项目部质量管理制度.docx
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项目部质量管理制度
一、质量管理目标、指标（CRPLZ-G005-GC-001）
1.部门月、年工作计划完成率≥98%；
2.管理体系建立及运行适宜性、有效性、充分性监督检查评分95分以上；
3.在用测量设备到期检定/校准率100%；测量设备受检合格率>98%；特殊测量过程不合格发现≯24小时；
4.检验、试验人员和特殊工种（焊接）持证有效、上岗率100%；
5.不合格（符合）项检查、验证率100%；
6.漏检项目为零，误评率为零；
7.部门安全事故为零。
二、工程质量考核奖惩规定（CRPLZ-G005-GC-002）
1.目的
为确保华润六枝电厂工程B标段工程质量目标的实现，必须树立正确的质量观，加强质量管理和质量监督工作，以质量是企业的生命为宗旨，明确质量责任制，提高全体员工的质量意识，正确运用经济杠杆的调节作用，实行工程质量与经济挂钩的考核办法，激励职工“精细管理、精心施工，创建优质工程”，为此特制订本规定。
2.适用范围
本规定适用于华润六枝项目部的工程质量考核。
3.支持性文件
3.1.公司人力资源部下发的[2014]21号文《关于规范项目部安全、质量、进度考核奖励基金发放的通知》。
3.2.《违反施工工艺纪律及工艺质量处罚规定》（CRPLZ-G005-GC-006）。
3.3.《工程质量单项考核奖励制度》（CRPLZ-G005-GC-023）。
3.4.《工程质量控制管理规定》（CRPLZ-G005-GC-025）。
4.实施步骤
4.1.质量奖励基金的建立与管理
4.1.1.项目部在经营部建立质量奖励基金专用帐户，其来源为：
项目部按公司规定在华润六枝电厂项目专项奖励基金、各种质量奖励和质量罚款。
项目部的质量奖励基金原则上完全用于华润六枝电厂工程B标段的质量奖励，并可跨年度使用。
4.1.2.质量奖励基金的使用权为项目部工程部，各种质量奖励、质量罚款由项目部经营部财务单独列账，专款专用。
4.1.3.质量奖励基金帐户由工程部、经营部财务每月核对一次。
4.2.奖励
4.2.1.工程部有权对个人400元及以下，集体2000元及以下进行奖励；质量奖励由质量奖励基金帐户中支出，由工程部制单→总工程师审核→项目经理批准→财务发放。
4.2.2.对单项奖励数额超过工程部奖励权限或一次性集中奖励金额10000元及以上时，由工程部制单→总工程师审核→项目经理批准→财务发放（现金发放按财务制度执行）。
4.2.3.各专业分公司（队）月度工程款结算和工程决算时，必须由工程部签字确认；施工项目需经质量验收符合合同约定的要求并验收签证后,方可办理结（决）算手续。
4.2.4.奖励的项目和内容
（1）业主根据电力建设工程质量监督总站规定的重点质量监督检查项目（一次通过的监检项目予以奖励）；
（2）项目部根据合同规定的工程项目内容，结合安装专业工程的特点和重要质量指标确定的内部质量监督检查项目（一次通过的项目予以奖励）；
（3）项目部质量目标考核项目和专业施工队质量分目标考核项目（得分高的项目予以奖励）；
（4）工程达标投产年度检查；
（5）在工程建设中，认真执行规程规范，严格按程序办事，为工程质量做出突出贡献的质量先进集体和个人（一般按月度、年度评选）；
（6）在工程质量管理工作中做出突出贡献的管理人员；
（7）在施工过程中及时发现质量隐患，在工程施工中避免质量事故的有功人员；
（8）在工程达标创优活动中取得突出成绩的单位和个人；
（9）在发生质量事故时，能够采取积极有效措施，使公司声誉损失减少到最低程度的集体或个人；
（10）在工程施工中应用新技术、新工艺、新方法，促进质量指标显著提高的；
（11）在工程质量管理方面提出合理化建议，经采纳取得良好效果的集体和个人；
（12）结合工程实际，取得成效的QC小组；
（13）其他应纳入质量奖励的项目和内容。
4.2.5.奖励的形式：
（1）月度质量之星：
A授奖数量控制在1-2人，每人奖励400元。
B参选人员资格：
详见4.2.4（6）---4.2.4（11）。
C专业分公司在当月24日前，推荐月度质量之星候选人1名，按附表2格式报工程部。
D由工程部组织相关专业三级专检对候选人进行评比，从中选出当月质量之星，并将相关资料报项目部总工核准。
E评选结果在当月质量例会中宣布，并在质量宣传栏中公布。
F若当月没有好的侯选对象，奖项可空缺。
（2）月度单项优质示范项目：
A按月评选，每项按实施难易程度予以300--800元嘉奖。
B参选资格：
当月已阶段性完工的施工项目。
C专业分公司在当月24日前，推荐月度单项优质示范项目，按附表3格式报工程部。
D由工程部组织相关专业三级专检对候选项目进行评比，从中选出当月单项优质示范项目，并将相关资料报项目部总工核准。
E评选结果在当月质量例会中宣布，并在质量宣传栏中公布。
F若当月没有好的侯选对象，奖项可空缺。
（3）年度质量先进集体和个人，参照执行公司相关规定。
（4）安装项目，按照专项考核方法实施考核。
（5）保温项目考核见《保温工程施工质量管理规定》（CRPLZ-G005-GC-018）。
（6）其它考核项目：
执行4.2.1、4.2.4。
4.3.处罚
4.3.1.工程部专职质检员在其专业范围内有权对违反工艺纪律和质量管理条例者按项目部质量奖惩细则进行处罚；
4.3.2.违反有关工程质量管理规定或造成质量事故的责任单位和责任人员，由工程部开出罚款通知单，罚款单一式三份，一份交被罚款单位，一份交经营部，一份工程部保存。
被罚单位或个人在七天内必须将罚款交到项目部财务部门，并将缴款凭证（复印件）送交工程部。
逾期不交处以3倍罚款，并从责任单位月度工程结算款中扣除；
4.3.3.处罚的项目和内容
4.3.4.凡违反“施工工艺纪律及工艺质量条例”的按《违反施工工艺纪律及工艺质量条例处罚标准》进行处罚；
（1）凡在质量监督站质量监督检查过程中，不能一次通过的监督检查项目（锅炉水压试验、汽机扣缸、DCS受电-复原、电气倒送电、整套启动前）；
（2）凡因施工质量原因被监理公司或业主责令停工整改的项目；
（3）对质量事故（包括造成设备、材料方面的质量事故）的罚款：
质量事故分为重大质量事故、一般质量事故（普通质量事故）和记录质量事故。
发生记录质量事故由责任单位对责任人进行处罚,项目部处以责任单位500～5000元罚款；发生一般质量事故，项目部将处以责任单位2000～10000元罚款，处以责任人200～1000元罚款；发生重大质量事故，除将上报公司对其给予行政处罚，同时取消年度评优资格，项目部处以责任单位5000～20000元罚款、处以责任人500～2000元罚款；同样的事故重复发生，加重处罚，限令责任人离开本项目工作岗位；
（4）在发生质量事故时，必须按原电力部《办基（1993）340号》文件要求准时上报；对质量事故隐瞒不报，一经查出，将按原电力部《办基（1993）340号》文件进行处理，并对责任单位按事故罚款相应金额的两倍处罚,责任单位负责人、责任人处以重罚；
（5）对造成未遂事故的单位和个人视情节予以处罚；
（6）专业施工队质量分目标考核不满足规定要求。
4.4.工程质量考核依据和内容（包括但不限于）
4.4.1.《电力建设施工质量检验及评价规程》及合同要求的采用的有关标准
4.4.2.《电力建设施工及验收技术规范》及设计制造文件的有关规定
4.4.3.《电力建设消除施工质量通病守则》
4.4.4.业主有关现场管理制度
4.4.5.公司及项目部《管理手册》和有关《程序文件》
4.4.6.项目部《工程质量验收管理规定》和项目部有关管理制度
4.4.7.项目部工程质量目标，专业施工队工程质量分目标（以分项工程为单位）。
4.4.8.施工应有作业指导书或技术措施，并进行技术交底，特殊工种人员应持证上岗。
4.4.9.质量通病得到有效控制，关键重要工序控制有效。
4.4.10.分段（检验批）、分项工程验收细则的有关规定（工程进度与验收资料必须按规定要求同步完成，否则三级质检员不在检验评定记录上签字。
）
4.4.11.质量体系运行正常（组织机构健全、岗位责任制明确，质量管理规章制度的执行、施工各阶段质量程序的控制，人力和物质资源的提供）。
5.附则：
本规定解释权归工程部。
6.附表
附表1：
施工质量管理奖罚通知单表式
附表2：
月度质量之星考核评定表
附表3：
月度单项优质示范项目评定表
附表1:
施工质量管理奖罚通知单表式
编号：
LZ-ZL-主送：
抄送：
经营部
奖（罚）单位：
事由:
据此,□奖励、□罚款：
万千佰十元整。
特此通知。
七天内不交3倍处罚!
经办：
工程部（签章）年月日
备注：
施工质量管理奖罚通知单一式三份,工程部、被罚单位、经营部各一份。
不交罚款现金的,加倍从责任单位工程款中扣除。
附表2:
月度质量之星考核评定表
姓名
工作单位
岗位
考核时间
本人
先进
事迹
推荐
单位
意见
推荐单位（章）：
日期：
评比
结论
工程部（章）：
总工核准：
日期：
日期：
附表3:
月度单项优质示范项目评定表
单项工程名称
施工单位
阶段性
完工日期
考核时间
项目
创选
经验
推荐
单位
意见
推荐单位（章）：
日期：
评比
结论
工程部（章）：
总工核准：
日期：
日期：
三、工程项目质量状态评价制度（CRPLZ-G005-GC-003）
1.目的
按照公司“严守标准、履行合同，工程优质、信誉至上”的质量方针，采用对影响工程施工质量的各种要素经常的进行检查与评价的方式，并将其评价结果与经济效益挂钩的手段，以达到能随时监控质量管理体系运行情况，通过监控、纠偏、整改、提高这一过程，确保现场整体工程的质量管理工作始终保持在一个较高水平上，最终实现机组高水平达标投产的目标，特制定本管理制度。
2.定义
2.1.项目：
项目质量状态评价表的项目是指施工单位在华润六枝电厂工程中所承包的工程项目。
2.2.质量状态：
指施工现场当天（或当周、当月）的人员、机械、材料、设备、技术、施工环境和验收资料等影响产品质量的要素随机的、现在的实际状态。
2.3.质量纠偏通知单：
质量管理中出现了与国家法律、法规、华润六枝电厂工程质量管理规定的偏差，由监理向施工、业主向施工、项目部向专业分公司下发的纠偏性质的《监理工程师通知单》、《业主工程师通知单》或《不合格品报告》、《质量整改通知单》等。
3.适用范围
本制度适用于安徽电建二公司华润六枝项目部所承担的工程项目。
4.相关文件
4.1.《电力建设工程施工技术管理导则》国家电网工（2003）153号
4.2.监理和业主的工程管理和质量管理制度
4.3.华润六枝项目部质量管理制度
4.4.与被评价的项目相对应且已经签订生效的合同文本
4.5.分包工程合同、劳务合同的有关条款和专业切块承包协议的有关条款
4.6.与被评价的项目相对应且已经批准生效的《质量计划》
4.7.机组达标创优规划
5.职责
5.1.施工单位职责：
5.1.1.负责依据项目质量计划及有关制度、规范等按《项目质量状态评价表》所列内容逐项对已开工的工程项目每日进行质量状态自检。
5.1.2.负责填写并向项目部上报反映整个工程项目质量管理情况的《项目质量状态评价表》，并对自评分的真实性、上报的及时性负责。
5.1.3.负责按监理或业主工程师通知单和项目部质量整改单的要求及时进行整改、闭环。
5.1.4.负责对全月的质量状态评价情况进行总结，填写《月度质量评价汇总表》，上报项目部。
5.2.工程部的职责：
5.2.1.三级质检员负责审查施工单位的自评，根据现场监察结果填上评分，上报质保工程师。
5.2.2.由三级质检员对项目质量状态进行日常监督检查，不符合要求的均可以《质量整改单》或《不合格品报告》的形式通知施工单位进行整改，整改后闭环。
5.2.3.质量工程师对项目质量状态不定期抽查，根据现场监察结果填上评分。
5.2.4.《项目质量状态评价表》填写后，报项目部领导复核、审批。
5.3.经营部的职责：
经营部是质量评价总结的执行与考核单位，负责依据主管领导批准生效的《项目质量评价汇总、奖金申请表》对施工单位支付月度质量奖金。
5.4.项目部主管领导的职责：
负责对《工程项目质量状态评价及考核管理程序》的整体运作情况全面领导、监督和考核。
6.程序
6.1.施工单位依据项目质量计划及有关制度、规范等按照《项目质量状态评价表》中所列内容每日进行自检。
6.2.施工单位每周五向工程部上报反映上周的整体工程项目质量管理情况和反映上周的项目或系统试运及调试情况的《项目质量状态评价表》。
6.3.工程部结合项目质量计划对《项目质量状态评价表》进行审核、确认，评分后于每周一上报项目部领导。
6.4.施工单位每月25日依据每周《项目质量状态评价表》填写《月度质量评价汇总表》，上报工程部。
6.5.工程部对《月度质量评价汇总表》认真检查、核实并签字确认，两日内报项目部领导。
6.6.经营部对《月度质量评价汇总表》进行复核，确认签字。
6.7.项目部领导进行批准签字。
6.8.对已完成流程的《月度质量评价汇总表》，经营部和工程部分别复印存档，两日内将原件反馈施工单位存档并作为质量奖励的依据。
6.9.财务部根据项目部领导批准生效的《月度质量评价汇总表》对施工单位支付月度质量奖金。
7.评价考核管理规定
7.1.对于出现违反合同及《管理协议》内容的问题，按合同及协议中的约定相应处罚。
7.2.对于出现一般及以上质量事故，除按合同及管理责任合约处罚外，另规定：
出现一般质量事故，取消当月质量奖励资格；出现重大质量事故，取消3～6个月质量奖励资格。
7.3.质量状态评价月度最终得分低于90分者，取消当月质量奖励资格。
7.4.自评和考评必须客观、真实，依据标准为国家、行业相关规范、标准、台电创优规划、合同、管理责任合约及项目质量计划。
7.5.不按规定开展评价者（不按时评价、不认真评价、不真实评价），每出现一次问题，扣除本月质量奖10％；两次及以上者，取消当月质量奖励资格。
7.6.对于不认真有效执行本制度开展项目质量状态评价工作，项目部质量管理人员绩效和奖金将被考核。
每发生一次，扣除有关人员奖金100元；两次以上，有关人员奖金系数下降0.1。
8.检查与评价
8.1.本制度由工程部编制并负责解释和归口管理,责任人为工程部主管领导。
8.2.本制度执行情况监督和检查由项目部副总经理或总工负责。
9.附录
附录1：
工程项目质量状态评价过程实施流程图
附录2：
《项目质量状态评价表》
附录3：
《试运/调试项目质量状态评价表》
附录1：
工程项目质量状态评价过程实施流程图
存在问题
监督检查
整改完毕
无问题
附录2：
华润六枝电厂项目质量状态评价表
单位：
安徽电建二公司华润六枝项目部填表日期：
年月日第周
序号
检查项目
检查内容
标准分
状态评价
满意度（每项得分）
好
较好
一般
施工单位自评
质量专检评分
工程部评分
1
人员
（1）质量管理体系组织机构健全，责任明确
5
5
3.5
3
（2）该项目有明确的技术人员
4
4
2.5
1
（3）该项目1、2级质检员明确、到位
5
5
3.5
1.5
（4）特种作业人员资质（焊接、检验、起重、试验等）符合要求
3
3
1.5
1
（5）特殊工种持证上岗
3.5
3.5
2.5
1.5
（6）作业人员被交底且熟悉作业要求
3.5
3.5
1.5
1
（7）作业人员严格按工艺、规范要求施工
4
4
2.5
1.5
2
机械
（1）运到现场的施工机械、设备、器材有出厂合格证、技术说明书
4
4
2.5
1
（2）施工机具取得《特种设备使用许可证书》
2.5
2.5
1.5
1
（3）施工设备的选型、性能、数量满足施工质量要求。
2.5
2.5
2
1
3
材料／设备
（1）进场的材料、半成品、构配件等是经程序确认的厂家
4
4
2.5
1.5
（2）有产品合格证或技术说明书
4
4
1.5
1
（3）材料、半成品、构配件经过验收且有验收单。
3
3
1.5
1
（4）设备经过开箱检查且有记录。
3
3
1.5
1
（5）监造的设备有监造方出具的同意出厂证明。
3
3
1.5
1
4
技术条件和方法
（1）有《作业指导书》且编制严谨，针对性强，审批手续齐全
4
4
2.5
1.5
（2）质量计划工程覆盖率高
4
4
2.5
1
（3）质量验收签证及时，责任人到位
4
4
1.5
1
5
施工环境
（1）施工现场的布置是否可保证施工的正常、顺利进行
2.5
2.5
1.5
1
（2）水、电、路、自然环境有利于保证施工质量
2.5
2.5
1.5
1
（3）有《开工报告》且已审批
3
3
1.5
1
6
资料签证
（1）施工记录齐全、规范
4
4
2.5
1
（2）资料签证及时
5
5
3.5
1.5
7
现场实物质量及建安工程验收一次合格率
（1）管道清洁进场，设备、管道封口及时
8
8
5
3.3
（2）安装分项工程验收一次合格率=100%（本周共验收项）
9
9
（3）安装分项工程验收一次合格率≥98%（本周共验收项）
6
（4）安装分项工程验收一次合格率＜98%（本周共验收项）
4
分数合计
100
100
60
35
（质量专检评分合计+工程部评分合计）/2=平均分
下列情况为扣减分项,所扣分值在平均分中扣减
8
质量检查
发现问题
本周抽查内容
张/份/次
监理扣分
业主扣分
项目部扣分
（1）工程部现场质量曝光照片每张扣1分；监理、业主曝光照片每张扣2分
（2）监理工程师通知单不按时或不按要求整改关闭，每项扣10分/周
（3）业主工程联系单、质量通知单不按时或不按要求整改关闭，每项扣15分/周
（4）项目部质量整改单不按时或不按要求关闭，每项扣8分/周
（6）体系不符合项不按时或不按要求关闭，每项扣15分/周
（7）罚款通知单每百元扣2分，罚款后仍不积极整改关闭，每项扣20分/周
（8）二级质检、分公司技术负责人未请假不参加周、月度质量会议，扣10分/次，迟到早退扣5分/次。
（9）违背质量验收程序、管理程序，发现一次，扣15分，发现两次及以上的，本月考核分数为0，并取消当月所有质量奖励（包括风险考核）。
平均分--业主扣分--监理扣分--项目部扣分=最后每周实得分
施工单位
评价意见：
二级质检员：
技术负责人：
分公司经理：
工程部
评价意见：
质量专检员：
质保工程师：
主管领导
评价意见：
总工程师签名：
评价意见：
主管领导
说明：
1、本表由工程主管领导签字生效，由工程部归档；2、本表的最终考核分作为月度考核的依据。
备注：
《项目质量状态评价表》填表说明：
（1）各施工单位质检员，针对已开工的工程项目，对照上表内容每日进行质量状态自检，自检出不合格项应及时进行整改。
在每周五填写《项目质量状态评价表》，根据现场实际情况对上一周的工程项目质量状态情况进行实事求是的自评打分，栏目中无此项时按满分填报。
然后上报项目部。
施工单位自评分作为工程部的参考。
施工单位该项目三级质检员；“技术负责人”及“分公司经理”均需签名。
（2）三级质检员负责审查施工单位的自评，根据现场监察结果填上评分，然后上报质保工程师。
（3）总工程师和主管领导审核施工单位及工程部的评分情况并随机抽查验证结果。
（4）由三级质检员对项目质量状态进行日常监督检查，质量工程师对项目质量状态不定期抽查，不符合要求的均可以《质量整改单》或《不合格品报告》的形式通知施工单位进行整改。
《项目质量状态评价表》是该工程项目的重要管理文件，各施工单位要建立专用文件夹，工程部要确保按时接收、填报、存档，及时反馈。
（5）对机械化分公司的考核主要是考核工作态度、服务质量和配合能力以及机械维护保养状态、机械安全状态，考核内容适当调整，考核表另外制定。
（6）本表在施工阶段使用。
作为发放月度质量奖金的必备参考文件。
附录3：
试运/调试项目质量状态评价表
单位：
填表日期：
年月日第周
序号
检查项目
检查内容
标准分
状态评价
满意度（每项得分）
好
较好
一般
施工单位自评
质量专检评分
工程部评分
1
试运/调试
人员
（1）质量管理体系组织机构健全，责任明确
5
5
3
2
（2）该项目/系统试运/调试人员到位
4
4
2.5
1.5
（3）作业人员被交底且熟悉作业要求
4
4
2.5
1.5
（4）作业人员严格按工艺、规范和质量目标要求工作
4
4
2.5
1.5
2
仪器设备
（1）运到现场的仪器、仪表等设备能满足试运/调试质量的需要
3
3
2
1
3
材料
（1）备有质量合格的材料及备品备件满足试运/调试质量的需要
3
3
2
1
4
技术条件和方法
（1）试运前文件包内容齐全且已经监理和业主方签证
4
4
2.5
1.5
（2）试运措施、调试方案或整套启动方案齐全且已经过审批
4
4
2.5
1.5
（3）质量计划签证和封闭及时，责任人到位
3
3
2
1
（4）试运/调试过程中出现的问题已处理完毕且已闭环
3
3
2
1
5
试运环境
（1）试运场地和设备清洁、道路畅通、照明充足、安全设施完善
4
4
2.5
1.5
6
资料签证
（1）试运/调试记录齐全、规范
3
3
2
1
（2）单机或分系统试运后的验收签证及时、齐全、规范
3
3
2
1
升级会员 