工厂手册.docx
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工厂手册
有机管理手册
依据GB/T19630.1~4《有机产品》国家标准
文件编号:
YJ/JG-2005
版本号：
A/0
修改码：
0
受控状态：
编制：
审批：
22009年8月1日发布2009年8月1日实施
目录
发布令------------------------------------------------------------------------------------------3
引用文件----------------------------------------------------------------------------------------4
公司简介----------------------------------------------------------------------------------------5
有机方针、目标------------------------------------------------------------------------------6
任命书-------------------------------------------------------------------------------------------7
管理组织机构图及其相关人员的责任和权限------------------------------------------8
加工---------------------------------------------------------------------------------------------12
有机产品加工计划---------------------------------------------------------------------------14
标识与销售------------------------------------------------------------------------------------15
管理体系----------------------------------------------------------------------------------------18
跟踪审查----------------------------------------------------------------------------------------19
文件控制---------------------------------------------------------------------------------------21
内部检查----------------------------------------------------------------------------------------24
客户申诉记录---------------------------------------------------------------------------------26
0.1发布令
质量是公司的生命。
加强质量管理，提高质量水平，满足和超越客户要求和期望是本公司坚定的信念。
为了健全和完善本公司的有机管理体系，促进有机产品管理的规范化，提高公司管理水平，增进公司经济效益，巩固和发展公司经营业绩，公司按照GB/T19630-2005标准要求，遵照“科学、严谨、实用”的原则，结合实际制定了公司的《有机质量管理手册》。
本手册阐述了公司的有机方针和质量目标，对公司质量管理体系作了总体描述，是公司的纲领性文件，是各部门和人员开展质量管理活动应遵守的行为规范。
本《有机质量管理手册》已通过审核，现批准颁布，要求公司所有部门和全体员工，切实遵守手册中各项规定，为提高和稳定公司的产品质量和经济效益而努力工作！
总经理：
何云金
日期：
2011年10月
引用文件
1．国家标准GB/T19630-2005《有机产品》
2．国家标准GB5084《农田灌溉水质量标准》
3．国家标准GB/5794《生活饮用水标准》
4．国家标准GB15618-1995《土壤环境质量标准》
5．国家标准GB3095-1996《环境空气质量标准》
6．国家标准GB9137《保护农作物的大气污染物最高允许浓度》
7.GB/T22000-2006《FSMS—食品链中各类组织的要求》
8.GB14881《食品企业通用卫生规范》的相关要求。
9.GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》
10.GB/T19001—2000质量管理体系—要求
11.GB/T19080-2002《食品与饮料行业GB/T19001-2000应用指南》
12.CAC/RCP1-1969,Rev.3-1997食品卫生通则
0.2公司简介：
红荞地苦荞茶厂简介
我厂自2006年5月成立以来，首先注重产品质量，严格按照食品卫生标准管理生产。
红荞地苦荞茶生产过程中从原料开始严格把关，使用优质的苦荞为原料，生产过程中严格遵守安全、卫生标准。
采用全不锈钢机械生产，避免人为因素带来的污染（包括：
成形、熟化、包装过程）并在封闭无菌的条件下生产，使其产品更安全、卫生。
长期食用有助于三高病人的康复，有助于体内毒素的排除达到增强免疫力，增强体质及养颜之功效。
我厂技术力量雄厚，具有专业食品技术人员多名，均为大专食品专业毕业生,并从事食品研发、食品生产多年，有着丰富的理论和实践经验，是我厂的技术中坚。
红荞地苦荞茶在总结了当前各种苦荞产品特点的情况下开发的，有效的避免了其它产品上火、口味单一、卫生无法保证的不足，大力开发新产品。
红荞地苦荞茶在保留原有营养物质的基础上,改变了苦荞的分子结构，使其成为更易被人体消化吸收的水溶性短链结构，更有营养价值，风味更独特，食用更方便。
生产出了具有口感清香醇和，味略苦，茶色黄绿，荞香浓厚、耐冲泡，营养丰富，浓度高值得消费者信赖的苦荞茶系列产品。
如苦荞银杏茶，苦荞人参茶等产品。
西昌红荞地食品厂简介
西昌市红荞食品厂位于西昌市城南大道中国邮政大厦正对面，是应当前西部大开发的大好机遇下成立的，是致力于开发利用大凉山所独有的优势资源，立足于高科技发展凉山优势资源的新型综合企业。
西昌市红荞食品厂总投资达100多万。
为迎接凉山洲2006年冬旅会的到来。
本厂投入重金引进了当前国内较先进的食品生产设备，并经资深食品机械专家针对本厂所需的生产工艺特殊要求对设备做了较完善的技术改造。
使其整个生产过程形成了自动流水线型生产流程，并保证了整个工艺流程在无菌，无污染条件下进行。
本企业的宗旨是：
诚信为本、科技为优、携手共进、共创辉煌。
本企业注重人才的引进和培养，大量引进了在当前食品行业中具有较大影响力的技术人员开发出了优于当前众多苦荞企业产品的苦荞茶，苦荞面条等系列的产品。
并与即将开发出的凉山山珍产品一起作为2006年凉山冬旅会的一份献礼
本企业立志深层开发大凉山的宝贵资源。
使大凉山产品走出大凉山，做向全国，走出国门，让全国、全世界人们都了解凉山。
并受到来自大凉山绿色食品的青睐。
让更多的人拥有健康和时尚。
让凉山的经济与我厂事业共同腾飞，力争将本企业办成凉山州食品的行业的龙头企业。
0.3有机加工的经营方针和目标
0.3.1方针：
本公司的经营方针是：
以人文关怀，理解顾客的需求。
严格按照有机加工生产的标准操作
以创新发展，满足顾客的需求。
方针含义：
（1）以人文关怀，理解顾客的需求。
站在顾客的角度，想顾客之所想，忧顾客之所忧，急顾客之所急，是秦氏糖业的服务理念。
（2）严格按照有机加工生产的标准操作
采用先进的设备和技术，辅以科学的管理，严格按照有机加工生产的标准操作，生产顾客满意的有机产品，是秦氏糖业的生存之本。
（3）以创新发展，满足顾客的需求。
以不断的创新研发，引导推动顾客，提升产品的质量，生产新产品，进入新市场，是秦氏糖业发展的关键。
0.3.2目标：
1）出口商检卫生检验一次性合格率≥99%；
2）顾客满意率≥99%；
3）有机产品抽检合格率≥100%。
批准：
何云金
发布日期：
2011年10月
0.4任命书
为保障有机管理体系的持续有效运行，特任命何军同志为有机管理小组组长，并赋予其如下职责：
1．负责有机管理体系的建立和维护；
2．向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案；
3．在整个组织内促进满足有机产品认证的意识的形成；
4．确保加贴有机产品标志的产品符合认证标准的要求；
5．建立文件化的程序，确保有机产品认证标志的妥善保管和使用；
6．建立文件化的程序，确保不满足要求的产品不使用有机产品标志；
7．就有机产品的相关事宜对外联络。
总经理：
何云金
2011-10
0.5管理组织结构图及其相关人员的责任和权限
0.5.1目的
对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。
2范围
适用于公司内对有机管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。
3.1总经理
全面领导公司日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
制定方针和目标，领导公司建立、实施和保持有机管理体系；
确保有机管理体系运行所必要的资源配备；
主持改进计划的编制与落实；
负责确保顾客的要求在公司内部得到沟通和确定；
确保公司内的职责、权限得到规定和沟通。
3.2有机管理小组长
确保有机管理体系的过程得到建立、实施和保持；
向总经理报告执行有机管理体系的业绩，包括改进的需求和内检的情况；
确保在整个公司内提高顾客要求意识；
负责与有机管理体系有关事宜的外部联络。
3.3办公室
在有机管理小组长领导下，确保公司管理体系正常运行；
负责组织编制与有机方针和目标相一致的有机管理体系文件；
负责公司有机管理体系文件的管理和维护；
负责组织各部门进行管理策划，并进行监督检查；
负责监督管理各部门的记录和对工作环境的控制；
f）负责制定培训计划和培训的实施以及培训效果的验证；
g）负责编制各部门岗位责任制和人员的招聘；
h）负责准备提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施改进计划中提出的相关纠正、预防措施。
g）对合同的执行及采购计划的落实情况进行监督。
3.4财务部
根据公司决策精神，制定和修订财务年度计划；
建立健全财务管理各项规章制度；
加强经营核算管理，检查监督财务纪律；
做好资金筹划管理和调动；
如果有必要，做好出入库监督核算管理；
做好资产财务管理和会计事务的处理；
3.5销售部
制定本部门编制的质量记录格式，收集、整理、保管本部门的质量记录；
负责市场的开发和销售的实施，评审客户要求、交货期以及其他要求；
负责顾客反馈意见的收集、整理和处理及顾客的申斥/投诉；
负责农具和机具的购入，需符合有机标准要求；
负责准备提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施改进计划中提出的相关纠正、预防措施。
3.7加工部
a）负责具体落实实施生产部下达的生产计划。
b）负责完全按照有机产品加工规程进行加工.
c）负责组织设备维修、维护和改造工作，使设备性能满足生产任务需要及达到最佳工作状态；确保谎报排放达标，安全生产、无重大责任事故。
d）负责编制车间的设备检修计划并组织实施。
3.8质检部
a）负责检查、控制生产用原材料及辅助材料质量。
b）负责检查、控制生产过程工艺技术指标；
c）负责检查控制最终产品质量；
d）负责客户质量投诉的调查处理；
e）负责库存产品的质量抽查工作；
f）负责生产用水的对外送检工作；
g）协助工厂食品安全领导小组组长工作；
h）负责管理体系不符合产品的纠正和纠正措施的跟踪验证；
i）负责化验仪器的管理，制定检定计划及及时检定，保证化验数据的真实、准确；
j）负责编制和完善本部门的工作。
3.9员工福利
1.员工每年将根据业绩领取年终奖
2.根据员工的年度绩效评价结果决定其是否得到加薪
3.公司每年安排员工到专业体检机构进行全面体检并提供健康咨询
4.公司按照国家和地方政府的规定为员工办理各项社会保险关系，缴纳社会保险费。
5员工从工作第一年开始，每年可以拥有12天带薪年假。
服务满两年之后还开始享有年资假.
0.52职能分配表
红荞地苦荞茶厂有机职能分配表
职能部门
标准条款
总经理
小组长
有机安全小组
办公室
生产部
设备动力部
质检部
供应部
销售部
生产厂
仓库
4.1总要求
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4.2.1文件要求
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4.2.2文件控制
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4.2.3记录控制
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5.1管理承诺
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5.2有机食品安全方针
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5.3ＧＢ＼Ｔ19630策划
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5.4职责和权限
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5.5有机食品安全小组组长
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5.6.1外部沟通
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5.6.2内部沟通
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5.7应急准备和响应
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5.8管理评审
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6.1资源的提供
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6.2人力资源
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6.3基础设施
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6.4工作环境
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7.1有机产品的策划和实现（总则）
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7.2前提方案
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7.3实施危害分析的预备步骤
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7.3.1总则
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7.3.2有机食品安全小组
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7.3.3产品特性
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7.3.4预期用途
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7.3.5流程图、过程步骤和控制措施
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职能部门
标准条款
总经理
小组长
有机安全小组
办公室
生产部
设备动力部
质检部
供应部
销售部
生产厂
仓库
7.4危害分析
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7.5操作性前提方案的建立
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7.6ＧＢ＼Ｔ19630计划的建立
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7.7预备信息的更新、规定前提方案和ＧＢ＼Ｔ19630计划文件的更新
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7.8验证策划
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7.9可追溯性系统
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7.10.1纠正
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7.10.2纠正措施
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7.10.3潜在不安全产品的处置
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7.10.4撤回
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8.1有机安全体系的确认、验证和改进（总则）
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8.2控制措施组合的确认
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8.3监视和测量的控制
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8.4.1内部审核
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8.4.2单项验证结果的评价
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8.4.3验证活动结果的分析
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8.5.1持续改进
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8.5.2ＧＢ＼Ｔ19630的更新
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说明：
▲表示主要职能部门，△表示执行和相关职能部门。
组织结构
0.6第2部分:
加工
1．目的
为保证提供优质、安全的有机产品，严格控制有机产品的加工过程，特编制此章节。
2．范围
适用于本公司按照有机方式加工
3．职责和权限
3.1加工部负责有机产品加工的技术指导；
3.2加工部管理人员负责有机加工全面管理；
3.3加工部负责落实全面管理的具体实施；
3.4加工部、销售部共同负责产品的包装、储藏和运输。
4、加工要求
4.1 加工工艺必须不破坏食品的主要营养成分，可以采用提取、浓缩、沉淀和过滤工艺，但提取溶剂仅限于符合国家食品卫生标准的水和酶制剂，在提取和浓缩工艺中不得采用其它化学试剂。
4.2 加工用水水质必须须符合GB 5749之规定。
4.3 污水排放必须符合国家规定的标准，必要时应采取净化设施达标后才可排放。
净化和排放设施不得位于生产车间主风向的上方。
4.4 污物（加工后的废弃物）存放应远离生产车间，且不得位于生产车间上风向。
存放设施应密闭或带盖，要便于清洗、消毒。
4.5 排放废弃物必须达到相应标准。
4.6 禁止在食品加工和贮藏过程中采用离子辐射处理。
4.7 禁止在食品加工中使用石棉过滤材料或可能被有害物质渗透过的过滤材料。
4.5 有害生物防治
4.5.1 有机加工者和贸易者必须采取以下管理措施来预防有害生物的发生：
（1）消除有害生物的孳生条件；
（2）防止有害生物接触加工和处理设备；
（3）通过对温度、湿度、光照、空气等环境因素的控制，防止有害生物的繁殖。
4.5.2 允许使用机械类的、信息素类的、气味类的、粘着性的捕害工具、物理障碍、硅藻土、声光电器具，作为防治有害生物的设施或材料。
4.5.3 允许使用以维生素D为基本有效成份的杀鼠剂。
4.5.4 可以使用附录B中允许或限制使用的物质。
4.5.5 在加工贮藏场所遭受有害生物严重侵袭的紧急情况下，提倡使用中草药进行喷雾和熏蒸处理；限制使用硫磺。
4.5.6 禁止使用持久性和致癌性的农药和消毒剂。
4.6 贮藏
4.6.1 经过认证的产品在贮存过程中不得受到其它物质的污染，要确保有机认证产品的完整性。
4.6.2 贮藏产品的仓库必须干净、无虫害，无有害物质残留，在最近一周内未经任何禁用物质处理过。
4.6.3 除常温贮藏外，允许以下贮藏方法：
（1）贮藏室空气调控
（2）温度控制
（3）干燥
（4）湿度调节
4.6.4 有机产品应单独存放。
如果不得不与常规产品共同存放，必须在仓库内划出特定区域，采取必要的包装、标签等措施确保有机产品不与非认证产品混放。
4.6.5 产品出入库和库存量必须有完整的档案记录，并保留相应的单据。
4.7 运输
4.7.1 运输工具在装载有机产品前应清洗干净。
4.7.2 有机产品在运输过程中应避免与常规产品混杂和受到污染。
4.7.3 在运输和装卸过程中，外包装上的有机认证标志及有关说明不得被玷污或损毁。
4.7.4 运输和装卸过程必须有完整的档案记录，并保留相应的单据。
4.8 包装
4.8.1 提倡使用由木、竹、植物茎叶和纸制成的包装材料，允许使用符合卫生要求的其它包装材料。
4.8.2 包装应简单、实用，避免过度包装，并应考虑包装材料的回收利用。
5．相关文件
《作业规程汇编》
6资源管理
6.1资源提供
为了贯彻有机食品安全方针并实现食品安全目标，公司策划所需要的资源，确保各类资源能满足公司产品的生产、检测和销售活动的全过程对有机食品安全控制的需要，使公司的产品达到卫生安全之目的。
公司结合其它管理体系中的有关程序文件，按ＧＢ＼Ｔ19630和GB14881和相关顾客要求控制FSMS中各过程所需的人员、设施设备、技术和方法的适宜性，以确保实施、保持ＧＢ＼Ｔ19630的有效性，从而满足顾客对有机食品安全的要求。
6.2人力资源
6.2.1总则
为了保证公司有机食品安全小组和其他从事有机食品安全活动的人员达到相关工作的技能要求，能够胜任其工作。
食品安全小组成员应该具备建立、实施和运行、监督ＧＢ＼Ｔ19630所需的能力，包括学历、专业知识、经验等。
在需要外部专家帮助建立、实施或运行FSMS时，由办公室负责以文件形式规定和管理这些专家的职责和权限。
公司内从事影响有机食品安全活动的人员应经过相关专业的培训，具有可以保障有机食品安全生产和执行体系规定任务的能力。
为确保有机产品安全及ＧＢ＼Ｔ19630的有效运行，建立并执行《人力资源管理、培训程序》。
6.2.2能力、意识和培训
办公室负责人力资源的归口管理，各部门负责执行有关人力资源管理的各项规章制度。
a.办公室负责各部门从事影响有机食品安全的工作人员所必需能力的确定、分类，并提出能力要求。
b.各部门根据人员能力要求，识别并提供必要的教育或培训以确保满足这些必要的要求
c.办公室负责公司职工的教育、培训工作，并依据企业需求编制企业年度培训计划并组织实施。
d.职工上岗前，需经岗位技能和卫生培训，培训结束经考核合格者方可上岗。
e.对上述活动的有效性，由办公室负责组织进行评价。
f.对全体职工进行有机食品安全、ＧＢ＼Ｔ19630和HACCP知识教育，通过教育、培训、考核使员工充分
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