来料品质控制规范.docx

1、来料品质控制规范文件编号：Q/ZHC版本：A/0页数：共 12页奏效日期：2012年 5 月 20 日编制： 胡青 审察： 同意：2012 年 5 月 18 日 年 月 日 年 月 日文件分发修订记录01: 02: 03: 04: 05:06: 07: 08: 09: 10:NO 改正前 改正后1目的2合用范围3应用文件4定义5职责6成立 IQC 档案7供给商评估与管理8查验项目和抽样方法9进料质量控制流程图10作业流程查验准备进料查对查验判断、表记、办理报表填写查收入库11查验状态与表记管理12进料特采管理13不合格物料办理14来料样品确实认15检测数据统计剖析16附录1目的使质管部进料查验

2、作业规范化，保证进厂物料切合标准，防备不合格物料进入库房和生产流程。2合用范围合用于资料、辅料、包装资料及外协加工物料的查验，合用于与进料查验作业有关的质管部门和作业人员。3 应用文件供给商及物料信息供给商检查评定表、供给商检查追踪表、来料规格书、物料样品、产品 BOM表、合格供给商一览表检测标准及方法IQC 进料查验标准、抽样方法、 IQC 查验作业指导书、查验设施、物料编码规则。作业表单外来物料查验报告、 IQC 退料查验报告、 纠正和预防举措办理单、不合格点评审表、进料送检单、不合格品办理记录表、质量异样联系单。有关文件采买控制程序、监督与丈量控制程序、不合格品控制程序4定义AQL ：

3、Acceptable Quality Level 同意质量水平。重缺点 Major Defect ：不组成致命缺点，但能造成故障或严重降低产品适用性能的缺点。轻缺点 Minor Defect ：不组成致命缺点，只对产品的适用性能有稍微影响或几乎没有影响的缺点。5职责资材部库房外来物料进厂时查对物料型号、数目、包装等能否与订单符合。质管 IQC对外来物料及外协加工物料进行查验，并同采买部与供方联系办理不合格品，供给商评审追踪。资材部采买进料通知及与供给商磋商办理不合格品、退货作业等、供给商评估。研发中心负责拟订原辅料查验和试验的有关标准、技术要求，供给技术支持。6成立 IQC 档案 IQC 档案

4、目录a.供给商检查评定表b.供给商检查追综表C.合格供给商一览表d.物料规格书e.技术图纸资料f.物料样品g.不良质量记录进料查验标准IQC 档案的管理IQC 档案由 IQC 专人负责管理，档案成立，采集资料，汇总整理，归类搁置，保留查问。IQC 档案按适合的分类方法进行管理，达成资料分类清楚，便于归类，查问。IQC 档案按 有关规定，进行表记、归类、寄存、查问等相应方法管理。分类方法a.供给商管理：合格供给商一览表、供给商检查评定表、供给商检查追综表供给商来料质量记录档案。b.查验管理文件： IQC 查验规范、查验规范、生产任务订单C.查验文件：物料规格书、技术图纸资料、不良质量记录d.物料

5、样品管理：物料封样、留样的样品归类管理。7供给商评估及管理供给商评估质管部按采买控制程序 ，与资材部采买一起对供给商的人员、设施、质量保障能力、生产能力等进行评估，早期评审供给商资质，必需时共同技术、采买、生产对供给商进行实地验厂，核查其质量能力。关于合格的供给商，成立供给商来料质量记录档案。供给商分为合格供给商和暂时供给商，按规定IQC 仅对合格供给商的物料进行来料查验，关于暂时供给商需经过总经理特批。供给商管理供给商平时管理： a. 物料样品管理：与供给商作好良性的交流，以保证供给商关于我们对物料的质量要乞降查收标准，必需进行封样管理。 b. 外协工艺卡管理：物料生产前，经过磋商，供给商配

6、合，达成外协工艺卡制作，稳固外协加工质量作好相应的工作。质量异样供给商管理：对来料质量异样的供给商， IQC 发出纠正和预防举措办理单 ，要求供给商予以按期进行改良对策，在后期予以确认，对存在质量异样的供给商要要点管控，必需时从头签样，首件确认合格后才能正常生产，把供给商归入企业管控链中进行管理。关于因质量原由，造成我企业经济损失的，共同采买作好供给商经济赔偿的有关统计核算工作。按期复查管理：关于合格的供给商，要一年一次的复查工作，从头关于供给商的质量，交期，交货能力，生产能力，质量保障能力予以再确认，关于有改正，与早期资料不符的，予以改正，配合采买部门作好一年一次的供给商复审工作。撤消合格供

7、给商资格： 关于长久存在有品责问题的供给商， 在预期时间内得不到改良， 或交期不配合，或与早期审察时有严重不符合，直接造成质量事故的供给商，向资材部提出，副总经理审批，撤消其合格供给商资格。供给商数据统计剖析： 质量作好各供给商质量记录数据统计剖析工作， 实时把相应信息反应给资材部、供给商，作为供给商质量考评的一个重要依照。关于质量不良的供给商，敦促其改良，关于质量稳固的暂时供给商，配合采买，经过供给商检查，归入合格供给商管理。8来料查验项目和抽样方法查验项目凭据查验： 检查来料的名称、规格、型号、数目、交托日期、产品合格证，查对主要技术、质量及确认供货方查验的印章和标记。数目查验： 盘点物料

8、实质数目，确认能否与质量凭据上的数目符合。外观查验： 以目视方式查验产品外观能否有锈蚀、发霉、变色、划痕、檫伤、裂纹、污染等质量问题。尺寸查验： 使用卡尺、千分尺、塞规等量具检查，检查产品能否在同意的公差范围内。外形查验： 以目视或模具进行查验。构造查验： 查验物料构造能否完好，构造间的组合能否切合标准。特征查验： 关于物料的物理的、化学的、机械的、电气的特征，要按规定进行查验、实验，对丈量的结果进行数据办理，并比较查收规定判断能否合格。抽样方法全数查验全数查验合用于来料数目少、价值高、不同意有不合格物料或企业指定进行全检的物料。比如：湿度传感器和特别要求的物料。查验物料查验查验项目查验工具查

9、验方式查验内容注意事类型项丝印前镜片外观目视全检1） 规格型号丝印后镜片外观目视全检2） 产品数目符 合 规互感器全检电性能三相校准仪全检3） 标记格 书 要物料4） 主要尺寸求；传感器电性能丈量仪表全检5） 主要参数6） 外包装考证查验考证查验合用于因企业仪器限制或条件不同意、其余原由不进行查验测试，只作工艺考证的物料。按每批抽 15 个样品进行工艺考证，合格后质管部在送货单上署名办理入库。考证物料的类型类型序号资料名称类型序号资料名称1薄膜、衬垫1铬铁、铬铁优等2橡胶间接物料2固态生产辅料3小五金件3液态生产辅料五金件 / 塑胶4螺钉4办公、劳保用品类51集成电路（ IC ）螺母、紧固件半

10、导体器件6套管2集成模块7其余电子物料1导线考证物料的查验项目检查项目检查方法查验仪器 / 工具判断标准规格目视标签上的规格用仪器审定卷尺、钢尺、游标卡实质规格一定与标记一致尺型号核查目视缺乏型号或不清的物料拒收批号核查目视缺乏型号或不清的物料拒收包装核查目视不同意密封及防光包装松动或损坏ROHS报告核查目视要 ROHS要求的一定的报告有效日期核查目视物料一定拥有效期使用期的2/3标记核查目视须有完好正确标记 （特别是危险品）抽样查验抽样查验合用于必检物料，按正常查验单抽样计划表的抽样方式进行查验。MIL-STD-105E 一般检查推行单次抽样查验物料查验查验项目查验工具查验方式查验内容注意事

11、项类型塑胶外壳类外观 尺寸游 标 卡 尺 / 目MIL-STD-11） 规 格 型1） 符合视05D，单次号规格电PCB外观游标卡尺 / 目抽 样 普 通2） 产 品 数书要子电阻检 验 水 平量求；尺寸视放大镜 / 专物电容 级 抽 样 3） 标记2） 符 合电性能用治具料电感、线圈方式 :4） 主 要 尺BOM要外喷油丝印件外观游标卡尺 / 目重 AQL=,寸求；协注塑件轻 AQL=5） 主 要 参3） 有环尺寸视放大镜 / 测加压塑件数保要附着力试胶纸工6） 外包装求的超声件半二极管必检必须导三极管物料外观游标卡尺 / 目提供体显示器件尺寸视放大镜 / 专环保器导光板电性能用治具证明；件

12、其余半导体4） 客户包纸箱围卡有特装塑胶包装外观卷尺 / 游标卡殊要材内盒平卡尺寸尺 / 目视求的料物料电接触件按客外观游标卡尺 / 目子振荡 / 发声器户要尺寸视放大镜 / 专物接插件求电性能用治具料必检物料 MIL-STD-105E ，单次抽样一般查验水平级抽样方式塑壳、 PCB、五金件、连结器、 LCD、包材需试装置 15PCS。不同意有危险的或不安全的缺点: 重AQL=,轻AQL=9进料质量控制流程图流程名称 进料查验作业流程单位 资材部采买编号资材部库房履行单位质管部质管部开始进料通知 待料区送货单否查证数据规格是否必检资料是填来料报检单质量部在送货单上署名入库退 货10作业流程查验

13、准备依照库房进料送检单，进行查验前的准备工作：工艺考证是合格否查验资料准备进料查验标准来料规格书供给商检查追踪表、质量记录查验工具准备查验、试验否 是合格是明确表记特采否IQC查验记录质量记录记录散发结束应用文件的准备：依照产品种类准备相应中的文件资料；查验文件的准备：依照产品种类准备相应中的文件资料；样品的准备：准备相应的前封样的物料样品；仪器治具的准备：准备相应的测试仪器和测试治具。进料查对查对物料规格型号、数目能否切合送检单信息；查对物料能否切合生产任务订单需求；查对物料能否切合产品 BOM要求。查对物料能否切合资料规格书要求，技术文件要求。查对供给商是不是企业合格供给商。查验按产品的特

14、征，依照 IQC 进料查验标准相应的项目要求进行查验。判断、表记、办理经来料查验员查验，若不合格品数低于限制的不合格品个数， IQC 能够判断物料查验结果合格，经质管部主管确认， IQC 查验员对已检的物料进行明确的表记办理，如：产品名称、规格型号、产品数目、订单号、质量状态、查验人员署名，查验日期，并在物料表记贴上盖“ IQC PASS”印章，通知库房收货。经来料查验员查验，若不合格品数高于限制的不合格品个数， IQC 能够判断物料查验结果不合格，经质管部主管确认， IQC 查验员对已检的物料进行明确的表记办理，如：产品名称、规格型号、产品数目、订单号、质量状态、查验人员署名，查验日期，办理

15、方案，并在物料表记贴上盖“ NG”印章，产品进入以下 12 不合格物料办理流程。报表填写经查验合格的物料， IQC 将查验结果照实记录在外来物料查验报告中，判断合格的物料，经质量主管确认审察后，记录表单散发库房、采买、物控。经查验不合格的物料， IQC将查验结果照实记录在 外来物料查验报告中 ，判断不合格的，经质管部主管确认，研发中心、代管审察办理结果后，记录表单散发库房、采买、物控。记录表单测试数据结果要真切，有效，实时，记录要清楚，详尽。对发生质量异样的来料记录，要实时归案在产品档案中，存案，以方便后续对来料的管控。查收入库IQC 人员对已查验合格的物料要送还库房。IQC 在已查验合格的物

16、料进行明确的状态表记，并同时传递给库房相应的查验报表。库房管理员依照查验报告办理物料入库手续。对查收合格的物料，库房负责寄存，物料保留工作。11查验状态与表记管理查验表记是查验人员证明其身份的重要依照， 其使用的稳当与否直接关系到企业产质量量的好坏， 检验人员需要妥当保留查验表记，勿假借于别人之手。本企业查验表记推行实名签订制，详细的查验人员查验达成后，签订自已的姓名，独一表记管理，查验表记由质管部存案，任何人不得任意改正。查验人员只同意使用在质管部存案过的签订方式，不同意互换签订或代别人签订。企业入库的产品上都一定有签订判断结果的物料表记贴，不然禁止入库。查验表记数目要以包装最小单位来管控，

17、与实物有一一对应，全部分立物料一定有明确查验表记。企业推行质量责任制，凡入库的产品因非保留要素而造成质量问题的，质管部负责依据问题产品的查验表记追查有关查验人员的责任。查验表记内容要清楚达成真切，一定有以下内容：物料名称、规格型号、物料数目、订单号、查验人员、查验日期、质量状态、办理结果。12特采进料管理特采申请当来料查验中发现资料异样，而且不会降低质量或对质量影响很小时，能够提出特采申请。特采申请方a.供给商（或外协厂）申请特采状况：供给商向采买提出特采申请，由采买代理申请特采。b.外购资料和外购部件的特采申请：由采买申请。c.同意其余各部门主动申请特采。二种状况申请特采a.来料不良：不影响

18、产品性能，对质量影响小；b.生产制程不良造成稍微缺点，最后不影响产品性能，对质量影响小。特采办理方法关于来料不良，申请方依据特采申请项目，发出特采申请，由各有关责任部门会签，总经理审批，而且 IQC 要将特采结果记录在外来物料查验报告中。对生产制程不良造成物料不良的，由生产部倡始申请，质管部进行确认，必需时组织工艺组及研发中心人员进行会审，总经理审批后，其特采结果记录在不合格点评审表 。特采审批：特采最后判断权为总经理。特采的实行特采同意后编号存档，用复印件通知生产部、资材部采买、资材部库房、质管部等部门，各部门依照特采内容，以便实行特采。各部门对特采物料按良品对待， 需要管束的要做有关表记并

19、采纳其余管控举措。 查验员要在特采品包装上贴“特采”表记贴。特采记录：将每次特采记录于“特采记录表” （见工具箱）中，与“不合格点评审表”一起归档管控。13不合格物料办理库房在收货时若发现型号、数目或包装不切合要求，可直接处退货办理。关于被判断不合格的物料， IQC 第一需在批物料上粘贴“不合格品标签” ，将其批物料摆至“不合格品区”内，并在“外来物料查验报告”上填写查验结果反应给库房、采买、计划，采买通知供应商或服务商其在限制的时间内取货。不合格进料采纳：被判断退步接受的物料，考虑到急用料时，由质管部主管作决定，能否可安排供应商、外协厂商人员来选别， IQC 填写 “ IQC 退料查验报告”

20、 将选别不合格的退还给供给商， 若有急用进料需要内部人员选其他， 一定先通知供给商， 并扣供给商选别工时费及花费， 且在“外来物料查验报告”上注明。特采：被判断不合格的物料，不合格现象属于影响生产使用和产质量量的批量性问题，一定经工艺部试产或质管部确认，研发中心审察。且在“外来物料查验报告”上注明。生产线不合格物料：a.来料不良：生产线不合格物料，经 IQC 确认作退库办理， IQC 开具退料查验报告 ，并通知采买作退货办理。b.生产作业不良： ，经 IQC 判断，进行退库办理，按不合格品控制程序有关要求进入不良品报废流程。库房不合格物料：当在库房发料过程中或在库品物料抽验过程中发现的不合格物

21、料，经 IQC 再查验，并填写不合格品办理记录表 。a. 物料在有效期内，通知采买与供给商共同办理，或换货；b. 物料可再加工再使用状况时，安排再加工，办理合格再查验入库办理。c. 物料高出有效期，无效地物料，经经验，判断，审批作申请报废办理。14来料样品确实认关于准合格供给商，一般采纳来料样品确认流程，物料送样同时附上物料规格书， IQC 依照物料规格书实行查验，并将查验结果记录在，来料规格确认书上，经研发中心审察后，总经理审批合格后才能进入批量订购流程。IQC 关于要求不明，规格不符的来料样品能够拒绝查验，在查验特别物料重要参数时，研发中心能够与质管部共同确认。关于有工艺要求的物料，能够协

22、同和设施部工艺人员一起确认。质管部关于来料样品确实认时间要实时，一般在 24 小时以内达成，关于急需的来料样品，质管部要优先查验予以配合办理。15检测数据统计剖析IQC 每个月对查验物料和外协加工产品进行总结， 对常期质量不良，并得不到改良的供给商要及反应给采买， 必需时从头进行合格供给商评估， 改良达不到预期要求的申请对该供给商列入不合格供给商。对质量不稳固的供给商， 质管部要将统计的结果以月或季报的方式向供给商通告， 以要求按期改良。采纳数据表格的统计方法，进行剖析，共同采买作好供给商管理。16附录来物料查验报告IQC 退料查验报告纠正和预防举措办理单不合格点评审表紧迫放行申请表特采记录表不合格品办理记录表