饲料企业质量手册.docx

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饲料企业质量手册

××××饲料有限公司

质

量

手

册

受控状态：

发放号：

编制：

2005年12月10日

审核：

2005年12月10日

批准：

2005年12月10日

0.1发布令…………………………………………………………………3

0.2任命书…………………………………………………………………4

0.3公司概况…………………………………………………………………5

0.4质量手册的管理…………………………………………………………6

1目的和范围…………………………………………………………………7

1.1目的……………………………………………………………………7

1.2适用范围…………………………………………………………………7

2质量方针和目标……………………………………………………………8

2.1质量方针…………………………………………………………………8

2.2质量目标…………………………………………………………………8

3组织结构和职责……………………………………………………………9

3.1质量管理体系组织结构图………………………………………………9

3.2职责描述………………………………………………………………9

4质量管理体系要求…………………………………………………………11

4.1总要求……………………………………………………………………11

4.2文件要求…………………………………………………………………11

5管理职责…………………………………………………………………16

5.1管理承诺…………………………………………………………………16

5.2以顾客为关注焦点………………………………………………………16

5.3质量方针………………………………………………………………16

5.4策划……………………………………………………………………16

5.5职责、权限与沟通………………………………………………………17

5.6管理评审………………………………………………………………17

6资源管理…………………………………………………………………19

6.1资源提供………………………………………………………………19

6.2人力资源………………………………………………………………19

6.3基础设施………………………………………………………………19

6.4工作环境………………………………………………………………19

7产品实现…………………………………………………………………21

7.1产品实现的策划…………………………………………………………21

7.2顾客有关的过程…………………………………………………………21

7.3设计和开发（删减）

7.4采购…………………………………………………………………22

7.5生产和服务的提供………………………………………………………23

7.6监测和测量装置的控制…………………………………………………24

8测量、分析和改进………………………………………………………26

8.1总则……………………………………………………………………26

8.2监测和测量………………………………………………………………26

8.3不合格品控制……………………………………………………………29

8.4数据分析…………………………………………………………………30

8.5改进……………………………………………………………………31

附录1：

职能分配表………………………………………………………35

附录2：

质量管理体系组织结构图…………………………………………36

附录3：

质量手册修改一览表……………………………………………37

附录4：

生产流程图………………………………………………………38

0.1发布令

为规范和不断提高本公司质量管理水平和产品质量水平，最大幅度地满足顾客的要求，使顾客满意程度不断提高，公司依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》，结合本公司实际情况，编制了本《质量手册》。

现将《质量手册》予以发布。

《质量手册》描述了本公司的质量方针和目标，规定了本公司的质量管理体系，包含了质量管理体系所要求的程序文件，是本公司实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的法规性文件。

一经颁布，公司全体员工必须遵照执行。

本手册自2005年12月10日起实施。

总经理：

2005年12月8日

0.2任命书

为确保我公司质量管理体系的建立，加强对质量管理体系运作的领导和更有效的实施，特任命同志为公司质量管理者代表。

在履行其本人的其他职责的基础上管理者代表还具有以下方面的职责和权限。

a）确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；

b）向最高管理者报告质量管理体系业绩和任何改进的需求；

c）在整个公司内提高满足顾客要求的意识；

d）就质量管理体系的有关事宜与外部各方联络。

望公司全体员工给予积极配合。

总经理：

2005年12月8日

0.3公司概况

0.4质量手册的管理

0.4.1质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件，是对公司质量管理体系核心要素及其相互关系的描述。

0.4.2质量手册由管理者代表组织人员编写，管理者代表审核，总经理批准，办公室发放。

0.4.3质量手册的发放对象为公司部门负责人以上管理干部，在领取手册时必须填写文件发放记录表。

手册持有者必须保管好手册，不得遗失、损坏。

0.4.4质量手册每年由管理者代表组织评审，需修改时应经总经理批准。

0.4.5除发放给相关方（认证机构等）的手册外，公司内发放的质量手册均为受控版本。

向相关方发放质量手册时必须由管理者代表批准。

0.4.6质量手册的具体控制执行《文件控制程序》的要求。

1目的和范围

1.1目的

本手册是依据GB/T19001-2000标准及本公司的实际情况制订的。

它规定了质量管理体系要求，用于证实本公司有能力、稳定地提供满足顾客及适用的法律法规要求的产品。

通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。

1.2适用范围

本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司饲料的加工生产。

本公司按照相关国家标准组织生产，其配方的相应调整执行7.1条款质量计划的要求，不涉及设计和开发，因此，对标准7.3条款予以删减；本公司既不使用顾客财产，也无顾客财产在本公司控制下的情况，因此，对标准7.5.4条款予以删减。

对上述条款的删减不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力。

2质量方针和目标

2.l质量方针

严格质量管理力求顾客满意

创建知名品牌实现持续发展

2.2质量目标

1产品出厂合格率达到100%

2合同履约率100%

3顾客满意率大于98%

总经理：

2005年12月8日

3组织结构和职责

3.1质量管理体系组织结构图（见附录2）

3.2职责描述

3.2.1总经理

1）负责提供建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的证据；

2）负责确保顾客的要求得到确定并予以满足；

3）负责策划质量管理体系，确定质量方针，批准质量目标，主持管理评审；

4）负责确定本公司组织结构，任命管理者代表；

5）负责建立沟通过程，确保对体系有效性进行沟通；

6）负责确定并提供所需的资源；

7）批准质量手册。

3.2.2供销部经理

1）负责完成公司的销售计划；

2）负责了解、确定顾客需求；

3）负责顾客的沟通、管理工作和顾客要求的反馈；

4）负责顾客满意度调查工作；

5）负责供方调查、评价与管理工作；

6）负责公司的采购工作。

3.2.3生产部经理

1）负责质量方针、质量目标在分管部门的落实；

2）负责生产计划的监督落实；

3）负责仓库管理工作；

4）负责生产设备管理；

5）负责基础设施、工作环境的管理；

6）负责车间仓库的标识和产品防护的管理；

7）负责生产和服务过程的控制管理。

3.2.4技术质量部经理

1）负责采购产品、成品的检验工作；

2）负责不合格品的归口管理与控制；

3）负责监视和测量设备的归口管理与控制；

4）负责过程产品的监督检查；

5）负责生产工艺的制定和工艺纪律的监督检查。

3.2.5办公室主任

1）负责质量管理体系文件的归口管理与控制；

2）负责记录的归口管理与控制；

3）负责建立外来文件的收集渠道及外来文件的管理；

4）负责管理评审的组织工作，收集并提供管理评审所需的资料；

5）负责公司人力资源的管理，负责培训计划的制定和监督实施；

6）负责内部质量审核工作的管理，按年度计划要求组织内部质量管理体审核；

7）负责组织制定各部门质量目标并检查其落实情况；

8）负责纠正预防措施，利用数据收集、分集、整理，进行持续改进。

3.2.5车间主任

1）负责车间的全面管理工作；

2）负责车间产品生产的组织管理和不合格品处置。

4质量管理体系

4.1总要求

本公司按GB/T19001-2000标准的要求，用过程方法、管理的系统方法，遵循PDCA原则，建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

a）识别质量管理体系所涉及的全部过程及其应用；

b）确定这些过程的顺序、包容关系和相互作用；

c）确定为使这些过程有效运作所需的控制准则和方法；

d）配备必要的人力、设施、信息和资源，以支持这些过程的运行；

e）测量、监视和分析这些过程；

f）实施必要的措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。

本公司按ISO9001：

2000标准的要求管理这些过程。

本公司没有外包过程。

4.2文件要求

4.2.1文件控制

公司编制《文件控制程序》，该程序包括了GB/T19001—2000标准4.2.1、4.2.2、4.2.3条款的所有要求，在引用本手册程序文件的条款时应指明程序文件的名称和具体条款。

文件控制程序的具体规定如下：

1目的

对文件进行有效控制，确保相关部门及时得到并使用文件的有效版本；

2范围

适用于与质量管理体系有关的文件的控制。

3职责

3.1办公室负责文件和记录的归口管理，负责文件的发放、回收、销毁、原稿的保存。

3.2所有文件均需总经理批准方能生效。

3.3各部门负责相关文件的保管。

4工作程序

4.1文件的分类与编号

4.1.1文件的分类

a）质量手册（包括质量方针和质量目标）；

b）程序文件（包含在质量手册中）；

c）工艺、规程、制度、记录表格等作业性文件；

d）外来文件（包括国家标准、法律、法规等）。

4.1.2文件编号方法

质量手册编号为SDLS/SC-☆；

作业文件编号为SDLS/ZY-ХХ-△；

表格编号为JL-口口-△

注：

①SDLS-山东鲁莘饲料有限公司SC-手册

ZY-作业指导书“ХХ”-部门

JL-记录表格“口口”-ISO9001标准要求条款号

“△”为顺序号

⑤“☆”为年号。

4.2文件的编写、审批及评审

4.2.1质量手册（含程序文件）由管理者代表组织编写，管理者代表审核，总经理批准,质量手册的范围、删减的细节与合理性、程序文件、过程之间的相互作用见本手册相关规定。

4.2.2作业指导书文件由主管职能部门组织编写，管理者代表审核，总经理批准。

4.2.3质量管理体系文件在发布前应由授权人审批，确保其准确性和适宜性，内容正确、清晰、完整，与其他文件协调一致，且易于理解。

4.2.4每年年底由管理者代表组织对现有体系文件进行定期评审，评审各类在用文件的适宜性和有效性，必要时予以修订。

修订后文件应再次审批。

4.3文件的发放

文件发放范围由管理者代表确定，由办公室统一发放。

发放文件上应注明分发号，文件领用人应在《文件发放回收记录》上签收。

4.4文件更改

文件更改需向管理者代表说明原因，经总经理批准后更改。

总经理在《文件发放回收记录》相应文件后签名并做好标记以示批准。

4.5文件的领用

所有文件均由办公室统一发放，并确保使用处均能得到受控文件的有效版本。

4.6文件的保存及销毁

4.6.1所有文件的原稿由办公室统一保存。

4.6.2办公室编制公司的《受控文件清单》并及时更新，以反映版本最新状况。

4.6.3作废文件应注明“作废”字样，需要保留的加盖“留用”印章，保存于办公室，不作销毁。

4.6.4作废文件由办公室收集，经管理者代表批准后，可统一销毁。

4.7外来文件的控制

管理者代表确认外来文件的适用性和有效性，办公室负责列入《外来文件清单》，需要者可从办公室借阅。

4.8文件的管理

任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借，不准擅自复印、确保文件清晰、整洁和完好。

5相关记录

5.1《文件发放回收登记表》JL-4.2.3-01

5.2《文件借阅复制记录》JL-4.2.3-02

5.3《文件更改申请单》JL-4.2.3-03

5.4《文件销毁申请》JL-4.2.3-04

5.2《受控文件清单》JL-4.2.3-05

5.3《外来文件清单》JL-4.2.3-06

4.2.2记录控制

公司编制《记录控制程序》，该程序包括了GB/T19001—2000标准4.2.4条款的所有要求，在引用本手册程序文件的条款时应指明程序文件的名称和具体条款。

记录控制程序的具体规定如下：

1目的

对记录进行控制和管理，为保证产品质量符合规定要求、体系有效运行以及产品生产、相关活动或产品的可追溯及采取纠正预防措施提供依据。

2适用范围

适用于质量管理体系运行记录及质量活动记录的控制和管理。

3职责

3.1文件编写部门负责该文件所附记录表格的设计。

3.2办公室负责编写公司总的《记录清单》，备案各类记录表格的样本。

3.3各部门文件管理员负责对本部门的记录进行整理、归档。

4工作程序

4.l记录的范围

4.1.1与质量管理体系有关的记录：

内部审核记录、管理评审记录、文件控制记录、培训记录、测量和试验设备的校准记录、设备管理记录、信息交流记录、产品生产记录、产品回访记录、和纠正、预防措施的相关记录等。

4.1.2与质量活动有关的记录：

检查记录、不合格处理记录、产品标识及追溯记录、统计技术应用记录、质量计划相关记录、产品提供记录、部门间产品信息传递记录等。

4.2记录的形式及要求

4.2.1记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告，也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片。

4.2.2记录的样式及内容要求在相应的体系文件中规定，由办公室统一编制和修订。

4.2.3填写要求：

填写及时、内容正确、表述完整、字迹清晰、页面整洁、能准确识别，签全名。

不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正，并签名、注上日期。

4.3记录的收集、标识和归档

4.3.1各部门应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续性，便于查阅。

4.3.2对于质量管理体系文件规定的记录，其归档方式应便于存取检索。

4.3.3如部门有多种记录，一般情况下各部门对记录每月整理一次，装订成集，在封面注明部门、记录名称及月份；每年进行一次总的归档，在封面注明部门、记录名称及年份。

4.4记录的保存和销毁

4.4.1办公室编写全公司的《记录清单》，规定记录名称、编号（包括版本）、保存期、填写部门等内容，交使用部门负责人审批，并汇集备案记录的样本。

4.4.2各部门将本部门应填写的记录填入本部门的《记录清单》。

4.4.3各部门按照公司总《记录清单》的期限要求保存记录，对于保存期超过一年的记录经办公室同意后，可集中保存于档案室内，但需标识清楚所属的部门，记录的名称和年份。

4.4.4记录应保存在安全、干燥的地方，便于检索并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作；对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防压、防磁、防晒等，并及时备份，防止贮存的内容丢失。

4.4.5记录不得随意销毁，过期的记录须经所在部门主管审核，管理者代表批准后方能处理。

4.5记录的查阅、借阅

4.5.1经记录保存部门负责人同意，相关部门可在记录保存处查阅所需记录，如需借阅，需经双方负责人同意，办理借阅手续，限期归还。

4.5.2如合同中有要求，经保存部门负责人核实后，记录可提供给顾客或其代表查阅。

5相关记录

《记录清单》JL-4.2.4-01

5管理职责

5.1管理承诺

总经理承诺：

建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性。

通过以下活动提供证据：

a）通过会议、宣传栏、学习文件等方式向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；

b）制定本公司质量方针和质量目标；

c）定期进行管理评审；

d）确保获得必要的资源。

5.2以顾客为关注焦点

总经理以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求得到确定并转化为要求予以满足，争取超过顾客的期望。

5.3质量方针

最高管理者负责制定质量方针，见手册2.1条款。

质量方针与公司总的宗旨相适应，包括对满足要求和持续改进的承诺，并能够作为质量目标制定和评审的框架。

管理者代表通过培训、会议等形式确保公司所有员工理解方针的内涵并作为统一的行为准则。

在每年的例行管理评审时对质量方针的持续适宜性进行评审。

5.4策划

5.4.1质量目标

最高管理者制定公司总的质量目标，见手册2.2条款，并在各部门建立部门质量目标，质量目标应包括满足产品要求所需的内容。

质量目标高于现状，努力后应能实现，实现后在保持一定时间且目标实现情况保持稳定后予以重新调整。

目标应能测量并与质量方针保持一致。

办公室每季度对公司及各部门目标实现情况进行一次检查，发现问题时采取纠正或预防措施。

5.4.2质量管理体系策划

最高管理者依据质量方针和质量目标策划质量管理体系，确定组织结构、过程、程序和资源，并采用PDCA循环的方法，以满足本手册4.1的要求。

在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限

公司依据管理运作的需要，结合公司的实际情况，建立了完善的组织机构（见附录2）。

并结合GB/T19001-2000标准的要求，编制了公司质量管理体系职能分配表（见附录1）。

为使各岗位人员职责明确，各负其责，公司对与质量有关的所有人员，规定了质量职责并明确了相互间的配合关系。

同时通过讨论、培训的方式，使各职能层次间达到沟通、理解和执行。

5.5.2管理者代表

a）总经理任命管理者代表，授权其负责质量管理体系的建立、实施、改进和日常工作。

b）管理者代表的职责权限见本手册管理者代表任命书。

5.5.3内部沟通

公司不同部门和层次的人员通过执行程序文件、小组会议、工作例会、培训和布告栏的形式，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。

5.6管理评审

5.6.1总则

为确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，最高管理层每年实施一次例行管理评审，间隔12个月，同时评审质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标。

在外部环境发生重大变化或质量体系发生严重问题时，由总经理根据需要增加评审频次。

管理评审会议由总经理主持，各部门经理以上级别的人员参加。

办公室至少提前5天制定《管理评审计划》并经总经理批准后下发各部门经理。

5.6.2评审输入

各部门根据部门职责分工，准备书面管理评审输入材料。

包括：

a）内外部审核结果；

b）顾客意见/反馈等方面信息；

c）过程的业绩和产品的符合性；

d）纠正/预防措施实施状况；

e）以往管理评审措施的实施情况；

f）对当前内外部条件可能的变化与要求能否适应以及是否需要变更；

ｇ）任何方面改进的建议。

5.6.3评审输出

管理评审应对评审问题做出结论，办公室编写《管理评审报告》，提出纠正/预防措施，下达改进指令，并发到有关部门，具体执行纠正预防措施控制程序。

报告内容至少包括：

a）质量管理体系包括质量方针、目标、持续适宜性、有效性、充分性的结论；

b）质量管理体系及其实施的所有过程有效性的改进；

c）与顾客要求有关的产品的改进；

d）资源需求。

5.6.4办公室整理保存管理评审资料。

6资源管理

6.1资源的提供

公司为实施和改进质量管理体系的过程和达到顾客满意，保证与质量有关的管理、执行和验证活动（包括内部质量审核）的有效运行，公司通过质量策划和管理评审及时确定并提供质量管理体系所需的资源。

6.2人力资源

6.2.1人员安排

基于适当的教育、培训、技能和经验，总经理对与质量体系有关的岗位所应具备的能力进行判断并提出要求，以安排具备从事本岗位工作能力的人员。

6.2.2能力、意识和培训

6.2.2.1公司坚持以人为本,质量第一，对与产品质量有关的所有人员进行必需的教育和培训，提高公司员工质量意识和能力，进一步保证公司的产品质量。

6.2.2.2办公室根据总经理要求，对与质量活动有关的人员所需的学历、技能、经验等方面进行规定。

依据公司年度工作计划和各部门对各类人员培训的需求，制定年度培训计划，并组织实施，相关部门配合。

6.2.2.3培训可采用定期培训、临时培训及委托培训等方式，分层次培训技术、管理人员及特殊岗位工作人员，使其掌握相应岗位知识和技能。

根据培训内容和对象，对培训效果采用口试、笔试、现场操作和鉴定等方式进行评价。

6.2.2.4公司应不断向全体人员尤其是新来的员工进行质量意识、本岗位贯标要求、企业质量方针、目标等方面的教育和培训。

确保员工意识到所从事活动与产品质量的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。

6.2.2.5有资格要求的人员要持证上岗，要进行培训和资格考核。

6.2.2.6对培训工作的教材、师资作好周密安排，对各种培训工作做好考核评定、培训效果评价，并做好相应培训记录，由办公室保存。

按《记录控制程序》进行控制。

6.3基础设施

基础设施是公司实现产品符合性的物质保证，公司依据产品实现过程确定、提供并维护所需的基础设施。

主要包括：

厂房、办公室、生产设备及水、电、通讯、运输车辆等相关设施。

生产部建立《生产设备台帐》，并对生产设备进行维护。

6.4工作环境

各部门要保持工作现场清洁整齐、物品摆放有序；办公室组织，为员工提供必要的培训，创造良好的人文环境和激励机制。

生产工艺对工作环境有要求时生产部按文件要求配备相应监测设备并对环境进行监控。

7产品实现

7.1产品实现的策划

技术质检部组织策划实现产品所要求的过程及子过程的顺序和相互关系。

这种策划必须与本公司质量管理体系的其他要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并且必须以适于本公司操作的方式形成文件。

策划时应确定以下内容：

a）产品应达到的质量目标、质量要求；

b）针对某一具体产品建立所需的过程和子过程；

c）过程实施的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源；

d）应采用的产品流程、特定程序、方法和作业规程；

e）具体的检验方法和监测方法以及相应的验收准则；

f）证明过程和产品符合性所必要的记录；

g）为达到质量目标而采取的其他措施和方法。

7.2与顾客有关的过程

7.2.1产品要求的确定

公司通过与