内江市市中区建筑工程招标投标管理办公室.docx
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内江市市中区建筑工程招标投标管理办公室
内江市市中区建筑工程招标投标管理办公室
2017年部门整体支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
内江市市中区建筑工程招标投标管理办公室行业主管部门为内江市市中区住房和城乡建设局，我办属于全额拨款的事业单位。
1.机构职能。
依法规范本区建设市场的交易行为，保证建筑工程施工招标的公开、公平、公正性，维护建筑市场的正常秩序，认真为本区建设单位服务。
对本区建设工程进行招标、投标、评标、诀标的指导、监督、协调、管理和发放中标书工作。
（二）人员概况。
本单位总编制为9人，全部属于事业编制。
年初实有人员8人，2016年9月公招一人入编，辞职一人，2016年底在职人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2016年收入预算安排情况：
财政拨款收入75.62万元，比上年减少9%。
（二）部门财政资金支出情况。
2016年总支出74.87万元，其中，工资福利支出58.31万元，占本年支出77.89%；商品和服务支出8.22万元，占本年支出10.97%；对个人和家庭的补助支出8.04万元，占本年支出10.74%；其他资本性支出0.3万元，占本年支出0.4%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
严格按照市、区部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成部门预算编制并提交部门预算草案；预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。
（二）执行管理情况。
严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公经费”支出，加强公务用车管理，严格执行节能降耗；严格执行对外接待、加班用餐标准。
严格按照中央、省、市盘活财政存量资金要求，我办对以前财政拨款项目等资金进行了清理，并及时完成了存量资金的上缴工作。
（三）综合管理情况。
1.严格按照《中华人们共和国政府采购法》程序实施政府采购，做到实施计划与政府采购预算一致；
2.及时完成固定资产清理，准确完善国有资产信息系统的录入，按照要求开展资产清查工作，及时、准确报送资产报表数据，并保证真实性、准确性、全面性；
3.建立健全内部控制制度，各项规章制度健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关财务管理规定；
4.严格按照要求在财政部门批复二十日后，在政府信息公开网上公示本单位部门预算、决算情况。
5.严格按照要求向财政部门报送绩效评价自评报告及相关绩效信息，并按要求针对绩效评价发现的问题制定整改措施并落实整改。
（四）整体绩效。
预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。
具体有：
2016年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理；为认真落实中央“八项规定”等厉行节约，强化公用经费及日常运行经费的管理，对日常公用经费按照相关政策进行管理，增强绩效考评的针对性、实效性和科学性。
4、评价结论及建议
（1）评价结论。
按照国家政策法规规定，结合本单位的实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效的使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
（2）存在问题。
我办经严格自查，财务管理、支出等未发现问题。
（3）改进建议。
1.科学合理编制预算，严格执行预算。
要按照《预算法》及其实施条列的相关规定，同时严格预算执行，提高资金使用效率；
2.规范账务处理，提高财务信息质量。
严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算；
3.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。
内江市市中区建筑工程招标投标管理办公室
2017年7月20日
附件3
2017年省级部门支出绩效评价指标体系
一级指标
二级指标
三级指标
指标解释
计分标准（备注）
自评得分
预算编制
（10分）
报送时效（1分）
基础信息更新（1分）
部门是否按照省级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作
超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完
1
编制质量（2分）
预算编制准确（1分）
（预算资金预算结余注销资金）÷总来源-中期评估调整取消资金-预算资金总来源*指标分值
其中：
预算资金总来源是指省级年初预算与执行中追加预算（不含当年中央专款）总和
1
部门预算审查（1分）
根据省人大预工委对预算草案审查结果进行考核
对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完
1
绩效目标（5分）
部门整体绩效目标（2分）
部门整体绩效目标编制完整、合理
部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分
2
重点项目绩效目标（3分）
项目绩效目标编制明确、量化
项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完
3
转移支付提前下达
转移支付提前下达（1分）
按规定提前下达转移支付
未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。
1
专项转移支付分地区分项目编制
专项转移支付分地区分项目编制（1分）
按规定分地区分项目编制专项转移支付
未按规定编制的，按比例进行扣分。
1
预算执行
（20分）
执行进度（10分）
省级财力专项预算分配时限（4分）
按规定及时分配省级财力专项预算
按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分
3
中央专款分配合规率（3分）
按《预算法》规定在一个月内分配中央专款
（1-未按规定时间在1个月内分配的中央专款规模÷中央专款总规模）*指标分值
2
部门预算执行进度（3分）
部门按要求严格预算执行管理
部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值
3
预算调整（4分）
执行中期评估（4分）
部门中期评估调整取消资金÷（中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值
当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分
3
行政成本（6分）
节能降耗（3分）
严格执行节能降耗
根据机关事务管理局节能考核换算得分
2
三公经费（3分）
严格执行“三公经费”预算
部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完
3
综合管理
（40分）
债务管理（2分）
债务还本付息
（2）
按规定做好政府性债务还本付息工作
实际还本付息金额÷应付金额×指标分值
1
非税收入执收情况（4分）
非税收入征收情况（2分）
是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免
发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完
2
非税收入上缴情况（2分）
是否及时足额将非税收入缴入财政
发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完
2
政府采购实施计划（4分）
政府采购实施计划编制
（2）
实施计划与政府采购预算的一致性
（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值
2
政府采购实施计划的执行
（2）
执行的实施计划与备案的实施计划的一致性
（1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值
2
资产管理（6分）
资产管理信息系统建设情况（2分）
考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况
①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。
②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。
③未落实人员负责管理系统，扣1分。
2
行政事业单位资产清查开展情况（2分）
考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况
①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。
②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。
③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。
④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。
2
行政事业单位资产报表上报情况（2分）
考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性
①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。
②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。
③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
考核部门内部控制制度的设置和执行情况
内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。
在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）
按财政厅通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完
2
决算公开（2分）
除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）
未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完
2
绩效信息公开（2分）
按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息
未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完
2
绩效评价（10分）
评价项目覆盖率（2分）
部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况
评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标项目数量×100%
2
评价层次（2分）
部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价
实施评价下级预算单位的得分，否则不得分
2
评价结果报告（2分）
部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息
未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。
2
整改完成率（4分）
部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位
完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。
3
依法接受财政监督（6分）
是否按要求开展自查自纠
（2分）
根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核
未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：
纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：
数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完
2
重点检查发现违规违纪问题（2分）
根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核
专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完
2
存在问题整改是否到位
（2分）
根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核
未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完
2
整体效益（30分）
部门整体绩效（30分）
部门职责履行结果（10分）
履行法定职责，完成省委、省政府决策部署和重大工作任务完成情况
根据省政府部门绩效评估结果换算
9
重点项目绩效评价结果（10分）
部门实施重大项目的经济、社会效益
根据财政厅组织实施项目绩效评价结果换算
9
服务对象满意度（10分）
密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况
根据省政府部门绩效评估结果换算
9
总分
91
注：
若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
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