露天矿山安全记录表格.docx

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露天矿山安全记录表格

安全生产目标计划表

MB—01

序号

安全生产目标

分

目标

主要技术措施

实施部门

经费

预算

完成

期限

其他

要求

主管

部门

相关

部门

责任

人

1

工亡率为零

零

1、培训教育提高意识

2、加强现场监督管理

3、增加安全防护设备

4、杜绝“三违”现象发生

5、加强有效防范、监督、整改措施

6、做好应急救援演练

8、定期对特种设备进行检查、维护与保养

9、严格按照行业标准对有害气体、液体进行检查，按要求排放

10、严格按照危爆物品的储存发放、使用要求进行操作，建立领取、使用登记台帐

安

全

环保科

采区、

设备科

50

万

2011

2

百万工时伤害率≤25%

零

2011

3

重大设备、火灾、交通事故为零

零

2011

4

新入厂员工三级教育达到100%，合格率100%

100%

2011

5

新职业病发病率为零

零

2011

.

6

特种设备检验率达100%，合格率100%

100%

2011

批准：

审核：

编制：

2011年月日

安全生产目标分解表

MB—02

总

目

标

1、工亡率为零；2、百万工时伤害率≤25%；3、重大设备事故为零，重大火灾事故为零，重大交通事故为零；4、安全隐患的整改率达100%；5、全员安全教育培训率达到100%，特殊工种持证上岗率达到100%；6、新的职业病发生率为零；7、无重大环保事故；7、不发生爆炸物品等危险品的丢失及严重泄漏事故；9、创建五级安全标准化达标企业。

序

号

分目标

职能部门

安全科

生产科

设备科

办公室

采区

采购供应科

1

工亡率为零

●

○

○

▲

○

○

2

百万工时伤害率≤25

●

○

○

▲

○

○

3

重大设备事故为零

○

○

●

▲

○

○

4

重大火灾事故为零

●

○

○

▲

○

○

5

重大交通事故为零

○

○

○

●

○

●

6

安全隐患的整改率达100%

▲

●

○

○

○

○

7

全员安全教育培训率达到100%

●

○

○

▲

○

○

8

特殊工种持证上岗率达到100%

○

○

●

▲

○

○

9

新的职业病发生率为零

●

○

○

▲

○

○

10

特种设备合格率达到100%

○

○

●

▲

○

○

11

无重大环保事故

●

○

○

▲

○

○

12

不发生爆炸物品丢失事故

●

○

○

▲

○

●

13

创建五级安全标准化达标企业

●

○

○

▲

○

○

●主管部门○相关部门▲考核部门

办公室由分管经理进行考核

批准：

审核：

编制：

2011年月日

安全目标管理方案表

MB—03

安全生产目标：

工亡率为零，百万工时伤害率≤25%，重大设备事故率为零，重大火灾事故为零，重大交通事故为零，不发生危险品丢失事故，特种设备检验率100%，全员安全教育培训率达100%，无重大环保事故，新职业病发病率为零。

目标：

1.不发生边坡坍塌事故。

2.不发生车辆伤害事故。

3.不发生高处坠落事故。

4.不发生触电事故。

5.不发生机械伤害事故。

6.不发生物体打击事故。

7.不发生新增职业病。

项目主管部门

安全科

项目负责人

项目相关部门

各采区、设备科

项目财务预算

主要技术方案及技术措施：

实施安全确认制度，边坡稳定性检测制度，完善道路运输，配置相应的应急救护设施，认真落实矿山各项规章制度。

项目实施计划

项目内容

进度计划

1.安全教育培训工作。

2.更换安全标志。

3.应急救护演练。

4.增置应急救援设备、设施。

2011年月实施

2011年月日─2011年月日

2011年月日─2011年月日

2011年月已完成

拟定

审核

批准

安全目标调整申请表

MB—04

申请部门

申请时间

原生产目标

调整后目标

调

整

原

因

生产发生重大变化

经营发生重大变化

技术条件发生

重大变化

生产计划

变更

申请部门意见

年月日

绩效考核小组

意见

年月日

目标管理与绩

效考核委员会

意见

年月日

法律法规意识调查表

FL—01

所在单位

采区□行政□相关单位□

所在岗位

管理人员□专业技术人员□

作业人员□相关人员□

对法律法规中规

定的权利与义务

的掌握程度

熟悉□较熟悉□不熟悉□

通过对法律法规

的获取，认为遵

守重要性如何

重要□不重要□一般□

日常工作中获取

法律法规渠道

法律法规汇编□局域网□邮箱□

安全教育□安全知识竞赛□

日常工作中获取法律

法规渠道是否畅通

畅通□有时畅通□不畅通□

每次获取法律法规后，是否有所提升

是□否□一般□

参加这种法律法规识

别情况跟踪调查次数

一次□两次□三次□

日常工作中获取法律

法规能否满足需求

能□一般□不能□

制表：

审核：

批准：

年月日

法律、法规和其他要求清单

FL—03

序号

名称

适用条款

颁布部门

发布日期

实施日期

1

中华人民共和国宪法

全国人大

82-12-04

82-12-04

2

中华人民共和国劳动法

全国人大

1994-07-05

1995-05-01

3

中华人民共和国矿产资源法

全国人大

96-08-29

97-01-01

4

中华人民共和国职业病防治法

全国人大

2001-10-27

02-05-01

5

中华人民共和国矿山安全法

全国人大

92-11-07

93-05-01

6

安全生产法

全国人大

2002-06-29

02-11-01

7

中华人民共和国尘肺病防治条例

国务院

87-12-03

87-12-03

8

国务院关于特大安全事故行政责任的规定

国务院

01-04-21

01-04-21

9

民用爆炸物品管理条例

国务院

84-01-06

84-01-06

10

中华人民共和国消防法

全国人大

1998-04-29

1998-09-01

11

工伤保险条例

国务院

2003-04-27

2004-01-01

12

特种设备质量监督与安全监察的规定

煤矿安监局

00-10-01

00-10-01

13

粉尘危害分级监察规定

原劳动部

91-01-01

91-02-01

14

生产经营单位安全培训规定

安监总局

2005-12-28

2006-03-01

15

安全生产培训管理办法

安监总局

2005-02-01

2005-02-01

16

安全生产违法行为行政处罚办法

安监总局

2003-05-19

2003-07-01

17

非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法

安监总局

2005-02-01

2005-02-01

18

安全生产许可证条例

国务院

2004-01-07

2004-01-13

19

非煤矿矿山企业安全生产许可证实施条例

安监总局

2004-05-17

2004-05-17

法律、法规和其他要求清单

FL—03

序号

名称

适用条款

颁布部门

发布日期

实施日期

20

金属非金属矿山安全规程

安监总局

2006-06-22

2006-09-01

21

生产安全事故应急预案管理办法

安监总局

2009-03-20

2009-05-01

22

TJ36--79工业企业设计卫生标准

原劳动部

79-01-01

79-01-01

23

特种设备安全监察条例

国务院

2009-01-14

2009-05-01

24

中华人民共和国环境保护法

全国人大

25

中华人民共和国水污染防治法

全国人大

26

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

全国人大

27

国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知

国务院

2010-07-29

2010-07-29

制表：

审核：

批准：

年月日

、

法律法规及其他要求适用性评价表

FL—04

序号

名称

获取部门

适用性

主管负责人签字

实施日期

1

中华人民共和国宪法

安全科

适用

2

中华人民共和国劳动法

安全科

适用

3

中华人民共和国办公室法

安全科

适用

4

中华人民共和国职业病防治法

安全科

适用

5

中华人民共和国矿山安全法

安全科

适用

6

安全生产法

安全科

适用

7

中华人民共和国尘肺病防治条例

安全科

适用

8

国务院关于特大安全事故行政责任的规定

安全科

适用

9

民用爆炸物品管理条例

安全科

适用

10

中华人民共和国消防法

安全科

适用

11

工伤保险条例

安全科

适用

12

特种设备质量监督与安全监察的规定

安全科

适用

13

粉尘危害分级监察规定

安全科

适用

14

生产经营单位安全培训规定

安全科

适用

15

安全生产培训管理办法

安全科

适用

16

安全生产违法行为行政处罚办法

安全科

适用

17

非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法

安全科

适用

18

安全生产许可证条例

安全科

适用

19

非煤矿矿山企业安全生产许可证实施条例

安全科

适用

20

金属非金属矿山安全规程

安全科

适用

21

生产安全事故应急预案管理办法

安全科

适用

22

TJ36--79工业企业设计卫生标准

安全科

适用

23

特种设备安全监察条例

安全科

适用

24

中华人民共和国环境保护法

安全科

适用

25

中华人民共和国水污染防治法

安全科

适用

26

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

安全科

适用

27

国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知

安全科

适用

整理：

　　　　　　　　　　　　　审核：

　　　　　　　　日期：

年月日

法律法规和其他要求台帐

FL-05

序号

文件名称

发布时间

实施时间

发布部门

获取途径

获取时间

获取部门

1

中华人民共和国宪法

82-12-04

82-12-04

全国人大

网上下载

安全科

2

中华人民共和国劳动法

1994-07-05

1995-05-01

全国人大

网上下载

安全科

3

中华人民共和国办公室法

92-04-03

92-04-03

全国人大

网上下载

安全科

4

中华人民共和国职业病防治法

2001-10-27

02-05-01

全国人大

网上下载

安全科

5

中华人民共和国矿山安全法

92-11-07

93-05-01

全国人大

网上下载

安全科

6

安全生产法

2002-06-29

02-11-01

全国人大

网上下载

安全科

7

中华人民共和国尘肺病防治条例

87-12-03

87-12-03

国务院

网上下载

安全科

8

国务院关于特大安全事故行政责任的规定

01-04-21

01-04-21

国务院

网上下载

安全科

9

民用爆炸物品管理条例

84-01-06

84-01-06

国务院

网上下载

安全科

10

中华人民共和国消防法

1998-04-29

1998-09-01

全国人大

网上下载

安全科

11

工伤保险条例

2003-04-27

2004-01-01

国务院

网上下载

安全科

12

特种设备质量监督与安全监察的规定

00-10-01

00-10-01

煤矿安监局

网上下载

安全科

13

粉尘危害分级监察规定

91-01-01

91-02-01

原劳动部

网上下载

安全科

14

生产经营单位安全培训规定

2005-12-28

2006-03-01

安监总局

网上下载

安全科

15

安全生产培训管理办法

2005-02-01

2005-02-01

安监总局

网上下载

安全科

16

安全生产违法行为行政处罚办法

2003-05-19

2003-07-01

安监总局

网上下载

安全科

17

非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法

2005-02-01

2005-02-01

安监总局

网上下载

安全科

18

安全生产许可证条例

2004-01-07

2004-01-13

国务院

网上下载

安全科

19

非煤矿矿山企业安全生产许可证实施条例

2004-05-17

2004-05-17

安监总局

网上下载

安全科

20

金属非金属矿山安全规程

2006-06-22

2006-09-01

安监总局

网上下载

安全科

21

生产安全事故应急预案管理办法

2009-03-20

2009-05-01

安监总局

网上下载

安全科

22

TJ36--79工业企业设计卫生标准

79-01-01

79-01-01

原劳动部

网上下载

安全科

23

特种设备安全监察条例

2009-01-14

2009-05-01

国务院

网上下载

安全科

24

中华人民共和国环境保护法

全国人大

网上下载

安全科

25

中华人民共和国水污染防治法

全国人大

网上下载

安全科

26

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

全国人大

网上下载

安全科

27

国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知

2010-07-19

2010-07-19

网上下载

安全科

整理：

审核：

批准：

日期：

年月日

更改法律、法规和其他要求清单

FL—06

序号

名称

发布日期

实施日期

更改日期

更改条款

制表：

审核：

批准：

年月日

合规性评价记录

FL—07

评价日期

评价人

序号

法律法规名称

合规性情况

评价结果

备注

制表：

审核：

批准：

年月日

安全生产责任制执行情况考核表

ZRZ—01

部门

姓名

职务

安全生产责任制

见《南安市石井钦堤采石场安全生产责任制汇编》第页至第页

执行

安全

生产

责任

制的

情况

考核

结果

考核人：

考核时间：

年月日

人员任命书

RM—01

矿山各部门、各单位：

为了强化矿山安全生产规章制度管理的基础，实现安全管理制度运行系统的标准化，实现全员、全过程、全方位的安全管理，形成安全管理工作的良性循环，由于安全标准化创建、运行工作的需要，结合矿山实际情况，特骋任如下人员参与安全标准化具体工作：

任命为安全负责人；

任命为领导带班督察员；

任命为矿山职业卫生管理员兼急救员；

任命为消防负责人；

任命为员工代表；

任命为安全标准化创建运行负责人；

任命为风险识别与评价负责人；

任命为事故调查员。

南安市石井钦堤采石场

矿长：

王钦堤

2011年5月25日

文件和资料发放审批表

WJ—01

序号

文件名称

编号

发放范围

批准人

实施日期

备注

文件和资料发放/回收登记表

WJ—02

文件和资料名称

文件和资料编号

发放单位

发往单位

发放日期

发放

回收

份数

发放编号

发放人

份数

收件人

日期

文件和资料更改通知单

WJ—03

文件资料名称

文件资料编号

更改处数

更改时间

更改原因

处理办法

更改前

更改后

批准

审核

校核

编制

文件和资料作废、销毁表

WJ—04

序号

文件和资料名称

文件和资料编号

份数

备注

编制：

审核：

批准：

年月日

文件和资料借阅登记表

WJ—05

序号

借出日期

文件和资料名称

借阅目的

借阅人

归还日期

备注

外来文件登记表

WJ—06

序号

文件名称

编号

接收时间

来文单位

接收人

转发部门

备注

文件资料移交清单

WJ—07

序号

文件资料名称

编号

份数

页数

移交日期

移交人

接收人

内部沟通情况表

JT—01

沟通内容

沟通方式

沟通渠道

会议

培训

文件

通知

小报

Email

信息交流表

其它

横向

纵向

方针和目标指标

√

√

√

√

√

√

√

√

√

安全标准化文件

√

√

√

√

√

√

√

管理职责

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√

√

√

√

√

√

资源

√

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√

√

√

√

√

√

√

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产品生产

√

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√

产品检测、分析

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√

√

√

安全表现

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√

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√

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√

√

法律法规

√

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√

投诉信息交流表

TS—01

提