浙江省机械制造行业安全生产标准化企业考核评定表.docx
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浙江省机械制造行业安全生产标准化企业考核评定表
浙江省机械制造行业安全生产标准化企业考核评定表
一、基础管理考评检查表
（450分）
检查
项目
考评内容
考评说明
额定分
（一）
安全生产责任制
1
企业主要负责人履行职责
1.建立、健全本企业安全生产责任制；
2.组织制定本企业安全生产规章制度和操作规程；
3.保证本企业安全生产投入的有效实施；
4.督促、检查本企业的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
5.组织制定并实施本企业的生产安全事故应急救援预案；
6.及时、如实报告生产安全事故，一项不符合扣5分。
30
2
建立各职能部门的安全职责
1.有文本，覆盖企业内所有部门，缺少一个部门扣2分，无文本扣全分；
2.定期对其职责进行检查、考核，未进行的扣4分。
10
3
建立各级各类人员的安全职责
1.有文本，涵盖企业内各级管理者（含班组长）、从业人员，且与其职能相符。
缺一处扣2分；
2.定期对其职责进行检查、考核，未进行的扣4分。
10
小计
50
（二）
安全生产规章制度
企业应建立以下规章制度：
（1）安全生产检查制度
（2）安全生产教育培训制度
（3）安全生产考核、奖惩制度
（4）工伤事故管理制度
查看文本，每少一种扣4分，扣完本项分为止。
35
检查
项目
考评内容
考评说明
额定分
（二）
安全生产规章制度（续）
1
企业应建立以下规章制度：
（5）设备设施安全管理制度
（6）现场安全管理制度
（7）电气安全管理制度
（8）劳动防护用品管理制度
（9）安全投入保障制度
（10）安全例会制度
（11）消防安全管理制度
查看文本，每少一种扣4分，其中缺（3）扣8分。
35
2
规章制度符合国家法律法规和标准的要求。
所有规章制度中出现一处不符合扣1分。
5
小计
40
（三）
安全生产投入
1
建立安全生产保障制度，按国家、省、市有关规定提取安全生产专项费用
每项5分,未提取安全生产专项费用扣5分。
未建立台账扣3分,未专款专用扣2分。
未参加工伤保险，扣4分，保险少
1人扣1分，小项分扣完为止。
未提供或提供不符合标准规定扣5分，每少配备1人扣1分，本大项分扣完为止。
20
2
建立安全生产专项费用台帐，做到专款专用
3
依法参加工伤社会保险，为从业人员交纳工伤保险费
4
为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品
小计
20
（四）
安全生产机构
与人员
1
安全生产管理机构和网络
1.企业应建立安全生产委员会或领导小组，未建立扣5分，未开展工作扣2分；
2.企业应依法设置相应的管理机构及配备安全管理人员，且有管理职能，无机构、人员扣5分，无管理职能扣2分；
3.安全管理人员应参加企业内各种涉及安全生产的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣2分；
4.企业工会应履行监督职能，一个车间不合格扣1分。
10
检查
项目
考评内容
考评说明
额定分
（四）
安全生产机构
与人员（续）
2
安全生产管理人员
1.按企业职工人数配备安全生产管理人员：
①人数＜300人，专（兼）职人员≥1人（或者委托有资格的人员提供安全生产管理服务）；
②300人≤人数＜1000人，专职人员≥2人；
③1000人≤人数＜5000人，专职人员≥3人；
④人数≥5000人，专职人员≥5人。
未按要求配备安全生产管理人员扣全分。
15
3
安全生产管理机构以及安全生产管理人员应履行下列职责：
（1）贯彻执行国家安全生产的法律、法规、规章、国家标准或者行业标准，参与本单位安全生产决策；
（2）督促安全生产规章制度和安全技术操作规程的执行；
（3）制定安全生产检查规程，开展安全生产检查，发现事故隐患，督促有关业务部门和人员及时整改；查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为；
（4）组织开展安全生产宣传、教育和培训，推广安全生产先进技术和经验；
（5）参与本单位生产工艺、技术、设备的安全性能检测及事故预防措施的制订；
6）参与新建、改建、扩建的建设项目安全设施的审查，督促和管理劳动保护用品的发放、使用；
（7）参与组织本单位应急预案的制订及演练；
（8）组织或者参与生产安全事故的调查和处理，对事故进行统计、分析，向本单位提出报告；
（9）法律、法规、规章规定的其他安全生产工作。
未按照要求履行的，一项不符合扣3分。
10
小计
35
检查
项目
考评内容
考评说明
额定分
（五）
安全生产教育
1
企业主要负责人应具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力
企业主要负责人应进行相应的安全产生知识培训，与安全生产法不符扣全分。
15
2
新职工入厂三级安全教育
目标值100％，少1人扣全分。
15
3
特种作业人员培训教育
目标值100％，查有关部门的特种作业人员档案及特种作业证书的有效性，少1人扣全分。
10
4
变换工种、复工和“四新”教育
目标值100％，少5％扣1分。
10
5
安全生产管理人员教育
安全生产管理人员应经有资质的培训机构培训合格，持有注册安全工程师或注册安全主任资格证书或安全管理人员证书，一人不符合扣5分。
10
6
安全知识抽查合格率
目标值≥80％，低于80％扣全分。
10
小计
70
（六）
事故管理
1
工伤事故统计报告
1.发生工伤事故后，应如实统计，未统计扣5分。
2．发生工伤事故时，应立即如实报告当地安全生产监管部门。
有瞒报、谎报、拖延不报或者故意破坏事故现场、毁灭证据的扣本项全分；
15
2
工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理
查事故处理结案记录等资料，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣2分。
20
小计
35
（七）
“三同时”管理
1
生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
1.项目的可研报告或初设报告的内容里应有安全专篇，缺少的扣5分；
2.查建设项目概算清单。
无安全设施资金概算扣全分，使用不当扣2分；
3.查“三同时”管理制度文本，缺少一项扣5分；
4.企业工会和安全生产管理部门参与设计方案审查及项目验收，不符合扣5分。
20
小计
20
检查
项目
考评内容
考评说明
额定分
（八）
班组安全管理
1
安全检查与隐患整改
有每周一次的检查与整改记录，少一次扣2分；发现一项隐患未整改扣3分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣5分。
15
2
安全活动
每月两次安全活动，少一次扣5分。
10
注：
多个班组取平均值。
小计
25
（九）
安全操作规程
1
建立健全岗位安全操作规程
1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺一种扣3分；
2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不符合扣1分。
20
2
操作人员应熟悉本岗位的安全操作规程
现场询问操作人员对安全操作规程的熟悉情况,一人不熟悉扣5分。
15
小计
35
（十）
机电设备安全管理
1
主要设备采购
采购设备的防护装置应齐全,特种设备应是有资质的企业生产的合格产品，不符合扣全分。
2
2
主要机电设备档案及台帐
应建立主要机电设备安全技术档案：
⑴设备的产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；
⑵设备定期保养维修和定期自行检查记录；
⑶设备的安全使用状况记录；
⑷设备及其安全附件、安全防护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；
⑸设备运行故障和事故记录。
一处不合格扣2分。
10
3
主要设备定期保养维修
按规定进行定期保养维修，一台未做扣2分。
8
小计
20
（十一）
相关方安全管理
1
外来施工（作业）方与企业应签订安全管理协议，施工现场有可靠的安全防范措施
1.查安全管理协议，无安全协议扣全分；
2.查安全管理协议内容，安全职责不明确的扣2分；
3.抽查施工现场，安全防范措施不全的扣2分，无安全防范措施扣全分。
5
2
生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全生产法的规定
1.查安全管理协议，无安全协议扣全分；
2.查发包或出租合同，承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格扣全分。
5
3
对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施
1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分；
2.无安全管理制度和措施扣全分。
2
4
租用气瓶或外购气源应与相关方签定安全协议，供气单位应有相应的安全生产资质、入库验收制度
无安全协议和入库验收制度的均扣全分。
3
小计
15
检查
项目
考评内容
考评说明
额定分
（十二）
现场安全监督检查
1
现场作业
依据安全生产规章制度和安全操作规程，现场抽查，一处不合格扣3分。
15
2
安全防护用品穿戴
依据劳动防护用品管理制度和发放标准,现场抽查，一处不合格扣1分。
5
3
特种作业人员持证上岗
现场抽查特种作业人员操作证书，一人次未持证扣全分。
5
4
隐患整改
查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，检查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣5分。
10
小计
35
（十三）
危险源
管理
1
危险源的辨识和评估
1.危险有害因素应定期进行辨识和评估,重大危险源按《重大危险源辨识》（GB18218-2000）进行辨识，未进行的扣全分；
2.重大危险源和重大风险应建立档案，制订相应的防范措施，查清单、台帐等资料，一项不符合扣2分。
7
2
重大危险源
1.重大危险源应登记建档，定期检测、评估、监控，一项不符合扣2分。
2.重大危险源及应急措施应上报当地安全生产监管部门，一处未上报扣3分。
3.制定应急救援预案，缺少一处扣3分。
10
3
应急救援预案
1.制定重大危险源、重大风险的应急救援预案，缺少一项扣3分。
2.应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。
缺一项扣1分。
3.每年应对应急救援预案进行演习，相关人员进行培训。
每年无演习或培训扣2分。
8
小计
25
（十四）
安全生产档案
1
企业应建立以下档案：
（1）工伤事故档案
（2）安全生产健康教育档案
（3）违章记录及安全奖惩档案
（4）隐患及整改档案
（5）特种作业及危险作业人员健康档案
查看文本,每少一种扣5分。
25
小计
25
二、设备设施考评检查表
（450分）
检查
项目
考评内容
考评说明
额定分
（一）
空压机
1
各种出厂技术资料齐全
一处不合格扣该项目应得分值，多台空压机取平均值。
1
2
机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施
1
3
压力表、温度表（计）、安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用
3
4
外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭
1
5
配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠
1
6
电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停机按钮保护装置（开关）
1
7
空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离
1
8
空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等
1
小计
10
（二）
金属
切削
机床
1
防护罩、盖、栏应完备可靠
一处不合格，扣3分；每台得分低于18分时，该台设备为不合格。
实得分＝
25×
25
2
防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好
3
各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠
4
机床PE连接规范可靠
5
机床照明符合要求
6
机床电器箱，柜与线路符合要求
7
未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出
8
备有清除切屑的专用工具
9
磨床：
砂轮合格，旋转时无明显跳动
车床：
加工超长料应有防弯装置
插床：
应设置防止运动停止后滑枕自动下落的配重装置
电火花加工机床：
可燃性工作液的闪点应在70℃以上，需采用浸入式加工
锯床：
锯条外露部分应采用防护罩或安全距离隔离
加工中心：
加工区域周边应有固定、可调式防护装置
小计
25
检查
项目
考评内容
考评说明
额定分
（三）
冲、剪、压机械
1
离合器动作灵敏、可靠，无连冲
除“4、5”条款外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。
“4、5”条款不规范或不够完善，每台（处）从总分扣0.5分，最多不超过总分的20％。
实得分＝
25×
－（各台、处因不规范的扣分之和）
25
2
制动器工作可靠，与离合器相互协调联锁
3
紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效
4
传动外露部分的防护装置齐全可靠
5
脚踏开关应有完备的防护罩且防滑
6
机床PE可靠，电气控制有效
7
安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求
8
剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护
小计
25
（四）
木工
机械
1
限位及联锁装置灵敏可靠
除“2、5、6、8”条款外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。
“2、5、6、8”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣0.3分，最多不超过总分的20％。
实得分＝
7×
－（各台、处因不规范的扣分之和）
7
2
旋转部位的防护装置完好有效
3
夹紧或锁紧装置完整可靠
4
锯条、锯片和砂轮符合规定
5
PE连接可靠，控制电器符合规定
6
跑车带锯机应设置有效的护栏
7
安全防护装置齐全有效
8
平刨的开口度符合国家标准
小计
7
（五）
砂轮机
1
砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全
一处不合格扣该项目应得分值，总分低于4.5分者为不合格。
实得分＝
7×
0.8
2
砂轮机的防护罩应符合国家标准
0.8
3
档屑板应有足够的强度且可调
0.8
4
砂轮无裂纹无破损
1.2
5
托架安装牢固可调
0.8
6
法兰盘与软垫应符合安全要求
0.8
7
砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用
1.2
8
PE连接可靠，控制电器符合规定
0.6
小计
7
检查
项目
考评内容
考评说明
额定分
（六）
铸造
机械
1
设备结构有足够的强度、刚度及稳定性，基础坚实
一处不合格扣该项目应得分值，得分7以下判不合格。
实得分＝
10×
1
2
所有管路密封良好，无泄漏
1
3
安全防护装置齐全，安全可靠
1
4
控制系统清晰灵敏，作业点均有急停开关
2
5
防尘、防毒设备设施完好无损，且运行正常
1
6
PE正确可靠
2
7
压铸机:
压铸型区应有防护装置,且与压射程序连锁
2
制芯机：
芯盒加热棒长短适中，线头连接整洁，安全可靠
混碾砂机：
防护罩有足够的强度，检修门电气连锁，取样门大小合理
抛（喷）丸设备：
设备密封良好，门（孔）电气连锁
小计
10
（七）
注塑机
1
防护罩、盖、栏的安装应牢固，无明显的锈蚀或变形，且与电气联锁
一处不合格扣0.5分，总分低于3分为不合格。
实得分＝
4×
4
2
操作平台结构合理，不得有严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷
3
电器箱、柜与线路符合要求，控制台各参数显示完好、功能指标清楚，按键动作灵敏可靠
4
液压管路连接可靠，油箱及管路无漏油，控制系统开关齐全，动作可靠
5
模具各紧固螺栓齐全，无松动、变形、裂纹
6
自动取料装置标识清楚、动作灵敏，所控制的工作部件动作准确，机械手的活动区域应有护栏
小计
4
（八）
运输
（输送）机械
1
机械传动部位防护装置齐全可靠
一处不合格扣该项目应得分值，多条运输（输送）机械取平均值，单条为单项得分叠加总和。
1
2
操作岗位和每隔20米左右应设置相应的紧急开关，且灵敏可靠
1
3
各种安全保险装置齐全可靠
2
4
通道、梯台、护网（栏）符合要求
1
5
接地（零）线符合要求
1
6
所有启动和停止装置应有明显标志并易于操作，并有必要的预警信号
1
小计
7
检查
项目
考评内容
考评说明
额定分
（九）
铸造
熔炼炉
1
炉体完整，附属设施安全
一处不合格扣该项目应得分值，得分6以下判不合格。
实得分＝
8×
2
2
升降及起吊装置必须符合起重机械条款
1
3
浇包及其装置完好
1
4
炉坑应有护栏或盖板，无积水
1
5
2m以下外露传动部位必须有防护装置
2
6
控制系统齐全有效
1
小计
8
（十）
锻造
机械
1
上下砧不松动，销、楔坚固
任意一条不合格者，则判该台为不合格。
实得分＝
8×
8
2
锤头无裂纹，缓冲装置灵敏、可靠
3
操纵机构灵敏、可靠
4
紧固部件无松动
5
安全装置和防护装置齐全、可靠
6
机械手、夹钳、剁刀等辅助工具无裂纹
7
储气罐等辅机安全状态良好
小计
8
（十一）
工业
炉窑
1
炉门升降机构必须完好，钢丝绳断丝不准超过规定值，重锤配置适当，外露传动部分应设防护罩
一处不合格扣该项目应得分值，得分7.5以下判不合格。
实得分＝
9×
2
2
炉车钢丝绳滑轮应完整无损
1.5
3
炉体的炉墙、炉衬应严密，无泄漏
1.5
4
锻造加热炉：
炉门循环冷却水应保持正常流通
退火炉、烘模炉：
炉门必须装置保险装置
煤气（天然气）炉：
气阀应完好，无松动、无泄漏现象
重油炉：
油管、风管及加热管应无裂纹、无泄漏现象
盐浴炉：
测温仪表、仪器应灵敏可靠、电气设备接地应完好、正确
箱式电阻炉：
测温仪表应灵敏可靠、电阻丝应完好，电器设备接地及防护罩应完好无损
燃油反射炉：
风管、油管应保持畅通，油温、风压及测温仪表应保持正常
气体渗碳炉：
炉盖升降机构应保持正常，风扇转动平稳，冷却水管应无堵塞，输油管道应畅通，无渗漏，排气管，漏油器必须畅通
气体氮化炉：
氨气管道、炉盖应无泄漏，氨气瓶严禁靠近热源、电源或强日光曝晒
4
小计
9
检查
项目
考评内容
考评说明
额定分
（十二）
风动
工具
1
砂轮夹紧装置必须符合规定
一处不合格扣0.5分，总分低于3分为不合格。
实得分＝
4
2
防护罩应完好无损
3
气阀、开关必须完好无漏气
4
防松脱锁卡完好，可靠
5
气路密封无泄漏，气管无老化、腐蚀
小计
4
（十三）
装配线
1
输送机械的防护罩（网）应完好，无变形和破损，跨越地面通道或人员上方应装设护网（板）
一处不合格扣该项目应得分值，多个装配线取平均值。
2
2
翻转机构的锁紧限位装置牢固可靠，安全有效
1
3
起重机械的制动器动作平稳可靠
1
4
吊具不得有扭结、压扁、弯折、绳股挤出、裂纹和补焊或超过规定的断丝等现象
1
5
控制台和装配线上间隔适当距离（不宜超过20M）应设醒目急停开关，开线、停线、急停有明显指示信号
1
6
风动工具应定置定位，防护罩齐全，开关动作灵敏可靠，转动部分无松动
1
7
电动工具使用带保护极的插头插座，采用良好护套的铜芯软电缆，使用专用芯线作接地保护，并采用漏电保护器
1
8
运转小车定位准确、夹紧牢固，料架
（箱、斗）结构合理，放置平稳
1
9
过桥的扶手稳固，踏脚高度合理，平台防滑可靠
0.5
10
地沟入口盖板完好、无变形，沟内清洁、无障碍物，且不允许有积水、积油
0.5
小计
10
（十四）
其他
机械
1
防护罩、盖、栏应完整可靠
一处不合格扣0.5分，总分低于3.5分为不合格。
实得分＝
5×
5
2
各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠
3
局部照明应为安全电压
4
PE等电器完好可靠
5
梯台符合要求
小计
5
检查
项目
考评内容
考评说明
额定分
（十五）
特种设备
（工业气瓶、压力容器、锅炉、起重机械、电梯）
1
压力容器、锅炉、起重机械、电梯应取得特种设备使用证，定期检测合格，在检测周期内使用
查特种设备使用证，检测报告，任一条不合格，扣该项目应得分值
25
2
压力表、安全阀定期检测合格，在检测周期内使用
查检测报告，任一条不合格，扣该项目应得分值
10
3
工业气瓶供货单位应取得安全生产许可证，定期检测，在检测周期内使用，安全附件齐全
查供货单位安全生产许可证复印件和检测报告任一条不合格，扣该项目应得分值
10
4
日常运行应中定期自查并有记录
查自查记录，未定期自查扣20分；自查内容不全每一处扣2分
20
小计
65
（十六）
厂内机动车辆
1
厂内机动车辆应具有国家统一制定的牌照，定期检测合格，在检测周期内使用。
查牌照、检测报告，一处不合格扣该项目应得分值
8
2
动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油；
一处不合格扣1分
7
3
灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好；
4
传动系统运转平稳；
5
行驶系统连接紧固，轮胎无损伤；
6
转向系统轻便灵活；
7
制动系统安全有效，制动距离符合要求。
小计
15
（十七）
工厂建筑
1
厂区建筑耐火等级应符合国家标准的要求
一处不合格扣1分
4
2
生产、生活、储存的建筑物之间的安全间距以及周边的防火间距应符合国家标准的要求
一处不合格扣1分
3
3
储存、使用危险物品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一建筑物内，并与员工宿舍保持安全距离
扣该项目应得分值一处不合格
8
小计
15
检查
项目
考评内容
考评说明
额定分
（十八）
危险
化学
品库
1
危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求
一处不合格扣1分。
5
2
各种工业气瓶空、实瓶应分开存放，存放量符合规定
一处不合格扣1分。
3
3
消防设施齐全，通道畅通
一处不合格扣1分。
3
4
库内有隔热、降温、通风等措施
一处不合格扣1分。
3
5
电气设施应采用相应等级的防爆电器
一处不合格扣1分。
4
6
按危险化学品的特性处理废弃
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