牛羊肉精深加工建设项目可行性研究报告.docx

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牛羊肉精深加工建设项目可行性研究报告

牛羊肉精深加工建设项目

可行性研究报告

基本报表：

1、主要经济技术表

2、现金流量表

3、损益表

4、资金来源与运用表

辅助报表：

1、固定资产投资估算表

2、流动资金估算表

3、投资计划与资金筹措表

4、固定资产折旧估算表

5、单位产品制造成本估算表

6、总成本估算表

7、销售收入与税金估算

第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称

青海绿色天品牛羊肉加工有限公司牛羊肉精深加工建设项目

（二）项目建设单位概况

1、项目建设单位及负责人

项目建设单位：

青海绿色天品牛羊肉加工有限公司

项目负责人：

（三）项目投资单位

项目投资单位：

龙海投资集团有限公司

法人代表：

2、项目投资单位简介

龙海投资集团有限公司创始于1993年，注册资本近10亿元人民币，总资产达53亿元，是一家以房地产开发、路桥与建筑施工、矿产资源开发、葡萄酒进口与销售为主业，同时兼营木业生产出口、水产品加工出口及冷冻仓储、建筑材料生产、酒店餐饮及国际旅游度假、医疗、园林绿化、工业园区开发的综合性大型民营企业集团。

经过18年高速、稳定的发展，龙海投资集团形成了以青岛为中心，辐射北京、内蒙古、河北、威海、烟台、泰安、潍坊、菏泽等十余个省、市、自治区的全国性战略布局。

为扩大投资规模，2011年集团决定在青海省刚察县投资成立子公司——青海绿色天品牛羊肉加工有限公司承办此项目。

（三）项目建设地点

根据《食品卫生法》、《食品卫生标准》的要求，肉食品加工企业必须有良好的生产环境；厂区的地面、路面及运输等不应对食品的生产造成污染；生产、行政、生活和辅助区的总体布局合理,不得互相干扰和妨碍。

考虑到肉食品加工基地的特殊性，厂址应选择在环境良好，无污染，交通方便，通信便捷，基础设施完善，外部建设条件较好的地区。

本项目建于青海省海北州刚察县城东南部，315国道以南，刚察县地税局东，厂区占地111.5亩，待宰育肥场占地2000亩。

项目生产、生活及办公室设施基础基本齐全,周围草场广阔，自然环境优越，方便广大牧民和牲畜经销商，减少运输费用。

（四）建设规模及内容

项目规划占地面积为111.5亩，呈正方形，东西长282.3米，南北宽约266米。

项目总建筑面积88771.2平方米,其中牛羊肉加工车间24846.2平方米，办公楼及职工宿舍3100平方米，锅炉房、污水处理等配套设施425平方米，待宰牛羊圈400平方米，羊棚30000平方米、牛棚30000平方米。

项目建成后,形成年屠宰牛羊肉20000吨的屠宰加工生产线一条。

建成规模2000亩的待宰育肥场以及相关配套设施，修建750平方米育肥暖棚80幢，2000平方米贮草棚及6000平方米晾晒场。

建设15000亩饲草料基地，年产干草1.8万吨，充分利用县内10万亩的耕地8万吨秸秆资源，满足待宰育肥牛羊的需求。

（五）项目建设期

本项目建设期17个月，自2011年5月开始，于2012年9月竣工验收。

（六）投资总额及资金来源

本项目总投资35000万元人民币，其中，建设投资15000万元，流动资金20000万元。

本项目总投资35000万元人民币，其中，企业自筹资金12000万元，银行贷款18000万元，政府借款5000万元。

（七）可行性研究报告编制依据

1、青海省畜牧业“十五”规划和2015年远景目标规划

2、刚察县畜牧业“十五”规划和2015年远景目标规划

3、青海省统计局《统计年鉴》

4、农业部《关于加快西部地区特色农业发展的意见》

5、青海省委省政府关于良种繁育工程的有关意见

6、建设单位提供的其他资料

（八）可行性研究报告范围

1、对厂区规划方案、建设厂区进程、设备安装等进行研究。

2、确定生产规模、产品规划、工艺流程等。

3、调研产品市场、研究与之相配套的品牌化运作模式、物流配送方式等。

4、确定厂区设备的安装进程、日常维护等。

5、确定厂区部门、生产车间等机构设置及管理架构等。

6、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源。

7、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。

二、项目建设背景

刚察县是环青海湖地区生态畜牧业建设的核心地区，全县共存栏牲畜102万头只（其中，牛18.35万头，羊82.16万只，马1.49万匹）。

2010年，全县牛羊肉产量达到4.2万吨，绵羊毛产量1034吨，牛奶产量0.8万吨，畜产品加工原料充足、农牧区劳动力富裕、畜产品市场容量大，是环湖地区牛羊养殖规模最大的牧业县之一。

但由于受传统生产经营观念制约，造成地区牲畜实际存栏数量过多，天然草地严重退化，投入产出比例不协调，农牧业综合生产效益不高。

同时，由于缺乏畜产品加工龙头企业带动，畜产品加工尚未形成产业链，农牧产业化发展层次底，产品单一，产品增值率低等问题一直制约着畜牧业的快速、健康发展，使得农牧民在主导产业中增收空间狭小。

基于此，刚察县委、县政府经过充分调研、摸底、酝酿，结合全县农牧业现有资源和区域优势，按照省委、省政府确立的“发展生态畜牧业”和州委、州政府提出的“建设高寒现代畜牧业发展示范区”、“走集约化经营发展路子”的总体要求，提出了打造“刚察县生态畜牧业循环经济区”的发展思路，即将畜牧业经济按照工业化思维进行谋划，在国家扶持下全力建设“一个园区、六大基地”（生态畜牧业专业合作社畜产品加工扶贫产业园；草产业、绿色畜产品生产、羔羊育肥、良种繁育、畜产品加工物流、科技培训基地），以期通过调整优化畜牧业结构和产品区域布局，狠抓畜产品深加工，加快畜牧业生产主要环节的基地建设，引导农牧民改变传统的生产生活方式，加速实现省委、省政府全面推进生态畜牧业建设和州委、州政府深入推进集约化经营的决定，进而推动农牧区经济科学发展、农牧业生产实现跨越发展、农牧民持续增收。

通过初期探索和实践，目前，农牧区集约化经营工作和“一个园区、六大基地”建设已初步取得了一些成效。

至此关键时期，国家相继出台了支持青海等省藏区经济社会发展若干意见、第二轮西部大开发等一系列惠民政策，特别是神华集团对口支援刚察县政策的实施，为我们着力调整产业结构、转变经济发展方式带来了重大发展机遇。

通过双方多次衔接沟通，神华集团计划投资约6000万元重点扶持生态畜牧业循环经济等方面的建设，集中解决制约刚察县经济社会发展最突出、最紧迫的问题，着力培育刚察县自我发展能力，使得我们信心倍增，劲头更足。

以此为契机，刚察县委、县政府提出以神华集团援建资金为产业投资，总投资3.5亿元在县城东南部新建牛羊肉精深加工项目，进行牛羊肉产业开发、肉类加工。

畜牧业是我县农牧区经济发展的支柱产业和农牧民增收的主要来源。

畜牧业的发展，对推进现代畜牧业和社会主义新农村建设起着十分重要的作用。

由于我县农牧业整体发展水平不均衡，优质畜产品基地建设落后，组织、引导、服务滞后，良种繁育体系建设薄弱，畜牧业内部结构不合理，畜牧业组织化、集约化、规模化、标准化、产业化水平不高，畜牧业技术推广体系薄弱等问题的存在，导致我县畜牧业总体发展层次较低，生产形势不容乐观，但我县丰富的饲草资源，优质的畜产品，良好的发展环境和优惠的政策等诸多有利条件也为畜牧业发展提供了广阔空间。

因此，刚察县牛羊肉精深加工项目的建设，通过加工高质量的牛、羊肉系列产品加工、速冻系列、牛肉干、风干羊肉、手把肉等民族肉食品加工等业务，大幅度提高畜产品的附加值，尽可能延伸产业链。

依托专业合作社面向牧户建立原料供应养殖基地，在加工营销环节将立足绿色、有机产品，瞄准国内外高端消费市场，全力打造国内外知名品牌，充分发挥龙头企业对畜牧业发展的带动作用，助推畜牧业快速健康发展，以此带动农牧民增收。

第二章项目建设的必要性和可行性

一、项目建设的必要性

1、有利于资源综合开发利用，发展循环经济

我国人口多、耕地少，养殖业一直存在着与人争粮的问题。

而牛羊是草食家畜，能大量利用农作物秸秆及草地资源，并为人类提供优质的羊产品。

因此，发展养牛羊既符合我国国情，又可充分利用自然资源。

项目符合国家农业结构调整的产业政策。

2、带动当地经济发展，增加农牧民收入

该项目以当地的牛羊为原料，不仅可以解决农牧民卖牛羊难的问题，增加农牧民的收入可以带动当地畜牧业、运输、加工、及贸易等多行业的发展，加快产业链，增加附加值。

从深层次讲，由于牛羊的深加工，可促进农牧民养殖积极性。

3、有利于保护和保持着良好的生态环境

公司在收购当地牛、羊资源的基础上，采取公司+农户模式发展本地及周边地区农区舍饲养羊，引进国外优质肉羊品种以及国内优良品种，使当地生态养殖进入一个良性循环阶段。

4、该项目属劳动密集型产业．增加社会就业

按项目规划需要用工580名，带动5000户农牧民养殖，有效地提供就业岗位，减轻国家就业负担，增加职工个人收入。

在就业方面，企业优先考虑安排一些贫困农牧民子女就业，增加他们经济收入，促进关联产业发展，促进社会经济持续发展。

项目建设对刚察县产业结构的调整和实施“再就业工程”有积极的推动作用，有利于繁荣城镇经济、增加农工和企业的收入，社会效益显著。

同时，项目建设可带动畜牧养殖业、加工业、仓储、运输等产业的发展，对地区产业的发展有带动作用。

5、保障畜牧业长远发展的需要

大力发展畜牧业。

努力实现生态效益和经济效益的统一。

随着我国加入WTO的新形势下，迫切地要求我们抓住西部大开发的机遇，采取积极有效的措施，加大畜牧业结构调整，加大改革力度，提高科技含量，走现代化的畜牧业之路，做大做强畜牧业，使畜牧业成为一牧场经济增长的新亮点，从而带动一牧场经济和相关产业的快速发展，实现职工收入持续增长。

6、新形势下牛羊加工工作的需要

该项目的目的和任务一是促进农、林、牧发展生产。

众所周知，农、林、牧生产在世界各国国民经济中占有非常重要的地位。

发展牛羊屠宰加工要结合当地畜牧养殖的实际情况，抓住西部大开发的机遇，以市场为导向，以改革和科技进步为动力，按照现代化畜牧业的发展要求，迅速提高畜牧业整体水平，实现优质、高产、高效畜牧业。

努力发展草原经济，提高市场竞争力，促进全民集体、个人共同发展，实现畜牧业质量和效益的统一。

二、项目建设的可行性

1、具有良好的外部环境

中央实施西部大开发战略，为青海省带来了经济大发展的历史机遇。

稳定发展畜牧业和加速发展畜产品加工产业是青海省加快经济发展的重要一环。

省政府相继出台了一系列支持和加快畜产品的加工业发展的方针和政策。

本项目符合国家和青海省的产业政策，也是政府特别支持的产业。

为此，省委、省政府还专门成立了农牧业产业化领导小组及农牧业产业化规划协调办公室，并正在抓紧制定重点扶持农牧业产业化的优惠政策。

农牧业产业化工作得到了各级政府的普遍重视支持。

因此，该项目的建设具备了良好的外部环境。

2、拥有资源优势，原材料来源有保证

本项目所处的海北州刚察县是青海省环湖重点牧区之一，草原辽阔，水草丰美，畜牧业历史悠久，以盛产藏系羊、牦牛而著称。

全县草原面积1042万亩，可利用草地941.69万亩。

改革开放以来，全县上下坚持以草业为主，不断加大投资力度，以牧户“五配套”建设为主，加强操场围栏、牛羊用暖棚、人畜饮水、饲草饲料基地建设，畜牧业稳定发展。

2010年全县各类牧畜存栏102.18万头（只），其中：

马1.49万匹、牛18.34万头、羊82.35万只。

出栏各类牧畜48.74万头（只），出栏率为47.78%。

每年可提供牛羊肉1.07万吨。

项目区200公里内的周边县有海北州海晏县、祁连县、海西州天峻县、海南州共和县等牧区，存栏总量达到383.22万头（只），其中牦牛41.69万头，年出栏13.42万头，羊341.53万只，年出栏160.62万只，合计年产肉4.29万吨。

当地丰富的牛羊资源为项目的原料来源提供了可靠保证。

第三章市场供求分析及预测

一、市场预测及营销方案

（一）市场需求现状

1、国际市场供需现状

国际市场对牛肉需求不断增大，市场价格不断升高。

据2005年FAO统计