来料品质控制规范.docx
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来料品质控制规范
文件编号：
Q/ZH
—C
版
本：
A/0
页
数：
共12
页
奏效日期：
2012
年5月20日
编制：
胡青审察：
同意：
2012年5月18日年月日年月日
文
件
分
发
修
订
记
录
01:
02:
03:
04:
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06:
07:
08:
09:
10:
NO改正前改正后
1目的
2合用范围
3应用文件
4定义
5职责
6成立IQC档案
7供给商评估与管理
8查验项目和抽样方法
9进料质量控制流程图
10作业流程
查验准备
进料查对
查验
判断、表记、办理报表填写
查收入库
11查验状态与表记管理
12进料特采管理
13不合格物料办理
14来料样品确实认
15检测数据统计剖析
16附录
1目的
使质管部进料查验作业规范化，保证进厂物料切合标准，防备不合格物料进入库房和生产流程。
2合用范围
合用于资料、辅料、包装资料及外协加工物料的查验，合用于与进料查验作业有关的质管部门和作业人员。
3应用文件
供给商及物料信息
供给商检查评定表、供给商检查追踪表、来料规格书、物料样品、产品BOM表、合格供给商一览表
检测标准及方法
IQC进料查验标准、抽样方法、IQC查验作业指导书、查验设施、物料编码规则。
作业表单
外来物料查验报告、IQC退料查验报告、纠正和预防举措办理单、不合格点评审表、进料送检单、不合格品办理记录表、质量异样联系单。
有关文件
采买控制程序、监督与丈量控制程序、不合格品控制程序
4定义
AQL：
AcceptableQualityLevel同意质量水平。
重缺点MajorDefect：
不组成致命缺点，但能造成故障或严重降低产品适用性能的缺点。
轻缺点MinorDefect：
不组成致命缺点，只对产品的适用性能有稍微影响或几乎没有影响的缺点。
5职责
资材部库房
外来物料进厂时查对物料型号、数目、包装等能否与订单符合。
质管IQC
对外来物料及外协加工物料进行查验，并同采买部与供方联系办理不合格品，供给商评审追踪。
资材部采买
进料通知及与供给商磋商办理不合格品、退货作业等、供给商评估。
研发中心
负责拟订原辅料查验和试验的有关标准、技术要求，供给技术支持。
6成立IQC档案IQC档案目录
a.供给商检查评定表
b.供给商检查追综表
C.合格供给商一览表
d.物料规格书
e.技术图纸资料
f.物料样品
g.不良质量记录进料查验标准
IQC档案的管理
IQC档案由IQC专人负责管理，档案成立，采集资料，汇总整理，归类搁置，保留查问。
IQC档案按适合的分类方法进行管理，达成资料分类清楚，便于归类，查问。
IQC档案按<文件资料控制程序>有关规定，进行表记、归类、寄存、查问等相应方法管理。
分类方法
a.供给商管理：
合格供给商一览表、供给商检查评定表、供给商检查追综表供给商来料质量记录档案。
b.查验管理文件：
IQC查验规范、查验规范、生产任务订单
C.查验文件：
物料规格书、技术图纸资料、不良质量记录
d.物料样品管理：
物料封样、留样的样品归类管理。
7供给商评估及管理供给商评估
质管部按《采买控制程序》，与资材部采买一起对供给商的人员、设施、质量保障能力、生产能力等
进行评估，早期评审供给商资质，必需时共同技术、采买、生产对供给商进行实地验厂，核查其质量能
力。
关于合格的供给商，成立供给商来料质量记录档案。
供给商分为合格供给商和暂时供给商，按规定
IQC仅对合格供给商的物料进行来料查验，关于暂时供给商需经过总经理特批。
供给商管理
供给商平时管理：
a.物料样品管理：
与供给商作好良性的交流，以保证供给商关于我们对物料的质量
要乞降查收标准，必需进行封样管理。
b.外协工艺卡管理：
物料生产前，经过磋商，供给商配合，达成外协工艺卡制作，稳固外协加工质量作好相应的工作。
质量异样供给商管理：
对来料质量异样的供给商，IQC发出《纠正和预防举措办理单》，要求供给商予以按期进行改良对策，在后期予以确认，对存在质量异样的供给商要要点管控，必需时从头签样，首
件确认合格后才能正常生产，把供给商归入企业管控链中进行管理。
关于因质量原由，造成我企业经济损失的，共同采买作好供给商经济赔偿的有关统计核算工作。
按期复查管理：
关于合格的供给商，要一年一次的复查工作，从头关于供给商的质量，交期，交货能力，生产能力，质量保障能力予以再确认，关于有改正，与早期资料不符的，予以改正，配合采买部门作好一年一次的供给商复审工作。
撤消合格供给商资格：
关于长久存在有品责问题的供给商，在预期时间内得不到改良，或交期不配合，或与早期审察时有严重不符合，直接造成质量事故的供给商，向资材部提出，副总经理审批，撤消其合
格供给商资格。
供给商数据统计剖析：
质量作好各供给商质量记录数据统计剖析工作，实时把相应信息反应给资材部、供给商，作为供给商质量考评的一个重要依照。
关于质量不良的供给商，敦促其改良，关于质量稳固的暂时供给商，配合采买，经过供给商检查，归入合格供给商管理。
8来料查验项目和抽样方法查验项目
凭据查验：
检查来料的名称、规格、型号、数目、交托日期、产品合格证，查对主要技术、质量及
确认供货方查验的印章和标记。
数目查验：
盘点物料实质数目，确认能否与质量凭据上的数目符合。
外观查验：
以目视方式查验产品外观能否有锈蚀、发霉、变色、划痕、檫伤、裂纹、污染等质量问
题。
尺寸查验：
使用卡尺、千分尺、塞规等量具检查，检查产品能否在同意的公差范围内。
外形查验：
以目视或模具进行查验。
构造查验：
查验物料构造能否完好，构造间的组合能否切合标准。
特征查验：
关于物料的物理的、化学的、机械的、电气的特征，要按规定进行查验、实验，对丈量的结果进行数据办理，并比较查收规定判断能否合格。
抽样方法
全数查验
全数查验合用于来料数目少、价值高、不同意有不合格物料或企业指定进行全检的物料。
比如：
湿度传感器和特别要求的物料。
查验物料
查验
查验项目
查验工具
查验方式
查验内容
注意事
类型
项
丝印前镜片
外观
目视
全检
1）规格型号
丝印后镜片
外观
目视
全检
2）产品数目
符合规
互感器
全检
电性能
三相校准仪
全检
3）标记
格书要
物料
4）主要尺寸
求；
传感器
电性能
丈量仪表
全检
5）主要参数
6）外包装
考证查验
考证查验合用于因企业仪器限制或条件不同意、其余原由不进行查验测试，只作工艺考证的
物料。
按每批抽1~5个样品进行工艺考证，合格后质管部在送货单上署名办理入库。
考证物料的类型
类型
序号
资料名称
类型
序号
资料名称
1
薄膜、衬垫
1
铬铁、铬铁优等
2
橡胶
间接物料
2
固态生产辅料
3
小五金件
3
液态生产辅料
五金件/塑胶
4
螺钉
4
办公、劳保用品
类
5
1
集成电路（IC）
螺母、紧固件
半导体器件
6
套管
2
集成模块
7
其余
电子物料
1
导线
考证物料的查验项目
检查项目
检查方法
查验仪器/工具
判断标准
规格
目视标签上的规格用仪器审定
卷尺、钢尺、游标卡
实质规格一定与标记一致
尺
型号
核查
目视
缺乏型号或不清的物料拒收
批号
核查
目视
缺乏型号或不清的物料拒收
包装
核查
目视
不同意密封及防光包装松动
或损坏
ROHS报告
核查
目视
要ROHS要求的一定的报告
有效日期
核查
目视
物料一定拥有效期使用期的
2/3
标记
核查
目视
须有完好正确标记（特别是危
险品）
抽样查验
抽样查验合用于必检物料，按正常查验单抽样计划表的抽样方式进行查验。
MIL-STD-105E一般检查Ⅱ推行单次抽样
查验物料
查验
查验项目
查验工具
查验方式
查验内容
注意事项
类型
塑胶外壳类
外观尺寸
游标卡尺/目
MIL-STD-1
1）规格型
1）符
合
视
05D，单次
号
规
格
电
PCB
外观
游标卡尺/目
抽样普通
2）产品数
书
要
子
电阻
检验水平
量
求；
尺寸
视放大镜/专
物
电容
Ⅱ级抽样3）标记
2）符合
电性能
用治具
料
电感、线圈
方式:
4）主要尺
BOM要
外
喷油丝印件
外观
游标卡尺/目
重AQL=,
寸
求；
协
注塑件
轻AQL=
5）主要参
3）有
环
尺寸
视放大镜/测
加
压塑件
数
保
要
附着力
试胶纸
工
6）外包装
求
的
超声件
半
二极管
必检
必
须
导
三极管
物料
外观
游标卡尺/目
提
供
体
显示器件
尺寸
视放大镜/专
环
保
器
导光板
电性能
用治具
证明；
件
其余半导体
4）客
户
包
纸箱围卡
有
特
装
塑胶包装
外观
卷尺/游标卡
殊
要
材
内盒平卡
尺寸
尺/目视
求
的
料
物
料
电
接触件
按
客
外观
游标卡尺/目
子
振荡/发声器
户
要
尺寸
视放大镜/专
物
接插件
求
电性能
用治具
料
必检物料MIL-STD-105E，单次抽样一般查验水平Ⅱ级抽样方式
塑壳、PCB、五金件、连结器、LCD、包材需试装置1~5PCS。
不同意有危险的或不安全的缺点
:
重
AQL=,轻
AQL=
9进料质量控制流程图
流程名称进料查验作业流程单位资材部采买
编号
资材部库房
履行单位
质管部
质管部
开始
进料通知待料区
送货单
否
查证数
据规格
是
否
必检资料
是
填来料报检单
质量部在送货单上署名
入库
退货
10作业流程
查验准备
依照库房进料送检单，进行查验前的准备工作：
工艺考证
是
合格
否
查验资料准备
进料查验标准
来料规格书
供给商检查追
踪表、质量记录
查验工具准备
查验、试验
否是
合格
是
明确表记
特采
否
IQC查验记录
质量记录
记录散发
结束
应用文件的准备：
依照产品种类准备相应中的文件资料；
查验文件的准备：
依照产品种类准备相应中的文件资料；
样品的准备：
准备相应的前封样的物料样品；
仪器治具的准备：
准备相应的测试仪器和测试治具。
进料查对
查对物料规格型号、数目能否切合送检单信息；
查对物料能否切合生产任务订单需求；
查对物料能否切合产品BOM要求。
查对物料能否切合资料规格书要求，技术文件要求。
查对供给商是不是企业合格供给商。
查验
按产品的特征，依照《IQC进料查验标准》相应的项目要求进行查验。
判断、表记、办理
经来料查验员查验，若不合格品数低于限制的不合格品个数，IQC能够判断物料查验结果合格，
经质管部主管确认，IQC查验员对已检的物料进行明确的表记办理，如：
产品名称、规格型号、产
品数目、订单号、质量状态、查验人员署名，查验日期，并在物料表记贴上盖“IQCPASS”印章，
通知库房收货。
经来料查验员查验，若不合格品数高于限制的不合格品个数，IQC能够判断物料查验结果不合格，
经质管部主管确认，IQC查验员对已检的物料进行明确的表记办理，如：
产品名称、规格型号、产品
数目、订单号、质量状态、查验人员署名，查验日期，办理方案，并在物料表记贴上盖“NG”印章，
产品进入以下12不合格物料办理流程。
报表填写
经查验合格的物料，IQC将查验结果照实记录在《外来物料查验报告》中，判断合格的物料，经质量主管确认审察后，记录表单散发库房、采买、物控。
经查验不合格的物料，IQC将查验结果照实记录在《外来物料查验报告中》，判断不合格的，经质管部主管确认，研发中心、代管审察办理结果后，记录表单散发库房、采买、物控。
记录表单测试数据结果要真切，有效，实时，记录要清楚，详尽。
对发生质量异样的来料记录，要实时归案在产品档案中，存案，以方便后续对来料的管控。
查收入库
IQC人员对已查验合格的物料要送还库房。
IQC在已查验合格的物料进行明确的状态表记，并同时传递给库房相应的查验报表。
库房管理员依照查验报告办理物料入库手续。
对查收合格的物料，库房负责寄存，物料保留工作。
11查验状态与表记管理
查验表记是查验人员证明其身份的重要依照，其使用的稳当与否直接关系到企业产质量量的好坏，检
验人员需要妥当保留查验表记，勿假借于别人之手。
本企业查验表记推行实名签订制，详细的查验人员查验达成后，签订自已的姓名，独一表记管理，查验表记由质管部存案，任何人不得任意改正。
查验人员只同意使用在质管部存案过的签订方式，不同意互换签订或代别人签订。
企业入库的产品上都一定有签订判断结果的物料表记贴，不然禁止入库。
查验表记数目要以包装最小单位来管控，与实物有一一对应，全部分立物料一定有明确查验表记。
企业推行质量责任制，凡入库的产品因非保留要素而造成质量问题的，质管部负责依据问题产品的
查验表记追查有关查验人员的责任。
查验表记内容要清楚达成真切，一定有以下内容：
物料名称、规格型号、物料数目、订单号、查验人员、查验日期、质量状态、办理结果。
12特采进料管理特采申请
当来料查验中发现资料异样，而且不会降低质量或对质量影响很小时，能够提出特采申请。
特采申请方
a.供给商（或外协厂）申请特采状况：
供给商向采买提出特采申请，由采买代理申请特采。
b.外购资料和外购部件的特采申请：
由采买申请。
c.同意其余各部门主动申请特采。
二种状况申请特采
a.来料不良：
不影响产品性能，对质量影响小；
b.生产制程不良造成稍微缺点，最后不影响产品性能，对质量影响小。
特采办理方法
关于来料不良，申请方依据特采申请项目，发出特采申请，由各有关责任部门会签，总经理审批，
而且IQC要将特采结果记录在《外来物料查验报告》中。
对生产制程不良造成物料不良的，由生产部倡始申请，质管部进行确认，必需时组织工艺组及研
发中心人员进行会审，总经理审批后，其特采结果记录在《不合格点评审表》。
特采审批：
特采最后判断权为总经理。
特采的实行
特采同意后编号存档，用复印件通知生产部、资材部采买、资材部库房、质管部等部门，
各部门依照特采内容，以便实行特采。
各部门对特采物料按良品对待，需要管束的要做有关表记并采纳其余管控举措。
查验员要在特
采品包装上贴“特采”表记贴。
特采记录：
将每次特采记录于“特采记录表”（见工具箱）中，与“不合格点评审表”一起归
档管控。
13不合格物料办理
库房在收货时若发现型号、数目或包装不切合要求，可直接处退货办理。
关于被判断不合格的物料，IQC第一需在批物料上粘贴“不合格品标签”，将其批物料摆至“不合格品区”内，并在“外来物料查验报告”上填写查验结果反应给库房、采买、计划，采买通知供
应商或服务商其在限制的时间内取货。
不合格进料采纳：
被判断退步接受的物料，考虑到急用料时，由质管部主管作决定，能否可安排供
应商、外协厂商人员来选别，IQC填写“IQC退料查验报告”将选别不合格的退还给供给商，若有急用进料需要内部人员选其他，一定先通知供给商，并扣供给商选别工时费及花费，且在“外来物料查验报告”上注明。
特采：
被判断不合格的物料，不合格现象属于影响生产使用和产质量量的批量性问题，一定经工艺部试产或质管部确认，研发中心审察。
且在“外来物料查验报告”上注明。
生产线不合格物料：
a.来料不良：
生产线不合格物料，经IQC确认作退库办理，IQC开具《退料查验报告》，并通知采买作退货办理。
b.生产作业不良：
，经IQC判断，进行退库办理，按《不合格品控制程序》有关要求进入不良品报废流程。
库房不合格物料：
当在库房发料过程中或在库品物料抽验过程中发现的不合格物料，经IQC再查验，
并填写《不合格品办理记录表》。
a.物料在有效期内，通知采买与供给商共同办理，或换货；
b.物料可再加工再使用状况时，安排再加工，办理合格再查验入库办理。
c.物料高出有效期，无效地物料，经经验，判断，审批作申请报废办理。
14来料样品确实认
关于准合格供给商，一般采纳来料样品确认流程，物料送样同时附上物料规格书，IQC依照物料规
格书实行查验，并将查验结果记录在，来料规格确认书上，经研发中心审察后，总经理审批合
格后才能进入批量订购流程。
IQC关于要求不明，规格不符的来料样品能够拒绝查验，
在查验特别物料重要参数时，研发中心能够与质管部共同确认。
关于有工艺要求的物料，能够协
同和设施部工艺人员一起确认。
质管部关于来料样品确实认时间要实时，一般在24小时以内达成，关于急需的来料样品，质管部要优先查验予以配合办理。
15检测数据统计剖析
IQC每个月对查验物料和外协加工产品进行总结，对常期质量不良，并得不到改良的供给商要及反应
给采买，必需时从头进行合格供给商评估，改良达不到预期要求的申请对该供给商列入不合格供给
商。
对质量不稳固的供给商，质管部要将统计的结果以月或季报的方式向供给商通告，以要求按期
改良。
采纳数据表格的统计方法，进行剖析，共同采买作好供给商管理。
16附录
来物料查验报告
IQC退料查验报告
纠正和预防举措办理单
不合格点评审表
紧迫放行申请表
特采记录表
不合格品办理记录表
升级会员 