究，掌握工程质量情况，对可能造成重要质量事故的违章操
作，应及时制止，并立即报告有关领导处理。
5、参加质量事故调查，提出质量事故处理意见，做好质量统计报告工作。
6、组织现场检查验收工作及有关隐蔽工程和关键工序检查，对工程质量负责。
7、划定工程分级检查验收项目；编制施工记录表格；汇集、审查和整理工程质量竣工移交资料。
8搞好工程施工质量汇总，做好申请验收工作。
五、项目材料员：
对工程所采购材料的质量负直接责任，负责本工程材料的管理，按计划采购、检验、保管、发放；对所有材料进行标识，对不合格品进行隔离，对库有材料定期检查，发现问题及时处理上报。
《施工质量检查验收制度》
1.工程施工质量检查验收分班组自检、工地复检、公司验收、建设（监理）验收四级验收。
2.“班组自检”指各施工班组自己进行的检验，检验结果填写在施工记录“班组自检”栏内，由负责人签字；“工地复检”指工程公司质量管理部及项目质量管理工程师的检验，检验结果填写在施工记录“工地复检”栏内，由质量管理部主任或项目质量管理工程师签字；“公司验收”指公司质保部组织的检验，检验结果填写在施工记录“公司验收”栏内，并签字；“（建设）监理验收”指业主或工程监理的验收，验收意见填写在四级验收栏内并签字。
3.并网光伏工程分一次和二次两个部分验收。
一次设备安装调整完毕、二次系统调试传动完成，应先进行班组自检和工地复检，并对检验出来的不合格品进行处置、
4.每级验收都必须有验收总结或验收结论。
5.工程施工质量检查验收分班组自检、工地复检、公司验收、建设（监理）验收四级验收。
6.“班组自检”指各施工班组自己进行的检验，检验结果填写在施工记录“班组自检”栏内，由负责人签字；“工地复检”指工程公司质量管理部及项目质量管理工程师的检验，检验结果填写在施工记录“工地复检”栏内，由质量管理部主任或项目质量管理工程师签字；“公司验收”指公司质保部组织的检验，检验结果填写在施工记录“公司验收”栏内，并签字；“（建设）监理验收”指业主或工程监理的验收，验收意见填写在四级验收栏内并签字。
《隐蔽工程验收签证制度》
1•隐蔽工程主要有：
主变压器吊罩检查、地埋电缆及接地、封闭母线、管母穿阻尼线、封闭组合电器等项目。
各个工程根据实际情况确定隐蔽工程项目。
2•隐蔽工程在隐蔽前，提前48小时书面通知监理、甲方工地代表和公司质保部进行检查。
如果监理、甲方工地代表和公司质保部在规定时间未能到达现场检查验收，可
自行检查验收合格后进行隐蔽，对关键部位要进行录像或拍照，并做好记录。
监理、甲方工地代表和公司质保部应予认可并补办签证。
《质量事故报告及处理制度》
1.重大不合格：
属于下列情况之一者为重大不合格。
1.1影响主要性能，对安全运行有重大隐患，严重影响公司信誉的不合格品。
1.2削弱主要部件、构件强度、缩减使用年限及造成其他不能补救的缺陷者。
1.3一次返工金额五万元以上者。
2.一般不合格：
属于下列情况之一者为一般不合格。
2.1对安全运行有较大影响。
2.2关键项目不符合检查验收标准的不合格。
2.3未达到重大不合格质量事故条件，其一次返工返修金额在五千元及以上者。
3.轻微不合格：
属于下列情况之一者为轻微不合格。
3.1因施工工艺等原因造成外观性、局部性的不合格。
3.2一般项目不符合检查验收标准的不合格品。
3.3未达到一般不合格质量事故条件，其一次返工、返修金额在五千元以下者。
4.返工、返修损失金额计算：
返工、返修损失金额=返工、返修损失的材料费+人工费+机械使用费+规定的管理费一返工、返修剩下的可回收利用的材料价值。
5.质量事故调查处理：
5.1轻微不合格发生后，由施工队长或兼职质管员在当日组织开展事故调查分析，并报告项目质量管理工程师，项目质量管理工程师调查分析后下达ZJ099《轻微不合格品
处置单》，并规定完成期限，及时做好验证工作。
5.2一般不合格品发生后，由施工队长或兼职质管员当日内向项目质量管理工程师
报告，项目质量管理工程师应及时组织开展调查分析，填写ZJ096《不合格品报告单》
报质检处。
质检处及时组织开展调查分析做出处理结论后下达ZJ09《〈不合格品处置单》，
并规定完成期限，负责（或书面委托项目质管员负责）其后的验证工作。
5.3重大不合格发生后，项目经理应及时向公司主管领导、公司主管副总、技术处和质检处等部门报告，填写ZJ096《不合格品报告单》，由总工或公司主管副总组织召开评审工作。
做出结论后，由质检处下达ZJ097《不合格品处置单》，并规定完成期限，届时做好验证工作，向公司主管领导、公司主管副总、技术处汇报。
《质量奖惩制度》
—、总则
（一）为认真贯彻执行项目部的质量方针和目标，落实各级质量责任制，杜绝各种质量事故的发生，保证工程质量的稳定和提高，特制定本制度。
（二）质量奖惩要贯彻“以责论处”的原则，对认真搞好质量管理工作，为提高工
程质量做出优异成绩的项目部和个人予以奖励，对发生质量事故的项目部和有关人给予
处罚。
二、质量事故范围
（一）凡在施工过程中，发生质量不符合设计要求，或施工偏差超过国家质量标准的允许范围，需要返工或造成永久缺陷者。
（二）凡在施工（包括装卸、搬运、试运）过程中由于操作、使用、调试及保管不当造成设备、材料损坏者。
三、质量事故分类
（一）重大质量事故：
凡工程在建设过程或竣工后，由于施工原因造成的事故，符合下列情况之一者为重大质量事故。
1.凡由于构件原因，造成结构主体倒塌、断裂、削弱主要部件、构件强度，缩减使用年限及造成其它不能补救的缺陷者。
2.严重影响设备及相应系统的使用功能者。
3.严重影响下一步主要工程施工者。
4.质量事故损失一次达20000元以上者。
（二）一般质量事故：
未达到重大质量事故，但返工损失金额一次在3000元以上
者。
（三）记录质量事故：
未达到一般质量事故，但返工损失金额一次达500元以上者。
（四）质量事故损失金额应按质量事故进行返工而实际造成的损失计算，包括人工费、材料费、机械台班费和一定数额的管理费，扣除可以回收利用的器材残值。
四、奖励与惩罚
（一）公司对工程项目质量等级的奖罚标准按项目承包合同执行。
（二）公司自行组织施工的项目获得项目承包合同约定以上质量奖项时，公司按以下标准对项目部给予奖励。
1.获鲁班奖工程，奖励项目部5万元。
2.获国家优质工程奖工程，奖励项目部2万元。
3.对获得市电力公司安全、质量流动红旗奖项，每项奖励5000元；对获得国网公司安全、质量流动红旗奖项，每项奖励10000元。
4.奖励中对项目经理、项目总工按不低于奖金总额的25%进行奖励（两人合计为
25%,奖励剩余部分由项目经理自行分配（质量员所获奖励金额不低于平均奖的2.5倍）。
5.认真开展QC小组活动，在山西省内发布成果获优秀QC小组奖励2000元，先进QC小组奖励1000元；在国家级范围内发布成果获优秀QC小组奖励5000元，先进QC小组奖励2000元。
6.对敢于坚持原则，对工程质量高标准、严要求，并及时发现质量隐患、消除或
避免发生重大质量事故及对提高工程质量有突出贡献的单位和个人（包括外施工人员），
公司视贡献大小给予500元〜5000元的奖励。
（三）对质量问题和事故的处罚
1.单位工程验收合格率未达到100%优良品率未达到98%土建未达到90%对项目部罚款1000〜2000元。
2.凡发生一起重大质量事故，对事故项目部罚款2000〜3000元，对重大质量事
故的主要责任人罚款1000〜3000元，次要责任人罚款500〜1000元。
3.发生一起一般质量事故，对事故项目部罚款1000〜2000元。
对一般质量事故
的主要责任人罚款500〜1000元，次要责任人罚款200〜500元。
4.发生记录事故，对项目部罚款500〜1000元，对事故主要责任人罚款200〜500元，次要责任人罚款100〜300元。
5.默认或强令职工抢进度而造成重大质量事故的责任者罚款1000〜3000元。
6.凡未按公司文件规定的三级质检程序进行检查，即转入下一工序施工的单位，每发生一次罚款5000元。
并立即停工，经三级质检合格后方可转入下道工序。
（四）过程控制中的奖励与处罚
1.各项目部必须认真贯彻GB/T19001-2000《质量管理体系一要求》标准，凡不
按公司要求和有关规定设置质检机构或专职质检员的单位，对该项目部处以5000元罚
款并限期改正。
2.各项目部要建立健全质量管理制度和质量奖罚制度，报工程安保部备案，对制
度不落实或制度不完善的项目部处以3000元以上罚款并限期改正。
3.在工程部的例行检查中发现质量保证资料不齐全，分项、分部及单位工程不按国家及地方验收标准、规范进行验收的，对项目部处以1000元〜2000元罚款，对项目经理、项目技术负责人及相关责任人处以200元〜300元罚款。
4.项目部对公司质量系统日常检查过程中提出的问题反馈、整改不及时或上级单
位在检查中提出同样问题的，对项目部给予1000元〜2000元罚款。
5.施工现场试验人员玩忽职守，不按规定频率进行试验或留取试件，一经查出，处以500元〜1000元罚款；如发生伪造、涂改、抽换、丢失试验资料或对不合格过程隐瞒不服的行为，视情节轻重对项目部给予1000元〜3000元罚款，对直接责任者给予500元〜1000元罚款，并建议调离试验工作岗位。
6.混凝土拌合站计量器具失效，无试验下达的砼配比单，砂、石、水泥不按规定
过磅，水、外加剂、掺合料不按规定计量的，除对该项目部处以1000元〜2000元罚款
外，对责任人处以200元〜500元罚款。
7.原材料及成品、半成品采购、进场、使用前必须严格进行检验，凡材质证明文件或材料复试结果不符合国家及地方规范和标准规定，并已用到工程上的，除应立即停
止使用并进行补救外，对项目部处以5000元〜10000元罚款，对项目经理、项目总工及直接责任人处以500元〜1000元罚款。
8.执行样板引路制度。
未做样板或样板未规定经有关部门验收就进行大面积施工的处以1000元〜2000元罚款，对责任人处以100元〜500元罚款。
9.严格执行成品保护制度。
凡因成品保护制度不健全、措施不得力，造成成品、
半成品大量损坏，严重影响工程质量的，给予该项目部1000元〜5000元罚款。
10.从事质量工作的人员必须持证上岗。
凡私自聘用无相应资质的人员，对项目部处以2000元罚款，对责任人处以200元罚款。
11.专职质检员由于工作失职，发生错检、误检、漏检或标准掌握不严，造成质量问题的对质检员给予100元〜500元罚款。
对专职质量人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，一经查出，处以500元〜1000元罚款，并调离质检工作岗位。
12.在工程正常施工过程中，对连续三天没记工作日志的质检员、超过一个月没有组织质量分析会的项目总工给予警告；对连续三天没记工作日志的质检员、累计两个月没有组织召开质量分析会的项目总工处以100元〜200元罚款。
13.在工程正常施工过程中，对不能及时报送和无故不报送《项目质量情况月报表》的责任人员，处以100元的罚款，对连续两次不能及时报送和无故不报送《项目质量情况报表》的责任人罚款500元，情节严重者建议调离原工作岗位。
14.凡质量责任制不落实、偷工减料、偷工减序、弄虚作假，或造成不良社会影
响的，视情节轻重和所犯条款的多少，对项目部处以1000元〜5000元罚款，对责任人
处以500元〜2000元罚款。
15.在质量检查过程中，对违反工程建设标准强制性条文的项目部，一经查出，对责任人处以300元〜500元罚款。
五、附则
（一）公司设立质量奖励基金，按公司产值的1%。
计提，由公司财务部统一收取，质量罚款所得亦列入质量奖励基金，专款专用。
（二）本奖惩制度只限经济范围，行政处分不在此限。
（三）本制度解释权属公司，如与上级规定有抵触，按上级规定执行。
（四）本制度自颁布之日起执行。
《外包工程管理制度》
为了认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保障员工在施工过程中的安全和身体健康，进一步明确各自的安全文明施工责任，防止以“包”代管，以“罚”代管的现象出现。
为实现年安全事故零目标，对分包工程及分包队伍进行全面的安全文明施工规范化、制度化、标准化管理，监督到位。
1管理目标：
1.1项目部：
杜绝死亡和重伤及群伤事故，不发生轻伤事故，不发生一般施工机械、设备、交通、火灾事故。
1.2工地（分包队伍）：
杜绝轻伤及以上事故，不发生质量事故，不发生任何机械、设备、交通、火灾事故。
1.3班组：
杜绝质量事故和严重未遂事故，杜绝任何施工机械、设备、交通、火灾事故。
1.4文明施工创建文明工地
1.5工程质量指标:
工程达至U合格标准。
2、职责：
2.1项目部负责制订本施工项目对分包单位的安全文明施工管理制度，负责管理并
监督执行。
2.3项目部负责指导分包单位的安全文明施工实施细则的编制并监督、检查执行情
况。
3、管理内容及管理办法：
3.1分包单位必须认真贯彻执行公司有关安全健康与环境保护工作的方针、工作规
程、规定，遵守项目部、工地有关安全健康和环境管理的各项规章制度，服从管理、监督和指导，并定期向项目部汇报工作。
3.2项目部必须制订年度对分包单位的安全文明施工管理制度及管理办法。
经总工
程师审批后监督执行。
3.3项目部规范承包合同的形式，应按规定要求完善分包单位安全文明施工的有关内容，明确各自有关承担的责任，凡由分包单位的责任造成的事故，由分单位自己承担全部经济损失。
3.4项目部监督分包单位的全体施工人员进行身体检查，对患有高血压、心脏病、精神病、癫痫病、色盲和其它不适应施工现场的病症，对老、弱、病、残、童工严禁录用。
3.5工程开工前分包单位必须组织全体人员参加由项目部组织的安全交底会议，并
保证完整的记录和资料。
3.6工程开工前分包单位必须组织全体人员参加由工地组织的三级安全教育，按本
工地特点及状况，工种专业技术要求，施工场所内主要危险作业场所及有毒、有害作业场所的安全要求和文明施工，环境卫生要求进行教育.
3.7对于不服从项目部及工地管理或严重违章作业的分包单位要立即终止合同，严禁重新录用。
项目部在安全文明施工检查中，发现分包单位有严重违章现象，责令其立即停工整改，否则一律清退出现场。
3.8对分包单位项目部将实行安全与经济挂钩的管理办法，根据工程量的大小，预
留承包合同承诺的安全施工保证金（2—10万元），发生一次死亡事故扣除保证金100%并按有关规定进行处罚，并立即清出现场，不再录用。
发生一次重伤事故扣除保证金的50%并按有关规定进行处罚，给予黄牌警告、通报批评。
发生一次轻伤事故扣除保证金的10%并按有关规定进行处罚，通报批评。
发生一次质量事故中的严重未遂事故扣除保证金的5%并按有关规定进行处罚，发生机械、设备、交通、火灾事故比照以上事故的划分进行处罚。
3.12分包单位必须按国家及本企业的规定为施工人员配备职业和个人防护用品、用具，项目部对其进行监督检查。
对安全文明施工有突出贡献的分包单位集体或个人，项目部安保部将申请给予奖励。
对采取了紧急措施而避免了重大事故的发生（或事故扩大）的集体或个人将给予重奖，对不服从安保部门管理或严重违章作业、野蛮施工、管理混乱、事故不断的分包单位，必须立即终止合同，限期退出并严禁录用。
4.严格分包工程定价制，工程量审批制。
外包工程提前确认价格，定价后不能以工程的挣赔而随意改动价格，工程完工后严格工程量审批制，及时准确上报工程量。
《技术责任制度》
（一）总则
一、为加强工程技术管理，建立强有力的技术管理指挥系统，明确各级技术人员的职责，特制定该制度。
二、并网光伏工程一般设置三级技术负责人，建立三级技术责任制，实行技术工作统一领导，分级管理。
1、公司主管副总：
由公司副总担任
2、项目专责工程师：
由工程公司委派，分工负责各专业技术工作
3、工程专业技术负责人：
由工程公司委派，负责现场全面技术工作。
三、各级技术负责人全面负责技术工作，一切技术问题都应由各级技术负责人解决，各级技术负责人在技术工作上受上级技术负责人领导。
四、各级技术负责人要认真学习、贯彻国家和上级颁发的技术政策、法令和技术管理规章制度，熟悉和执行有关技术标准、规程、规范，发扬技术民主，组织广大技术人员做好技术工作和技术管理工作。
（二）各级技术负责人的技术职责
一、公司主管副总职责：
1、贯彻执行国家有关政策、技术规程、技术管理制度，对本工程技术工作负全面责任。
2、批准（审核）分管的220kV及以上（500kV及以下）电压等级的并网光伏工程的施工组织设计和施工方案，批准工程的设备材料表。
3、审核工程的资金计划和批准工程决算的工程量。
4、参加技术创新和新技术、新工艺的推广应用工作。
5、组织公司内部施工图会审，汇总会审中提出的问题，出席施工图会审会议，代表公司提出会审意见。
6、对（分管）工程的施工质量在技术上负全面责任，组织工程质量检查，参加重大质量事故分析，找出事故发生的原因，提出改进意见。
7、对（分管）工程的安全技术工作负全面责任，负责组织解决安全生产中的技术问题。
8、组织公司相关人员参加工程的启动、试运行和移交工作。
二、项目专工职责：
1•组织施工图纸及技术资料的学习；参加施工图纸会审；组织编制施工技术措施；进行重大项目技术交底。
2.组织编制施工组织设计。
3.组织编制工程材料及周转性机具计划。
4.处理设计变更和材料代用问题。
5.现场指导施工，及时发现和解决施工技术问题。
6.编制安全技术措施；参加事故调查分析，提出防止事故的技术措施；协助填写技术报告。
7.制定单位工程的施工方法和施工工艺；推广先进经验；组织技术革新活动。
8.主持质量管理和质量检查验收工作；整理汇总施工技术记录；提出竣工移交技术资料及竣工图。
9.协助编制月、旬施工计划。
三、工程专业技术负责人职责：
1、组织本专业施工图纸及技术资料收集；参加施工图会审，编制施工技术措施，进行专业技术交底。
2、参与编制消耗性材料及周转性机具计划。
3、现场指导施工，及时发现和解决施工技术问题。
4、审核各专业施工记录和试验记录。
5、做好竣工资料、竣工图的编制整理工作。
6、制定本专业的施工方法和施工工艺，组织技术革新活动。
《施工组织设计及技术方案编审制度》
一、施工组织设计的类型
1.施工组织总设计（工程项目开工前编制）。
2.单位工程施工组织设计（单位工程开工前编制）。
3.分部分项工程施工作业方案（分部分项工程开工前编制）。
二、施工组织设计的审查
1.承包单位在每个单位工程开工前，必须向项目监理机构填报承包单位案报审表，并提交施工组织设计，项目监理机构审查确认后签署审核意见。
2.施工组织设计的审查，由项目监理机构组织有关人员进行，一般参与人员为监理
工程师、业主代表。
审查工作要求在收到施工组织设计后五天内完成。
对施工组织设计中有商讨的部分，应会同承包单位编制人员或技术人员一起分析研究，共同确定或改进。
3.对复杂工程、难点结构、主要构筑物、关键工序及新材料、新工艺、新技术、新结构的承包单位案，必须经总监理工程师审批，必要时应经业主、设计单位或质检站认可同意才能用于施工。
4.审查施工组织设计的核心是审核施工技术方案，对施工技术方案的审核着重在以下几个方面：
（1）技术方案的编制依据：
包括施工图纸，施工现场勘察调查资料，施工验收规范,质量检查验收标准，安全操作规程，施工及机械性能手册等。
（2）施工程序的安排：
一般应先作好施工准备工作再开工，先地下后地上、先土建后设备、先主体后围护、先结构后装修，应有合理的施工流向。
（3）施工机械的选择：
应遵循切实需要、实际可能、经济合理的原则，具体应考虑技术条件、经济条件，并进行定量的技术经济分析比较。
（4）主要项目（工序）的承包单位法，应遵循如下的原则：
1方法可行、条件允许、可以满足施工工艺要求；
2符合国家颁发的施工验收规范和质量检验评定标准的规定；
3尽量选择经过试验鉴定的科学、先进、节省的方法，尽可能进行技术经济分析；
4要与选择的施工机械及划分的流水段相协调。
（5）技术组织措施应包括：
①保证质量措施：
建立质量保证体系、制定防治质量通病措施、制定正确放线保证定位无误措施、制定保证主体结构关键部位质量措施；②安全施工措施：
贯彻安全操作规程，对施工中的安全问题进行预测预防，包括专门安全技术措施、预防自然灾害措施、高空及主体交叉作业防护措施、防火防爆措施、安全用电和机电设备保护措施；③降低成本措施；④季节性施工措施。
5.审核施工组织设计时，应对施工进度计划进行以下审核：
（1）单位工程施工进度计划的编制依据：
包括施工总进度计划、承包单位案、施工预算定额、资源情况、业主对施工进度的要求等；
（2）施工项目的划分：
包括确定划分的粗细程度、确认施工顺序、流水作业组织；
（3）计划工程量
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