州交通科学技术研究院部门整体支出.docx

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州交通科学技术研究院部门整体支出

州交通科学技术研究院2017年度部门整体支出

绩效评价报告

评价单位：

州交通科学技术研究院

报告时间：

2018年 6月

评价小组

组长：

唐青山

副组长：

戈华

成员：

杨静

目录

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出描述

1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入（各指标得分情况和绩效分析）

3.2过程（各指标得分情况和绩效分析）

3.3产出（各指标得分情况和绩效分析）

3.4效果（各指标得分情况和绩效分析）

4.需要说明事项

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

5.2存在绩效问题

6.经验教训与建议

6.1经验教训

6.2建议

1.引言

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）及湘西自治州州财政局州财绩[2018]2号文件《湘西州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》等相关规定，于2018年4月至6月，组织力量对州交通科学技术研究院的部门整体支出进行了绩效评价。

本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对州交通科学技术研究院2017年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。

现将情况汇报如下：

1.1部门职责概述

交通科学技术研究院为差额拨款事业单位，主要职责为负责全州交通应用科研、交通技术推广、交通技术培训、交通规划和交通项目建议书编制、应急救灾抢险、交通扶贫技术服务；按要求对全州国省干线及农村公路、危桥改造及渡改桥建设负责施工前的前期调查、野外资料收集、测量、设计、设计文件出版、工程建设期间及后续技术服务工作。

截止2017年12月31日，经州编委核定的编制人数为64人，其中：

财政补助人员21人,经费自理人员43人。

实有人数73人，其中在职人员55人，退休人员18人。

1.2部门支出描述

2017年，州交通科学技术研究院总收入为595.44万元，其中财政拨款收入为299.68万元，事业收入294.50万元。

上年结余结转为305.65万元，其中基本支出结转107.05万元，项目支出结转198.59万元。

本年总支出为734.41万元，其中基本支出619.73万元，项目支出114.68万元。

年末结余结转166.68万元，其中基本支出结转82.76万元，项目支出结余和结转83.91万元。

分支出类别看，2017年州交通科学技术研究院工资福利支出368.33万元，占总支出的50.15%；商品与服务支出116.38万元，占总支出的15.85%；对个人和家庭的补助支出199.70万元，占总支出的27.19%；其他资本性支出50.00万元，占总支出的6.81%。

1.3部门项目实施情况

2017年，我院在州局的正确领导和关心支持下，全院干部职工紧紧围绕年初确定的工作目标，以优质诚信的服务、不断完善的内部管理及技术水平作为强有力的支撑，克服困难、开拓创新、把握机遇、主动作为，出色的完成了今年的各项工作。

现将有关情况汇报如下：

（一）完成年度交通工作目标。

2017年，我院交通工作目标共有五项，截至现在，已全部完成工作目标任务。

一是年初预定完成勘察设计项目20个以上。

今年以来，我院共完成勘察设计项目81项，完成项目工可咨询21项，达到了年初预定目标的400%。

二是预定全年完成勘察设计收入1000万元。

今年我院共完成勘察设计、工可咨询项目收入达1300多万元，比预定目标高出30%。

三是勘察设计文件全部合格。

今年项目勘察设计文件已交业主的项目，均已通过各级评审，无一例不合格文件或遭投诉情况。

四是全年未出任何安全责任事故，全年在行车安全、野外项目勘察设计过程中，未发生一起安全责任事故。

五是在建项目后期服务工作扎实有效，得到业主和施工方的肯定。

（二）扎实抓好安全生产工作落实。

2017年以来，院领导班子统一思想，重视安全生产工作落实，认真履行安全生产责任制和各项安全规章制度，坚持把安全管理工作纳入日常工作的重要议事日程，严格按照“一岗双责”要求，解决安全管理工作中存在的各种隐患，落实安全生产责任制，完善安全生产管理工作机制，提高安全防范意识。

一是传达贯彻全州交通运输工作会议精神和全州交通运输系统安全工作会议精神，部署我院安全工作任务；二是成立了院安全领导小组；三是进一步完善院里安全生产管理相关管理和责任制度，修订完善了《安全生产及综合治理管理制度》，按照上级安全生产计划内容和要求，制定下发了本院《2017年安全生产计划》，明确安全生产工作内容。

四是层层签订安全责任状。

3月份，院属股室分别向院里递交的安全生产责任状，层层区分责任，抓好工作落实。

五是加强设计质量管理，严格对设计复核审核要求和驻地设计代表的管理，组织专业技术人员进行了MidasCivil桥梁程序软件培训，不断提高院里专业技术人员的专业水平；编写修订了《院勘察设计质量安全工作实则细则》，落实勘察设计质量安全责任，规范勘察设计质量安全，确保工程勘察设计质量安全。

六是扎实开展“安全生产月”活动，以“安全生产月”活动为契机，大力开展安全隐患自查自纠和整改，确保了院里的安全稳定。

七是完成春运期间相关工作，保证春运期间安全稳定；扎实做好节假日期间特别是十九大期间的安全稳定工作，科学安排节假日和十九大期间值班执勤。

八是严格按照综合治理工作要求，落实综合治理相关工作，配合派出所搞好消防安全检查，参与社区组织的各项安全治理工作。

（三）加强党建工作和党风廉政建设，深入开展各级系列精神宣传教育。

一是加强党风廉政建设。

3月份召开专题会议传达全州交通运输系统党风廉政建设工作会议精神，部署我院党建和党风廉政建设工作。

拟定下发了《州交通科学技术研究院党支部党风廉政建设主体责任清单》，切实将党风廉政建设责任区分到班子成员肩上，使班子成员对照自己的职责和责任分工落实好党风廉政责任。

落实党风廉政建设责任制，层层签订党风廉政建设责任状，院支部向州局党组递交了党风廉政建设责任状，院属股室、公司负责人向院支部递交了党风廉政建设责任状。

二是推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“两学一做”学习教育活动。

今年以来，我们以支部为基本单位，以组织生活为基本形式，以落实党员日常教育管理制度为基本依托，深入开展“两学一做”学习教育活动；院成立了“两学一做”学习教育领导小组，制定下发了《州交通科学技术研究院关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》，并在日常学习中严格按照方案计划抓好落实。

为全面落实“两学一做”学习教育活动要求，进一步加强院干部党员的理想信念教育，2017年10月26日至11月1日，院党支部组织全院18名党员和积极分子赴西安、延安举办了理想信念学习教育，学习教育活动通过专题讲座、情景教学、参观瞻仰、现场教学等多种形式，让全体学员重温了老一辈无产阶段革命家的崇高品德、精神风范和革命情怀，深刻感悟了延安精神的内涵和时代意义，学习了如何结合新时期下党员标准，以党章党规为标尺度量，以系列讲话为精神食粮，坚定理想信念，做“四讲四有”合格党员，达到了预期的效果。

今年以来，我院组织专题党课4次，落实集中学习10次，开展专题讨论3次，全院党员撰写心得体会40余篇，撰写专题讨论发言提纲60余份。

通过学习教育，引导党员干部增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，始终向党中央看齐，和党中央保持一致，始终保持党员先进性和纯洁性。

三是推进学习型党组织建设。

深化“学习型机关、学习型支部、学习型党员”争创，坚持以集中学习为龙头、为常态，党员干部自学为基础。

成立了院党支部理论学习中心组，定期组织政治理论学习，每次集中学习不少于2小时，并严格学习考勤管理，确保学习成效。

制定下发了《州交通科学技术研究院党支部中心组理论学习制度》、《2017年州交通科学技术研究院理论学习中心组学习计划》和《州交通科学技术研究院党支部工作要点》，增强学习吸引和感染力，做到学习有组织、有计划、有内容，不断提高党支部凝聚力和党员服务水平。

（四）科研工作扎实推进。

去年7月份，我院通过积极申报，取得了《大湘西山区公路滑坡工程中椅式钢管混凝土复合桩的应用研究》、《大湘西地区大跨径拱桥建设中贝雷钢拱架的应用研究》两个科研课题，两个科研课题均依托迁清公路展开。

今年以来，随着迁清公路建成通过，我院依托迁清公路甘兰坪大桥进行《大湘西地区大跨径拱桥建设中贝雷钢拱架的应用研究》课题已完成施工和相关数据进行测算，现正在整理编写课题研究成果报告。

《大湘西山区公路滑坡工程中椅式钢管混凝土复合桩的应用研究》课题由于时间紧迫，经省厅科技处批准已作调整，待有适合的依托项目后继续推进。

（五）积极践行后续技术服务工作。

重视后期服务工作，为及时解决项目施工过程中遇到的技术问题，确保在建工程项目的顺利实施，我院在总工室的牵头下，派出经验丰富的设计代表常驻工地，配合施工单位及时做好后续技术服务工作，对所承接的设计项目，定期组织设计回访，及时解决工程施工中与勘察设计有关的问题，认真做好动态服务、主动服务、预防服务，为工程建设当好参谋；同时认真做好设计回头看工作，及时收集反馈信息资料，认真进行总结，做好举一反三，不断提高勘察设计水平和勘察设计成果质量。

总工室还针对后期服务特点，撰写了后续服务工作规范，为搞好后期服务工作提供技术保障，目前已有15个实施项目，派驻了12名设计代表为业主项目服务。

（六）认真落实年度考评考核工作。

1月5日，按照州局年终考评组的安排进行了院领导班子和院里的考评工作。

3月份，根据上级通知要求，完成了全院92名干部职工2016年度考核工作。

3月份，根据湘西自治州机构编制委员会办公室《关于开展2016年度事业单位法人年度报告公示工作的通知》要求，按时进行了事业单位法人证书年审。

（七）精准脱贫工作扎实推进。

今年以来，我院班子成员的扶贫任务在原帮扶一户的情况下，又增加了两林乡板井村的６户，接到新的任务后，院班子于3月29日召开了精准扶贫工作专题会议，传达学习了州局扶贫工作会议精神和上级有关政策，对院里2017年度精准扶贫工作进行部署安排。

一是搞好结对帮扶工作。

今年以来，院班子成员不忘初心、牢记使命，提高政治站位，认真履行结对帮扶责任，落实结对帮扶任务，确保不在精准帮扶工作中掉队。

院班子成员分别于3月30日至31日、6月2日、7月11日、9月12日、9月28日五次深入凤凰县两林乡板当村和板井村，走访慰问帮扶贫困对象，开展主题党日党日和“三同”活动，进一步摸清扶贫户的基本生产生活情况，宣传脱贫攻坚政策、商量脱贫措施、购买农副产品，确实为贫困户办实事、解难题、上项目，把扶贫帮困、脱贫攻坚工作落到实处。

截止目前，由我院结对帮扶的贫困户已有4户达到国家脱贫标准。

二是积极参与交通扶贫建设项目的勘察设计。

今年以来，我院积极投身公益事业，主动参与了州内的多个交通扶贫建设项目的勘察设计工作，完成交通扶贫建设项目144条外级公路的勘察设计共646公里，各型桥梁48座共1120延米。

（八）集中力量应急救灾，积极参与抗洪抢险。

2017年6月30日晚9点半左右，泸溪县武溪镇五里洲大桥遭受来自沅江上游辰溪县漂流而下的两艘脱锚失控钢制船舶的撞击，汹涌的洪水导致挖沙船撞上大桥桥体、侧翻卡在大桥靠武溪镇岸的第二孔桥孔位置的桥体上，随之另一艘装载三分之一货舱河沙的400吨级自卸驳船横亘在挖沙船前，对五里洲大桥的安全造成极大的威胁。

我院在得知五里洲大桥危急的消息后，立即安排院总工魏文阳带领技术人员积极配合州局领导迅速赶赴抗洪救灾现场，参加连夜组织召开的抗洪抢险工作会议，从桥梁专业技术层面为领导决策抗洪抢险方案提出了具体意见，确保了吉高速公路泸溪至辰溪段恢复车辆通行、五里洲大桥恢复人员通行。

切实履行了我院服务公益事业的宗旨。

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

开展绩效自评的目的是：

遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，依照“统一标准、优化流程、结果导向、形成特色”的评价思路，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，全面分析和综合评价资金的分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，进一步改进和加强资金管理水平和使用效益。

2.2绩效评价实施过程

根据《湘西自治州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2018〕2号）和《湘西自治州五个文明建设绩考核管理暂行办法》的通知（州办〔2015〕30号）文件精神，湘西自治州交通科学技术研究院制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，2018年4月21日召开了现场评价工作安排部署会，于6月26日完成自评工作。

绩效评价实施工作情况主要如下：

（1）前期准备

根据《湘西自治州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2018〕2号）文件精神，2018年4月25日，湘西自治州交通科学技术研究院组织评价小组成员认真学习有关方面的资料文件，了解基本情况和背景，仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，为现场评价作好充分准备。

（2）组织实施

①取得并查阅数据资料。

通过收集资金立项、申报、批复、资金下拨文件、财务等相关资料。

根据相关文件资料合理确定绩效评价目标，并构建了绩效评价整体框架，汇总整理数据、资料，为绩效评价提供有力的数据支撑。

②实地查看。

根据评价思路，评价重点为产出质量完成情况，项目资金是否拨付到项目单位，是否实施了检务升级等。

③发放调查问卷。

2018年5月24日-27日，评价组组织问卷调查（30份）。

④归纳汇总。

对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

⑤评价组对各项评价指标进行分析讨论。

（3）分析评价

根据现场考评及结合相关资料，进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类工作表格的整理，根据统计资料分析实施效果；根据评价指标体系与评价标准，得出评价结论，按照既定的格式和要求撰写评价报告。

（4）归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

3、绩效评价的局限性

（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。

如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，预算与实际差异较大。

（2）社会信息的不对等性，可能导致评价结果出现差异。

如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查欠客观。

（3）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入（13分），实际得分（13分）

（1）目标设定（6分），实际得分（6分）

①绩效目标合理性（3分），实际得分（3分）

本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。

根据评价标准该项得满分3分。

②绩效指标明确性（3分），实际得分（3分）

本单位设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。

根据评价标准该项得满分3分。

（2）预算配置（7分）实际得分（7分）

①在职人员控制率（3分），实际得分（3分）

本单位2017年年末实际在职人员为55人，编委核定的编制人数为64人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝85.3<100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得满分3分。

②“三公经费”变动率情况（4分），实际得分（4分）

本单位系差额拨款的事业单位，无三公经费预算，因此该项目得分应为满分。

本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算数”＝0%<0。

根据评价标准该项得满分4分。

）

3.2过程

过程（61分），实际得分（56分）

（1）预算执行情况（20分），实际得分（15分）

①预算完成率（5分），实际得分（0分）

本单位上年结转和结余305.65万元，年初预算612.39万元，本年追加预算-16.95万元，年末结转和结余166.68万元。

本单位预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算－年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%＝81.50%，根据评分标准，本单位该项指标得0分。

②预算控制率（5分），实际得分（5分）

单位本年预算追加数为-16.95万元。

年初预算为612.39万元，预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝-2.7%，根据评分标准，本单位该项指标得5分。

③新建楼堂馆所面积控制率（5分）,实际得分（5分）

2017年本单位无新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率（5分）,实际得分（5分）

2017年本单位无新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

（2）预算管理情况（41分），实际得分（41分）

①公用经费控制率（8分）,实际得分（8分）

经查阅单位报表和凭证，本单位公用经费支出为51.70万元，年初预算安排公用经费为131.42万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝39.34%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

②“三公经费”控制率（8分）,实际得分（8分）

本单位无三公经费支出和预算，因此该项指标应为满分，三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝0%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

③政府采购执行率（6分）,实际得分（6分）

2017年度本单位实际政府采购无采购预算和支出，因此，该项指标应为满分。

政府采购执行率=（实际政府采购执行率/政府采购预算数）*100%=100%，根据评分标准，本单位该项指标得6分。

④管理制度健全性（8分），实际得分（8分）

本院编制了《湘西州交通科学技术研究院财务管理制度》，其中包括《湘西州交通科学技术研究院考勤考核管理办法》、《湘西州交通科学技术研究院廉政防范管理细则及考核办法》等制度。

财务管理制度、项目管理制度、交通科学技术研究院厉行勤俭节约反对铺张浪费若干规定及保密工作制度等管理制度等，管理制度合法、合规、完整，管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规（6分），实际得分（6分）

本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按三重一大和议事决策流程规定经过集体决策，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

⑥预决算信息公开性（5分），实际得分（5分）

本单位2017年度预算按照财政要求及时在官方网站上公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

3.3产出及效果

产出及效率（26分），实际得分（26分）。

（1）职责履行（8分），实际得分（8分）

一年来，我局按照《湘西自治州五个文明建设绩效考核管理暂行办法》的通知（州办〔2015〕30号）、《2017年湘西自治州五个文明建设绩效考核管理实施方案》的通知（州办〔2017〕25号）等文件精神，围绕绩效考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，强化推进措施，各项工作取得了较好成效，但由于我单位并未纳入州绩效办单独考核单位，所以该指标无法计量，应为满分，重点工作完成率得分＝考核得分÷1000×100%×8=8分，根据评分标准，本部门该项指标得分8分。

（2）履职效益（18），实际得分（18分）

①社会效益（6分），实际得分（6分）

2017年以来，我院坚持以理想信念教育和意识形态教育为重点，打造政治忠诚、风清气正、管理严格勇争一流的班子。

一是依托“两学一做”学习教育活动，突出党性教育，坚定理想信念。

二是坚持以作风建设为重点，抓源头管理，认真学习遵守廉洁自律有关规定，加强自查自纠，进一步改进工作、领导和生活作风，杜绝歪风邪气。

三是严格分工与合作，提升班子凝聚力。

不断完善集体领导和个人分工负责相结合的工作机制，做到分工不分家。

充分发挥班子成员的工作积极性、互补性和创造性，班子成员之间常沟通、勤商量，互相信任和支持，做到大事讲原则、小事讲风格，思想合心、工作合力，营造团结和谐、真抓实干、凝心聚力的良好氛围。

各项工作取得了良好的社会效益，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

②行政效能（6分），实际得分（6分）

2017年，在州委州政府的正确领导下，本单位不断改善行政管理，加强制度体系建设，根据社会发展及服务对象对湘西自治州我单位的工作要求，本单位改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动政务公开，行政效率提高，行政成本进一步降低。

因此，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分

③社会公众或服务对象满意度（6分），实际得分（6分）

本次绩效自评，我们向社会公众、本单位内部员工发放问卷调查30份（本单位员工10份、社会公众20份），从收回的问卷调查了解，社会公众我本单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，社会满意度在90%以上，因此，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

4.需要说明事项

因本单位是差额拨款的事业单位，财政仅负担了人员工资部分，本单位的部分收入需要留到下一年弥补人员不足，所以才在预算执行率底的情况。

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：

投入绩效为13分，过程绩效为56分，产出及效率绩效为26分，总绩效为95分。

评价结果等次为“优”。

5.2存在绩效问题

财政支出在账目上核算并未真正达到专户专项核算，因为其未在相关的经济科目下列入“项目名称”的二级科目，例如“经费支出-项目支出-财政拨款支出-XXX项目-XX费”，由于财务软件的原因故导致虽然财政资金使用属于相应的经济科目内核算范围，但这会造成项目资金支出金额不够直观，且要对某一项目清查时会使工作量巨大。

随着《新预算法》的实施，未来在预算公开方面的要求会越来越严格，公布的预算内容会越来越详细。

所以对平时的支出要做到精确，经办人员要对支出资金做好明细记录。

6.经验教训与建议

6.1经验教训

一、年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加较大，预算控制率较高和预算完成率较低，影响本部门评分及评价等次。

二、财务监督职能未能有效发挥。

财务的工作限于业务发生后记账、算账、报账，对业务活动的前局事项，未参与到业务的决策和实施过程，与业务环节控制在一定程度上脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果了解不详，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。

6.2建议

一、加强制度建设，一项新生事物的推行离不开制度建设，因此，建议我州财政部门按照财政部文件精神，围绕科学规范推进绩效评价工作的要求，出台一系列符合我州实际情况的绩效评价制度规范，建立相对完整的绩效评价制度体系，为绩效评价工作的稳步推进提供政策依据。

二、各级各部门加强配合协调。

财政支出评价体系是包括财政部门在内的政府各部门共同参与配合进行管理和评价公共产品和公共服务质量和效益的管理体制，因此，全州财政部门和各预算单位是绩效评价的主体，做好绩效评价是大家共同的责任和任务，必须充分调动各预算单位和部门的积极性和主管能动性。

同时，在绩效评价体系中，各级部门应该积极建言献策，进一步完善绩效评价体系指标。

三、加强创新机制制度建立